红河县天生桥国有林场2026年预算公开

红河县天生桥国有林场2026年预算公开目录

第一部分红河县天生桥国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县天生桥国有林场2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县天生桥国有林场2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案管理国有林场，促进林业产业发展。与此同时做好国有林场规划，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，林木种苗生产与供应。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、资源管理室、利博林区管护站、么索林区管护站、它竜林区管护站、仰宗林区管护站、鲁珠坝林区管护站、坝利林区管护站。所属单位1个，为红河县天生桥国有林场。

（三）重点工作概述

1、森林资源管护

（1）森林防灭火及病虫害防治

森林防灭火及病虫害防治历来是林场工作的重中之重，宣传林业政策，贯彻执行《森林法》、《云南省森林消防条例》，坚持以落实森林防火目标管理责任状为主线，严格按照《云南省国有林场管理办法（试行）》的各项要求进行森林资源管护。一年来、由于林场不断增强防灭火预防、扑救能力，积极开展松材线虫病、黄脊竹蝗等重大生物灾害的预防工作，林场火灾害控制率在0.03‰，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，防治率98.5%。

（2）公益林与天然商品林停伐保护

红河县天生桥国有林场属于典型的生态公益型林场，为加强林地保护管理，林场已建成森林资源“一张图”。在林地面积13793.2222公顷中，有生态公益林（地）面积12077.4051公顷，占经营总面积的87.0％；天然商品林停伐保护面积1041.4公顷，占经营总面积的7.5%；公益林、天然商品林停伐保护面积涉及10个乡镇、24个村委会，聘用管护人员37名，落实护面积13118.8051公顷，将管护面积和责任落实到护林员个人，严格按照管护制度和要求，达到全方位管护，杜绝了非法侵占用林地等现象发生的发生。

（3）加强森林资源管护

为进一步加强森林资源保护管理，加强林区管护站管护人员的配备：仰宗林区管护站护林员10名（队长1名、片区负责人2名、队员7名）、仰宗林区塔玛山管护站护林员4名、洛竹坝林区管护站护林员3名、坝利林区管护站护林员3名、利博林区管护站护林员11名（队长2名、队员9名）、磨勺林区管护站护林员3名、他龙林区管护站护林员3名。

通过建设管护站，加强森林资源管理，遏制非法侵占林地不良势头，规范林区森林资源管理，对提高科学管理和经营森林资源水平，推进红河县天生桥国有林场林业可持续发展和生态文明建设具有重要的意义。

2、产业培育

育苗80万株林下经济滇黄精育苗及40亩林下中草药种植基地抚育、做好现有基地的管理、抚育和提升。

3、基础设施建设

（1）建设完成红河州国有林场管护用房建设项目（红河县）：①新建它龙林区管护用房：新建一幢110㎡砖混结构管护房屋，房屋功能为林区职工的住房、厨房、餐厅和储物间，含水配套，灶；②加固改造它龙林区管护用房：办公室修缮改造70㎡，建设内容包括：内墙粉刷、水电安装、门窗修缮、配备生活设施、消防安全设备、档案管理设备等；庭院改造29个㎡，建设内容包括：外墙支砌、钢筋混凝土封顶、内墙粉刷、门窗安装、地砖铺设、水电安装、给排水等；③功能完善仰宗林区管护用房:建盖彩刚瓦100㎡，围墙100m，浇灌林区场地100㎡，建盖鸡棚80㎡,砌花池40㎡，回填土方12㎡。④功能完善磨勺林区管护用房：浇灌林区场地100㎡，支砌档墙200㎡，砌花池40㎡，回填土方12㎡；⑤功能完善洛竹坝林区管护用房：建盖彩刚瓦30㎡，围墙40m，浇灌林区场地60㎡，新建水塘500m³，砌花池40㎡，回填土方12㎡。

（2）完成红河县天生桥国有林场塔玛山森林资源管护站建设项目：新建红河县天生桥国有林场塔玛山森林资源管护站：规划总建设面积264平方米，建筑面积140平方米，预算总价54万元，其中生态保护支撑体系专项中央基建投资预算50万元，县级自筹4万元。

以上管护房建设项目完成投入使用后，大大改善基层管护人员安全巡护的居住和工作环境，加强了林场林区的监管，加大了林场森林资源管护力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2009939.08元，其中：一般公共预算2009939.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加257661.89元，主要原因分析：本年在编在职职工数量较去年增加1人，相应经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2009939.08元，其中:本年收入2009939.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2009939.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加257661.89元，主要原因分析：本年在编在职职工数量较去年增加1人，相应经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2009939.08元。财政拨款安排支出2009939.08元，其中：基本支出2009939.08元，与上年对比增加257661.89元，主要原因分析：本年在编在职职工数量较去年增加1人，相应经费随之增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出220676.64元，主要用于职工基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9654.60元，主要用于职工失业保险、工伤保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗106200.63元，主要用于职工医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出11450.15元，主要用于职工生育保险缴费列支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金155571.48元，主要用于职工住房公积金缴费列支

农林水支出- 林业和草原-事业机构1506385.58元，主要用于单位职工工资奖金福利、日常工作开支等。

五、省对下专项转移支付情况

2025年我单位无与省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县天生桥国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少9400.00元，下降100%，具体变动情况如下：

红河县天生桥国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少9400.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县天生桥国有林场2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县天生桥国有林场2026年公务接待费预算为0元，较上减少1000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：去年单位未产生此项费用列支，相应减少此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县天生桥国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少8400元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：由于做预算财务人员的疏忽，未做此项预算支出。但单位实有公务用车保有量1辆，会产生相应此项费用支出，具体以实际使用费用为准。

八、重点项目预算绩效目标情况

未编制此项预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

2026年年初预算只包括本级财力安排的人员经费和公用经费，不包括上级安排指标；没有项目支出、政府性基金预算、政府购买服务预算。

事业单位医疗指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

林业事业机构2130204款指：政府用于林业事业单位的基本支出；

住房公积金指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

工资和福利支出指：单位开支的在职职工劳动报酬和缴纳的各项社会保险费等；

商品和服务支出指：购买商品和服务的支出；

对个人和家庭的补助指：政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县天生桥国有林场年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位属于财政全额拨款公益一类事业单位，不属于机关单位，无此项支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河县天生桥国有林场2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位本预算只包括本级财力安排的人员经费和公用经费，不包括上级安排指标和项目指标，没有此项预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县天生桥国有林场资产总额3209275.35元，其中，流动资产17924.82元，固定资产3132073.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44787.30元，其他资产14790.00元。与上年相比，本年资产总额减少111032.17元，其中固定资产减少116129.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值20290元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1994.81平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。