红河县洛恩乡人民政府2026年预算公开

红河县洛恩乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分红河县洛恩乡人民政府2026年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县洛恩乡人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县洛恩乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发张办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.红河县洛恩乡农业农村发展和财务服务中心

2.红河县洛恩乡党群服务中心

3.综合行政执法队

（三）重点工作概述

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位3个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12054457.24元，其中：一般公共预算12054457.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加791982.51元，主要原因分析工资支出、社保支出增加，新增在职人员，人员经费和基本工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12054457.24元，其中:本年收入12054457.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加791982.51元，主要原因分析工资支出、社保支出增加，新增在职人员，人员经费和基本工资增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12054457.24元。财政拨款安排支出 12054457.24元，其中：基本支出11154457.24元，与上年对增加891982.51元，主要原因分析工资支出、社保支出增加，新增在职人员，人员经费和基本工资增加；项目支出900000元，与上年对比建少100000元，主要原因分析财政预算收紧，办公用品采购需求减少。

1.2010301行政运行2026年预算数为6283927.6元，较上年执行数增加274133.94元，主要用于公务员工资奖金福利等。

2.2010350事业运行2026年预算数为1437283元，较上年执行数增加120301元，要用于事业人员工资奖金福利等。

3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2026年预算数为316000元，较上年执行数保持不变，主要用于村委会工作经费。

4.2013101行政运行2026年预算数为810880元，较上年执行数减少4537元，主要用于公务员工资奖金福利等。

5.2080501归口管理的行政单位离退休2026年预算数为5400元，较上年执行数保持不变，主要用于单位离退休人员工资支出。

6.2080502事业单位离退休2026年预算数为600元，较上年执行数保持不变，主要用于退休人员开支。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为816576.32元，较上年执行数增加90436.64元，主要用于基本养老保险缴费开支。

8.2080801死亡抚恤支出2026年预算数为134352元，较上年执行数增加48276元，主要用于抚恤金发放。

9.2089999其他社会保障和就业支出2026年预算数为1882.98元，较上年执行数增加2351.20元，主要用于就业保障支出。

10.2101101行政单位医疗支出2026年预算数为200849.03元，较上年执行数增加22809.78元，主要用于医疗保险缴费开支。

11.2101102事业单位医疗支出2026年预算数为192128.32元。较上年执行数减少20712.84元，主要用于医疗保险缴开支。

12.2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为45969.16元，主要用于行政事业医疗（行政单位医疗、事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出）较上年执行数增加4179.69元，主要用于医疗保险缴费开支。

13.2130104事业运行2026年预算数为1229490元，较上年执行数增加326313元，主要用于事业人员工资奖金福利等。

14.2210201住房公积金2026年预算数为563535.6，较上年执行数减少57056.64元，主要用于住房公积金缴费开支。

五、省对下专项转移支付情况

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县洛恩乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计176000元，较上年减少177000元，下降0.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县洛恩乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县洛恩乡人民政府2026年公务接待费预算为0元，较上年减少10000元，下降100%，国内公务接待批次为26次，共计接待189人次。

增减少变动主要原因分析：公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县洛恩乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为176000元，较上年减少100元，下降0.56%。其中：公务用车购置费0元，较上年保持不变；公务用车运行维护费176000元，较上年减少1000元，下降0.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少变动主要原因分析：公务用车出行、维修次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3、基本支出，指为保证我乡机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

5、"三公"经费，指我乡用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费，指为保障我乡机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县洛恩乡人民政府2026年机关运行经费安排900000元，与上年对比减少100000，主要原因财政支出收紧，资金更加合理安排利用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县洛恩乡人民政府资产总额42527000元，其中，流动资产4668100元，固定资产2011250元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产900元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加31033700元，其中固定资产增加17119700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。