红河县疾病预防控制中心2026年预算公开

红河县疾病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县疾病预防控制机构在上级疾病预防控制机构的指导下，负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实。负责疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员；协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、卫生科、艾滋病防治科、疾控科、慢非传科、健教科、急传科、计划免疫科、财务科；所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责疾病预防与控制承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员；协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制29人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。车辆编制6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10339327.84元，其中：一般公共预算10339327.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年9955531.57元对比增加383796.27元，主要原因分析人员经费逐年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10339327.84元，其中：本年收入10339327.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10339327.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年9955531.57元对比增加383796.27元，主要原因分析人员经费逐年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 10339327.84元。财政拨款安排支出10339327.84元，其中：基本支出5319327.84元，与上年4890531.57元对比增加428796.27元，主要原因分析人员经费增加；项目支出5050000元，与上年5230000元对比减少210000元，主要原因分析疫苗需求量减少，储存运输费随之减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）02（项）2026年预算数为6600.00元，与上年执行数6600元不变，主要用于离退休人员病故慰问费开支。

2.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为564225.28元，较上年执行数523994.72元增加40230.56元，主要用于基本养老保险费开支。

3.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为24684.86元，上年执行数22924.77元增加1760.09元，主要用于工伤保险费、失业保险费开支。

4.210（类）03（款）99（项）2026年预算数为4320.00元，与上年执行数4320.00元一致，主要用于麻风病人生活费开支。

210（类）04（款）01（项）2026年预算数为9002850.32元，与上年执行数8711475.54元增加291374.78，主要用于人员工资、非免疫规划疫苗成本支出。

6.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为271533.42元，较上年执行数252172.46元增加19360.96元；主要用于事业单位医疗缴费、生育保险费开支。

7.210（类）11（款）99（项）2026年预算数为35020.04元，与上年执行数33552.84元增加1467.2元；主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费开支。

8.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为430093.92元，较上年执行数400491.24元增加29602.68元，主要用于住房公积金缴费开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    无

（二）按既定政策标准测算补助事项

  无

（三）经济社会事业发展事项

  无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6500元，其中：政府采购货物预算6500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28280元，较上年28300减少20元，下降0.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为5290元，较上年5300元减少10元，下降0.19%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为22990元，较上年23000减少10元，下降0.4%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22990元，较上年23000减少10元，下降0.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政补助收入：指财政当年拨款的资金：包括非税收入返回款和项目资金；

2.基本支出：指工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出以及其他资本性支出等；

3.项目支出；指基本公共卫生服务项目支出和重大公共卫生专项资金支出；

4.“三公”经费支出：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费以及公务接待费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县疾病预防控制中心2024年无机关运行经费安排，机关运行经费为0，与上年一致，比上年增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县疾病预防控制中心资产总额13039599.91元，其中，流动资产3934194.67元，固定资产12035612.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程5343000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1145871.36元，其中固定资产增加786634.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。