红河县石头寨乡人民政府2026年预算公开

红河县石头寨乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 红河县石头寨乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县石头寨乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县石头寨乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石头寨乡党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农村、农业、农民搞好服务。

一是促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

二是强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

三是加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

四是推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政内设机构党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位三个，分别是：

1、石头寨农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）

2、党群服务中心（非独立核算单位）

3、综合执法队（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

1、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴

织密防返贫监测帮扶网。建立健全易返贫致贫人口动态监测预警和帮扶机制，紧盯薄弱环节查缺补漏，通过“农户主动申报、部门数据比对、干部定期排查”相结合的方式，精准识别因病因灾因意外事故等导致生活困难的群众，并按程序及时纳入监测范围。对识别的监测对象，综合运用低保、特困供养、临时救助、医疗救助和自然灾害救助等政策措施实施分类精准帮扶，确保社会救助的公平公正理念深入人心，坚决守住防止规模性返贫的底线。

抓实人居环境整治提升。健全“户分类、村收集、乡转运”的垃圾处理体系和相应收费制度，充分发挥村级组织和公益性岗位作用，持续开展生活垃圾集中清理整治行动。通过完善垃圾清运设施设备，推进垃圾分类收集与转运处理，扎实提升农村公共服务设施水平，着力构建“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、村级组织抓落实”的长效管护机制，为全乡农民建设幸福家园和美丽乡村注入持续动力。

2、狠抓农业产业发展，壮大农业农村经济

引领特色种养提质发展。充分发挥产业明白人、带头人示范带动作用，抓实特色农业扶持项目落地。计划新植特色农作物5980亩，构建以芭蕉芋（4980亩）为主、百香果（1000亩）为辅的特色农业产业布局。持续推广 “稻鱼鸭” 生态种养模式，引导群众选用优质稻谷品种，彰显品质效益。计划实施稻鱼综合种养2550亩、发放鱼苗18吨，推广稻鸭养殖5000亩、发放鸭苗8000只，同步开展 “稻鱼鸭” 种养技术培训，提升群众实操能力。

3、盯准短板不足，着力推进基础设施建设

扎实推进基础设施建设。全力推动“四改三”道路提升工程，按时保质完成四级公路升级三级公路改造任务，进一步优化乡域路网结构。加快推进撒玛冲小二型水库建设，切实解决生产生活用水保障问题。科学谋划可持续发展项目，储备并申报一批高标准农田、产业道路等重点基础设施项目，持续改善农村生产生活条件，为全面推进乡村振兴提供坚实支撑。

全面加强产业配套设施升级。聚焦芭蕉芋主导产业，计划建成并投入使用专用灌溉系统，保障产业稳产增收；同步建设仓储物流中心，打通收储、运输、流通关键环节；新建芭蕉芋初加工厂一座，推动初级产品就地加工转化，延伸产业链条。完成百香果示范基地智能化水肥一体化系统改造，助力特色农业提质增效。

4、围绕民生改善，推动社会事业全面发展

筑牢救助保障网。健全低收入人口动态监测预警机制，实现对社会救助对象的“精准识别、主动发现”。不折不扣落实低保、特困供养、孤儿、残疾人两项补贴等政策，确保应保尽保、应救尽救。

做优特殊群体关爱。深化“一老一小”关爱服务，建设运营好老年人服务中心、“儿童之家”，让“三留守”人员感受更多温暖，落实退役军人各项优抚安置政策。

提升教育教学质量。健全完善教育教学制度，以制度规范办学治教。持续加大法治教育、国防教育力度，增强学生法治观念与国防意识。多措并举提高整体教学水平，全面提升教育质量，全力办好人民满意的乡村教育。

丰富群众文体生活。积极引导群众树立健康文明的生活方式，鼓励支持文艺队伍发展，充分利用乡新时代文明实践广场、乡文化站、村活动室等场所，举办各类文体活动，丰富群众文化生活。

5、强化社会治理，着力在社会稳定上取得新进展

扎实深化法治建设。严格落实中央、省、州、县关于防范化解重大风险攻坚战的部署要求，持续深化社会综合整治，努力打造社会治理新格局。深入推进“普法强基补短板”工作，切实增强干部群众的法律意识和法治观念。不断健全信访矛盾纠纷预警机制，最大限度地把矛盾纠纷化解在萌芽状态，做到“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。

全面提升治安管控水平。广泛组织开展治安巡逻工作，充实社会治安防控力量，强化石头寨乡“小喇叭1+N”平安巡逻队伍建设，以更加严密的防控网络，及时、精准发现并消除各类潜在安全隐患，通过群防群治方式，对违法犯罪活动形成强有力震慑，预防和减少各类案（事）件发生。

持续巩固团结稳定大局。深入持久开展民族团结进步示范创建工作，持续巩固民族团结稳定、宗教和谐和顺的良好局面。扎实做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等各项工作，坚决遏制重特大安全事故，确保人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11383432.25元，其中：一般公共预算11383432.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少65677.5元，主要原因是事业发展类的乡镇工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11383432.25元，其中:本年收入11383432.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11383432.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少65677.5元，主要原因是事业发展类的乡镇工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11383432.25元。财政拨款安排支出11383432.25元，其中：基本支出10483432.25元，与上年对比增加34322.5元，主要原因是社保缴费基数调高，养老、医疗、公积金等费用增加；项目支出900000元，与上年对比减少100000元，主要原因是乡镇工作经费压减10%；因此部门预算总支出比上年减少65677.5元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010301行政运行支出4504403.44元，主要用于行政人员工资开支。

2、2010350事业运行支出1367666.00元，主要用于事业人员工资开支。

3、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出207000.00元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务开支。

4、2013101行政运行支出1489904.00元，主要用于行政人员工资开支。

5、2080501行政单位离退休支出4800.00元，主要用于行政单位退休人员工资开支。

6、2080502事业单位离退休支出3000.00元，主要用于事业单位退休人员工资开支。

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出864991.36元，主要用于基本养老保险缴费开支。

8、2080801死亡抚恤支出61020.00元，主要用于对个人和家庭的补助开支。

9、2089999其他社会保障和就业支出20674.21元，主要用于事业人员失业人员保险支出。

10、2101101行政单位医疗支出188860.83元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费开支。

11、2101102事业单位医疗支出227416.27元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费开支。

12、2101199其他行政事业单位医疗支出48207.50元，主要用于他行政事业单位医疗缴费开支。

13、2130104事业运行支出1791712.00元，主要用于事业人员工资开支。

14、2210201住房公积金支出603776.64元，主要用于住房财政拨款安排支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县石头寨乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计282000元，较上年减少2000元，下降0.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县石头寨乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年相比较，无增减变化。

（二）公务接待费

红河县石头寨乡人民政府2026年公务接待费预算为82000元，较上年减少2000元，下降2.38%，国内公务接待批次为16次，共计接待45人次。

减少原因：因厉行节约，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县石头寨乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为200000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减不变原因：费用主要车辆运行、维修。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

5、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县石头寨乡人民政府2026年机关运行经费安排900000元，主要用于办公费、会议费、培训费、水电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常工作经费支出，保障机关工作正常运转，与上年对比下降10%，主要原因是临聘人员减少，劳务费支出相应减少，同时严格执行厉行节约政策，压缩非刚性、非重点项目支出，优化办公资源配置，提升资金使用效益。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河县石头寨乡人民政府2026年委托业务费安排0元，较上年减少10000元，原因是今年无相关委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县石头寨乡人民政府资产总额15306784.27元，其中，流动资产1634831.11元，固定资产（净值）2146754.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程11525198.94元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11230320.7元，其中流动资产减少771449.53，固定资产增加476571.29元，在建工程增加11525198.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值0元，实现资产处置收入505元；资产使用收入16150元，其中出租资产563平方米，资产出租收入16150元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。