红河县乐育镇人民政府2026年预算公开

红河县乐育镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 乐育镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 乐育镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县乐育镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乐育镇党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农村、农业、农民搞好服务。

1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）；

2.党群服务中心（非独立核算单位）；

3.综合行政执法队（非独立核算单位）；

（三）重点工作概述

我们聚力项目建设，发展后劲不断增强。锚定乡村振兴战略核心主线，以重点项目的精准化谋划、闭环式推进、实效化落地，引领撬动全域高质量发展实现新突破。2025年年实施项目6个，完成投资1220万元。乐浪公路沿线产业带建设持续推进，尼美等村乡村旅游示范点设施进一步完善，农文旅融合发展基础更加牢固。我们始终坚持把做强产业作为乡村振兴的根本支撑，聚焦项目带动、产业培育、动能积蓄，扎实推动乐浪公路沿线农业产业带连片开发，建成覆盖三个行政村的规模化种植基地与一体化农业基础设施，为农业产业提质升级注入持续动力。结合尼美梯田特色景观，深入融合民族传统文化元素，高品质打造尼美村、龙虾村乡村旅游示范点，积极探索农文旅融合发展新路径，为乐育镇乡村振兴开辟更广阔空间。紧密对标国家政策与产业趋势，立足本地资源禀赋和发展实际，围绕产业链条延伸与薄弱环节补齐，系统谋划、精准储备了一批示范性强、带动性好的优质项目，为全镇高质量发展夯实基础、积蓄后劲。招商引资成效明显，2025共完成招商引资项目提报1个，签订合作协议项目1个，投资金额2810万元；固定资产投资项目完成入库2个项目，共计入库投资4680万元。项目服务机制不断优化，建设环境持续改善。和美乡村建设提速，人居环境持续优化，深入践行“千万工程”经验，开展农村人居环境整治提升行动，实施厕所革命，2025年公厕建设4座（新建2座、改建2座），投入资金30万元。整合尼美梯田、特色村落等旅游资源，2026年投入580万元完善旅游基础设施，提升旅游接待能力。预计2026年接待游客人数达到2.5万人次，旅游综合收入增长25%。

2.我们聚焦产业提质，经济发展稳中有进。守住耕地保护和粮食安全红线。确保粮食播种面积稳定在3.5万亩以上，通过推广高产优质品种、测土配方施肥等技术，预计粮食总产量达到1.15万吨，较上一年增长0.88%。积极参与产业结构调解工作，推进热区水果提质增效19户500亩；推进扶持发展中药材项目185户695.39亩；中半山区农业特色产业已完成红缨子高粱推广370户4469亩，连片5亩及以上蔬菜类种植23户988.2亩，芭蕉芋连片种植450亩。热区水果产业持续扩容，种植面积7200亩，提质增效500亩，年产值突破350万元。中药材产业从零起步，2025年发展黄精、何首乌等中药材350亩，带动25户农户年均增收2万元。中半山区特色作物快速发展，2025年高粱种植4469亩（覆盖脱贫户210户）、蔬菜1500亩，实现“四季种植、四季增收”。食用菌、特色养殖等产业助力农户增收,累计推动全镇种植林下小香菌30万棒，羊肚菌种植40余亩，带动农户580余户，实现亩产增收11000余元，带动返乡创业就近务工420余人，进一步带动村集体经济提质增效。在龙车村委会建成130亩“七彩花生”蔬菜基地、100亩魔芋示范基地，引入订单农业模式，与县城商超达成直供合作，降低农户市场风险。

3.进一步稳住经济实体促支撑，持续推进基础设施改善。加大项目谋划储备和招商引资力度，围绕产业发展、基础设施建设、生态环保等重点领域，2026年计划实施项目9个，总投资预计达到1942.26万元。其中其中产业类项目2个，总投资750万元。分别为:红河县乐育镇百香果种植基地建设项目总投资350万元、乐育镇尼美村尼美梯田产业道路建设项目总投资400万元。基础设施类项目3个，总投资971.7万元。分别为：大新寨村庄基础设施提升改造项目总投资91.7万元、红河县乐育镇大新寨村委会阿女垤村民族团结进步示范村建设项目总投资300万元、红河县乐育镇尼美村委会梯田旅居建设项目总投资580万元。生态环保类项目1个，总投资30万元。农村公厕改造与提升项目30万元。就业类项目3个，总投资190.56万元，分别为：脱贫人口（含监测对象）省外和省内州外务工一次性交通补助136.8万元、乡村公益性岗位补贴53.76万元。对落地的项目，我们将实行“一对一”跟踪服务，强化资金监管，解决项目审批、建设过程中的各类问题，确保项目顺利推进。

4.聚焦生态环境治理，全力推进秀美乐育建设。一是厚植生态文明底色。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，强化生态系统保护修复，确保空气质量优良率，严格落实林长制、河长制，加强森林资源保护、森林防火能力建设和水资源保护。持续推进尼美梯田片区和桂东梯田片区梯田有序恢复。二是全力推进乡村建设。深入开展农村人居环境整治提升行动，持续推进厕所革命，深化农村“两污”治理，完善生活垃圾转运处理体系，打造一批可观可赏、可游可居的和美乡村，推动农村人居环境持续改善。加强生态文明宣传教育，倡导绿色生产生活方式，增强全民生态环保意识，建设秀美乐育。

5.进一步加大民生投入促和谐，持续推进民生问题解决。坚持以人民为中心的发展思想，加大民生投入，办好民生实事。持续支持教育事业，改善办学条件，加强师资队伍建设，提高教育教学质量。深化医疗卫生体制改革，提升基层医疗卫生服务水平，完善公共卫生体系。加强社会保障体系建设，扩大社会保险覆盖面，提高保障水平。开展农村劳动力各类培训不低于2000人，确保农村劳动力转移就业不低于11250人，脱贫劳动力转移就业不低于3900人。成功举办系列民族节庆与农事体验活动，乡村旅游吸引力不断提升。聚焦“以文塑旅、以旅彰文”发展理念，推进“农业+旅游+文化”融合发展，圆满举办大新寨村委会“指尖经纬，绣色可参”刺绣文化展览活动、农民丰收节、穿越梯田体育运动系列赛23场次1200人次、志愿者日梯田守护者志愿服务活动。

6.聚焦防范化解重点领域风险，守牢不发生系统性风险底线。一是坚决维护政治安全。严格落实意识形态工作责任制，强化常态化风险研判与闭环处置机制。铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融。二是权利守护公共安全。抓实安全生产、防灾减灾、食品药品安全等工作，坚决守护人民群众生命财产安全。三是提升基层治理效能。落实基层治理“1053”红河模式，丰富和发展“一联三会四落实”工作制度，深入推进平安乐育建设，强化社会治安整体防控，常态化开展扫黑除恶。坚持和发展新时代“枫桥经验”，有效化解矛盾纠纷。

7.聚焦政府自身建设，深化巩固学习教育成果。一是树立和践行正确政绩观。为民造福是最大的政绩观，坚持高质量发展已经成为领导干部政绩观的内容。处理好全局与局部、当前和长远、潜绩与显绩的关系，自觉按规律办事，为人民出政绩、以实干出政绩，杜绝形式主义，追求实实在在，绝不能搞弄虚作假。二是强化狠抓落实工作作风。作风建设关乎事业成败，抓落实要做到“心领神会”，把上级党委政府的决策部署意图领会明白，对工作要求、政策取向、重点任务理解深理解透，确保落实举措和最终效果符合党中央精神。牢固树立“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费和一般性支出，加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益。加强廉洁文化建设，营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10926382.75元，其中：一般公共预算10926382.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加430869.01元，主要原因分析：本年度一般公共服务支出中公务员增加1人，事业人员增加1人，相应的行政运行和事业运行基本工资、社会保障费、住房公积金等预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10926382.75元，其中:本年收入10926382.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10926382.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加430869.01元，主要原因分析：本年度一般公共服务支出中公务员增加1人，事业人员增加1人，相应的行政运行和事业运行基本工资、社会保障费、住房公积金等预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10926382.75元。财政拨款安排支出 10926382.75元，其中：基本支出10026382.75元，与上年对比增加530869.01元，主要原因分析：本年度一般公共服务支出中公务员增加1人，事业人员增加1人，相应的行政运行和事业运行基本工资、社会保障费、住房公积金等预算收入增加。项目支出900000.00元，与上年对比减少100000.00元，主要原因分析：财政资金紧张，核减该项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行支出5086221.74元；主要用于行政人员工资福利支出、日常开支等；

2.2010350事业运行支出852814.00元；主要用于事业人员工资福利支出、日常开支等；

3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出261000.00元；主要用于村委会及村委会日常运转；

4.2013101 行政运行支出1073335.00元；主要用于行政人员工资福利支出、日常开支等；

5.2013201行政运行支出34000.00元；主要用于行政人员工资福利支出、日常开支等；

6.2080501 行政单位离退休支出5400.00元；主要用于退休行政人员日常开支；

7.2080502事业单位离退休支出3000.00元；主要用于退休事业人员日常开支；

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出757092.67元；主要用于基本养老保险缴费开支；

9.2080801死亡抚恤93096.00元；主要用于发放遗属人员补贴；

10.2089999其他社会保障和就业支出17432.60元；主要用于事业人员失业保险支出；

11.2101101行政单位医疗支出172592.27元 ；主要用于行政人员医疗保险缴费开支；

12.2101102事业单位医疗支出191758.58元：主要用于事业人员医疗保险缴费开支；

13.2101199其他行政事业单位医疗支出45258.23元；主要用于其他事业人员医疗保险缴费开支；

14.2130104事业运行支出1370174.20元；主要用于事业人员工资福利支出、日常开支等；

15.2130204事业机构支出311893.00元；主要用于事业人员工资福利支出、日常开支等；

16.2130317水利技术推广支出115594.00元，主要用于事业人员工资福利支出、日常开支等；

17.2210201住房公积金支出535720.46元；主要用于干部职工住房公积金财政拨款部分缴纳开支；    

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

乐育镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计340000.00元，较上年减少13900.00元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

乐育镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年相比较，无增减变化。

（二）公务接待费

乐育镇人民政府2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少174900.00元，下降94.59%，国内公务接待批次为19次，共计接待5996人次。

与上年对比减少的原因：我镇公务用车受使用年限长、部件老化等因素影响，维修费用持续增加，且部分车辆已难以满足日常公务需求，因此需新增一辆公务用车，提升整体运行效能。公务用车购置及运行维护费增加161000.00元，“三公”经费预算不能超过去年，所以公务接待费相应减少174900.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

乐育镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为330000.00元，较上年增加161000.00元，增加95.27%。其中：公务用车购置费180000.00元，较上年增加180000元，增加100%；公务用车运行维护费150000.00元，较上年减少19000元，下降0.53%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比增加的原因：较上年以来，我镇公务用车受使用年限长、部件老化等因素影响，维修费用持续增加，且部分车辆已难以满足日常公务需求，因此需新增一辆公务用车，提升整体运行效能。

八、重点项目预算绩效目标情况

无此项预算内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

5.“三公”经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费，指为保障我镇机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

乐育镇人民政府2026年机关运行经费安排，1264338.74元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。与上年对比减少266306.62元，主要原因分析：我单位办公费、邮电费、培训费、差旅费支出预算减少，财政资金紧张，从严管控运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，乐育镇人民政府资产总额32273676.38元，其中，流动资产12148650.66元，固定资产2115241.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程17792950.99元，无形资产216832.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9617808.85元，其中固定资产减少270594.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年资产年报数。