红河县大羊街乡人民政府2026年预算公开

红河县大羊街乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 红河县大羊街乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县大羊街乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县大羊街乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇人民政府作为基层国家行政机关，核心履行政策执行、基层治理、公共服务、发展保障四大职能，对辖区经济社会发展、民生保障、平安建设负总责，主要负责贯彻执行上级党委、政府的方针政策和法律法规，落实本级人大的决议决定并结合辖区实际制定实施举措抓好落地；统筹辖区经济发展，推进乡村振兴，培育特色产业，推动农村集体经济发展，做好招商引资、项目建设、统计等工作，夯实乡村发展基础；落实低保、特困救助、养老、医保社保等民生政策，开展便民代办服务，统筹辖区公共服务和民生保障工作，解决群众生产生活难题；牵头基层社会治理，开展社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、信访维稳、网格化管理等工作，推进法治乡村、平安乡村建设，维护辖区社会稳定；抓好村镇规划、宅基地管理、人居环境整治等工作，负责辖区城乡建设和生态环境保护，改善乡村人居环境；履行安全生产和应急管理主体责任，开展安全生产监督检查、应急演练，处置各类突发事件，保障辖区群众生命财产安全；加强基层党建工作指导，统筹村（社区）党组织建设和基层政权建设，引导村（社区）自治组织规范运行，凝聚乡村发展合力；做好政策宣传、民意收集、政务公开工作，密切联系群众，听取群众意见，接受群众监督，提升政务服务效能；配合县级部门开展执法工作，承接下放的行政执法权限，开展综合行政执法，维护辖区公共秩序和群众合法权益，同时完成上级党委、政府交办的其他工作，统筹协调辖区内各项工作推进。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位8个，分别是：

1. 党政综合办公室（非独立核算单位）

2. 基层党建办公室（非独立核算单位）

3. 经济发展办公室（非独立核算单位）

4. 社会事务办公室（非独立核算单位）

5. 平安法制办公室（非独立核算单位）

6. 党群服务中心（非独立核算单位）

7. 综合行政执法队（非独立核算单位）

8. 农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

（一）党建引领强根基，组织保障更坚实

以基层党组织建设为核心，筑牢乡村发展“红色堡垒”。规范村级组织阵地建设，严格党员发展与教育管理，重点培养80后、90后年轻党员后备干部，优化村“两委”班子结构。通过主题党日、红色教育基地研学等活动，推动党的政策宣传到户、民情民意收集到户。深化党风廉政建设，落实“一岗双责”，开展清廉文化建设与警示教育，严肃查处群众身边腐败和作风问题，以清廉底色凝聚发展合力，村级党组织凝聚力、战斗力显著提升。

（二）乡村振兴提质效，富民强村见实效

1. 防返贫底线牢牢守住：建立动态监测机制，整合教育、民政、人社等多部门数据，常态化开展排查预警，精准识别监测对象并落实“一户一策”帮扶。全面落实“三保障+饮水安全”政策，通过公益性岗位安置、务工奖补、教育补贴等举措，确保脱贫户人均纯收入稳步增长，风险消除率持续提升，未发生规模性返贫。

2. 基础设施持续完善：投入衔接资金实施道路硬化、水利设施改造、农村饮水安全提升等项目，完成耕地恢复与保护任务，推进田长制常态化落实，农村生产生活条件持续改善，为乡村产业发展奠定坚实基础。

（三）基层治理创新突破，社会秩序更和谐

1. 治理机制不断优化：创新“六方共治”“一村一群一法官”等多元解纷模式，搭建诉求共商平台，将矛盾纠纷化解在基层，信访量同比大幅下降，划分专属网格，配备专职网格员，实现群众诉求“未诉先办、即诉即办”，热线工单办结率与群众满意度显著提升。

2. 治理效能持续提升：优化“四议两公开”制度，推进村务决策民主化、规范化。强化数字赋能，运用信息化手段提升治理精细化水平，成功打造基层治理创新实验区。常态化开展安全生产、森林防火、防汛抗旱等工作，筑牢公共安全防线，全镇社会大局持续稳定。

（四）民生服务提质升级，群众获得感更强烈

1. 公共服务更均衡：统筹教育、医疗、文化等公共服务资源，完善村级综合服务设施，开展技能培训、文化下乡等活动，满足群众多样化需求。

（五）生态建设纵深推进，人居环境更优美

1. 环境整治成效显著：系统推进“六水共治”，落实河长制，开展巡河护河、黑臭水体整治、排水设施改造，河湖生态环境持续改善。常态化开展环境卫生综合整治，发动群众参与清理卫生死角、整治“脏乱差”，推进垃圾分类宣传与实践，垃圾分类工作成效位居全市前列。

2. 生态保护刚性约束：严格落实环保督察问题整改，全面办结环保信访举报件，加强跟踪监管防止反弹。加大“两违”巡查整治力度，严守耕地保护红线，全年未出现乱占耕地建房行为，通过“卫生文明户”评比等活动，引导群众养成文明卫生习惯，农村人居环境颜值与内涵同步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年红河县大羊街乡人民政府财务总收入11342635元，其中：一般公共预算11342635元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加389387.62元，主要原因是2026年在职人员增多，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年红河县大羊街乡人民政府财政拨款收入11342635元，其中：本年收入11342635元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11342635元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加389387.62元，主要原因是2026年在职人员增多，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年红河县大羊街乡人民政府预算总支出11342635元。财政拨款安排支出11342635元，其中：基本支出10442635元，与上年对比增加489387.62，主要原因分析是2026年在职人员增多，工资福利支出增加；项目支出900000元，与上年对比减少100000元，主要原因是厉行节约，削减不必要开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行支出4958519.4元，主要用于行政人员工资福利支出、日常开支等；

2.2010350事业运行支出1492544元，主要用于事业人员工资福利支出、日常开支等；

 3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出262000，主要用于村委会及村委会日常运转；

4.2013101行政运行支出1519197元，主要用于行政人员工资福利支出、日常开支等；

5.2013201行政运行支出3400元，主要用于行政人员工资福利支出、日常开支等；

6.2080501行政单位离退休支出6000元，主要用于退休行政人员日常开支；

7.2080502事业单位离退休支出3000元，主要用于退休事业人员日常开支；

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出802768.96元，主要用于基本养老保险缴费开支；

9.2080801死亡抚恤支出84888元，主要用于发放遗属人员补贴；

10.2089999其他社会保障和就业支出17653.81元，主要用于事业人员失业保险支出；

11.2101101行政单位医疗支出192140.64元，主要用于行政人员医疗保险缴费开支；

12.2101102事业单位医疗支出194191.92元，主要用于事业人员医疗保险缴费开支；

13.2101199其他行政事业单位医疗支出47005.87元，主要用于其他事业人员医疗保险缴费开支；

14.2130104事业运行支出1085288元，主要用于事业人员工资福利支出、日常开支等；

15.2130204事业机构支出117577元，主要用于事业人员工资福利支出、日常开支等；

16.2210201住房公积金支出556460.4元；主要用于干部职工住房公积金财政拨款部分缴纳开支；                  

五、省对下专项转移支付情况

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大羊街乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200000元，较上年减少55000元，下降21.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大羊街乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大羊街乡人民政府2026年公务接待费预算为100000元，较上年减少55000元，下降35.48%，国内公务接待批次为50次，共计接待1400人次。

2026年公务接待费较上年减少的原因为：严格执行厉行节约，减少不必要支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大羊街乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费100000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。

   六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大羊街乡人民政府2026年机关运行经费安排900000元，与上年对比减少100000元，主要原因是严格执行过紧日子要求，压减非刚性非重点支出，严控一般性开支；推进节约型机关建设，严控办公耗材、水电、会务、差旅等日常运行成本。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

大羊街乡人民政府2026年委托业务费安排30000元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大羊街乡人民政府2026资产总额24873558.63元，其中，流动资产6742455.45元，固定资产3301908.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程14829194.8元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12365472.76元，其中固定资产增加848454.36元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。