红河县公安局交通管理大队2026年预算公开

红河县公安局交通管理大队2026年预算公开目录

第一部分 红河县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县公安局交通管理大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

交管大队主要职责：一是履行交通安全管理责任，组织开展交通秩序专项治理、路检路查，维护辖区道路交通秩序，查验和纠正道路交通违法行为；二是开展交通安全宣传，提高交通参与者的安全意识，做好交通事故预防工作，处理辖区发生的道路交通事故；三是办理“五小”机动车辆的注册登记、年度审验业务，办理摩托车驾驶证的考试及上级车管部门委托的其他车辆、驾驶员管理；四是根据相关法律法规及县委、政府、上级主管部门安排部署，做好重大活动交通警卫工作；五是配合治安、刑侦等部门，做好打盗抢机动车及其他公安业务工作。承办上级业务部门和局领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

交管大队隶属红河县公安局内设机构，大队内设2个科室，包括：车管所、综合中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务：一是认真开展辖区道路交通秩序整治工作，落实党委、政府及上级公安部门安排的相关工作措施，保障辖区道路交通秩序畅通，有效预防和减少道路交通事故的发生；二是认真做好辖区交通安全宣传工作，通过深入辖区企业、学校、社区、农村地区、机关单位等相关单位开展交通安全宣传工作，通过县广电局、“双微”等新媒介模式开展交通安全宣传教育工作，大力提示辖区交通安全参与者的交通安全意识；三是大力开展辖区道路交通安全隐患排查及整治工作，有效提升辖区道路交通安全通行环境，认真做好事故预防及处理工作；四是严格落实机动车检验、驾驶证换领等车管业务措施，认真开展好车驾管业务工作；五是完成2026年辖区内重大节假日、重大活动交通安全警卫工作；六是完成各级领导及上级部门交办的业务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2026年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,449,700.86元，其中：一般公共预算7,449,700.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少549,642.36元，下降6.87%。主要原因：一是财政保障辅警人数比上年减少5人，其他工资福利支出预算减少；二是县公安局进行人员岗位调整，在职人员比上年减少1人，工资及津补贴支出预算减少；三是本年辅警被装经费支出未单独纳入预算项目。所以全年总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,449,700.86元，其中:本年收入7,449,700.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,449,700.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少549,642.36元，下降6.87%。主要原因：一是财政保障辅警人数比上年减少5人，其他工资福利支出预算减少；二是县公安局进行人员岗位调整，在职人员比上年减少1人，工资及津补贴支出预算减少；三是本年辅警被装经费支出未单独纳入预算项目。所以全年财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,449,700.86元。财政拨款安排支出7,449,700.86元，其中：基本支出6,348,200.86元，与上年对比减少324,542.36元，下降4.86%，主要原因一是辅警人员比上年减少5人，其他工资福利支出预算减少，二是在职民警比上年减少1人，工资及福利支出预算减少。项目支出1,101,500.00元，与上年对比减少225,100.00元，下降16.97%，主要原因一是辅警被装经费未单独纳入项目预算支出，二是城市交通管理经费项目预算支出金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，公共安全支出公安行政运行（2040201）支出2,824,693.3元，其中基本支出2,823,193.3元，主要用于在编职责人员工资福利、单位办公费、公务用车运行维护费支出，项目支出1,500.00元，为党建经费；一般行政管理事务（2040202）支出2,828,172.00元，其中基本支出2,828,172.00元，主要用于辅警工资和社保支出。执法办案（2040220）支出1,100,000.00元，其中基本支出0元，项目支出1,100,000.00元，主要用于公务用车运行维护费、业务委托费、执法办案专用材料、差旅费、劳务费、房屋修缮、办公费、战时伙食补助、执法办案装备、设备支出。机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出311,343.84元，用于在编在职人员养老保险支出。医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗（2101101）支出149,834.22元，用于在编在职人员医疗保险支出。其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出12,047.7元，用于在编在职人员大病医疗保险及工伤保险支出。住房公积金（2210201）支出212,005.8元，用于在编在职人员公积金支出。死亡抚恤（2080801）支出11,604.00元，用于遗属补助支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额152,496.00元，其中：政府采购货物预算27,496.00元、政府采购服务预算125,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计453,000.00元，较上年减少21,000.00元，增长（下降）4.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为8次，共计接待32人次。

减少原因是根据上年公务接待情况，严格执行公务接待相关规定，有效减少公务接待相关次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为450,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降4.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费450,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降4.26%%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

主要原因是严格公务用车管理，控制执勤执法车辆运行费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元，项目主要内容为：绩效目标情况项目预算公开表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”等以外的收入。

3.行政运行：反映行政单位的基本支出。

4.道路交通管理：反映在道路交通管理方面的支出。

5.住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

9.机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位

10.其他工资福利支出：反应聘用交通协管员工资及社保支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排163,500.00元，与上年对比减少11440元，下降6.54%，主要原因是在职人员比上年减少1人，日常公用经费减少、提取其他交通费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河县公安局交通管理大队2026年委托业务费安排50,000.00元，与上年对比无变化，主要原因是结合上年办案委托鉴定费实际支出情况，预算安排金额与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况952,976.37  938,470.97

截至2025年12月31日，红河县公安局交通管理大队资产总额927,972.01元，其中，流动资产16,272.98元，固定资产911,699.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25,004.36元，其中固定资产减少26,771.94元，减少原因为固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。