红河县人民医院2026年预算公开

红河县人民医院2026年预算公开目录

第一部分 红河县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县人民医院隶属红河县卫生健康局主管的独立核算、预算级次为二级、执行事业单位会计制度的事业单位，属于国家差额事业拨款补助的非盈利性医疗事业单位。其主要工作职能是：

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2.作为红河县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6.承担县卫生局下达的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置65个内设机构，包括：

职能管理科室（26个）

党委办公室（简称：党办）、医院办公室（简称：院办）、宣传科、行风办、等级医院评审办、医务科、应急管理办公室、投诉办、护理部、财务科、审计科、总务科、人力资源科（绩效办）、质量控制办公室、感染管理科、科教科、医保物价科、设备科、招标采购办、信息科、基建科、老龄办、医联办、安全管理科、干部保健科、工会办公室、基层医疗服务科。

临床科室（31个）

心血管内科、老年医学科、肾脏内科、消化风免血液科、神经内分泌科、内分泌科、呼吸与危重症医学科；儿科（新生儿科）、感染性疾病科、门诊部、急诊医学科、精神科、重症医学科、中医科、康复科、普通外科、神经外科、骨与创伤外科、泌尿外科、产科、妇科、眼科、耳鼻喉头颈外科、口腔科、麻醉科手术室、皮肤科、健康管理中心、临床营养科、基本公卫科、肿瘤血液科、疼痛科。

医技科室（8个）

超声医学科、医学检验科、病理科、输血科、放射科、药剂科、消毒供应室、病案管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十四五”规划收官后承接“十五五”规划的关键过渡年，也是我院深化高质量发展的攻坚之年。医院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述，全面落实2025年全国卫生健康工作会议部署，坚持“以人民健康为中心”，聚焦“资源下沉、预防为主、中西医并重、改革创新”核心任务，结合县级二级甲等公立医院功能定位，特制定本年度重点工作谋划。

1.强化党建引领，筑牢公益服务根基。

2.强化平台资源整合，推动优质资源下沉。

3.开源节流继续加强成本管理，争取本年度支出继续下降。

4.坚持预防为主，推动医防融合落地。

5.传承创新中医，提升中西医结合水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制4人，工勤人员编制3人，事业编制126人。在职实有130人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入162714585.4元，其中：一般公共预算12714585.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入150000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算增加859610.7元，主要因为人员有新增、工资有增幅，事业收入预算不变。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12714585.4元，其中：本年收入12714585.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12714585.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加859610.7元，主要因为人员有新增、工资有增幅。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出162714585.4元。财政拨款安排支出12714585.4元，其中：基本支出12714585.4元，与上年对比增长7.25%，主要因为人员有新增、工资有增幅；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为1419075.5元，较上年执行数减少104181.05元，主要用于社会保障缴费（机关事业单位基本养老保险缴费）支出；

2.208（类）08（款）01（项）2026年预算数为34812元，较上年执行数减少396元，主要用于对个人和家庭的补助（死亡抚恤）支出；

3.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为62084.55元，较上年执行数减少4557.92元，主要用于社会保障缴费（其他社会保障和就业）支出；

4.210（类）02（款）01（项）2026年预算数为8588311.2元，较上年执行数增加595706.8元，主要用于工资福利支出；

5.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为1044683.41元，较上年执行数减少71624.48元，主要用于社会保障缴费（事业单位医疗）支出；

6.210（类）11（款）99（项）2026年预算数为121764.11元，较上年执行数增加5008.66元，主要用于社会保障缴费（其他行政事业单位医疗）支出；

7.221（类）12（款）01（项）2026年预算数为1443854.63元，较上年执行数增加78135.79元，主要用于社会保障缴费（住房公积金）支出。

五、省对下专项转移支付情况

2026年初预算我院无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计234000元，较上年减少1000元，下降0.43%，具体变动情况如下：

因公出国（境）费

红河县人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务接待费

红河县人民医院2026年公务接待费预算为54000元，较上年增加54000元，增长100%。

公务接待费增加，因为去年没做公务接待的预算，接待批次及接待人次无法预计，且公务接待的费用为自筹。

公务用车购置及运行维护费

红河县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为180000元，较上年减少55000元，下降23.4%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费180000元，较上年增加65000元，增长56.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因是增加了公务接待费的预算，公务用车购置及运行维护费相对减少，且费用自筹。

八、重点项目预算绩效目标情况

年初暂无重点项目预算的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河县人民医院2026年委托业务费安排1000000元，与上年对比增加1000000元，主要因为2025年未做委托业务费的预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县人民医院资产总额568581478.37元，其中，流动资产115294750.88元，固定资产126876298.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程322287290.17元，无形资产4123138.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22452385.52元，其中固定资产减少7791259.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值895055元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2790元（含228.94元销项税）；资产使用收入103500元，其中出租资产203.3平方米，资产出租收入103500元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。