红河县青少年校外活动中心2026年预算公开

红河县青少年校外活动中心2026年预算公开目录

第一部分 红河县青少年校外活动中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县青少年校外活动中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门本年收入预算表

三、部门本年支出预算表

四、一般公共预算基本支出预算表（财政资金）

五、财政资金部门支出预算表（按经济科目分类）

六、部门本级财力安排支出预算总表（财政资金）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、部门项目支出预算表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门单位基本信息表

红河县青少年校外活动中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责制定全县青少年学生校外活动规划，统筹协调全县青少年学生校外活动，利用校外活动场所对青少年学生进行思想政治教育、品德教育、纪律教育、科普教育、文艺体育教育，培养广大青少年的创新精神和实践能力，全面推进素质教育；负责全县青少年校外活动中心场所建设和管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设1个内部机构，包括：办公室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦立德树人任务，筑牢成长思想根基。一是深化主题教育实践。结合“思政大课”育人要求，组织学校开展“强国复兴有我 争当新时代好少年”主题班会1525场、“学好新思想·当好接班人”主题演讲16次、“我的祖国和我”读书征文活动2期（36次）。结合抗战胜利80周年、国庆76周年等重要节点，组织师生收看“弘扬伟大抗战精神”思政专题大课1467场、“张桂梅思政大讲堂”3期（十七至十九讲）2614场，覆盖师生4.45万人次，同步开展“星火羊街 重温红色印记”“黄埔江畔的思政课”等红色研学14场，覆盖学生1.5万余人；通过“探访红色遗址 聆听革命故事”“持枪徒步·模拟长征路” “红色课本剧展演”“记录家乡变化”等沉浸式体验活动，使师生在亲历中感悟革命精神，深化思想认同，厚植家国情怀，传承红色基因。二是丰富德育实践载体。组建“红领巾宣讲队”3支、“共青团员志愿服务队”16支，开展“青春心向党 建功新时代”主题团会16场、“争做新时代好队员”主题队会34场，推动理想信念教育融入学生日常；以“一宫一品牌”为目标，组织全县21所乡村少年宫开设合唱、美术、书法等12大类20个优质课程，组建乐作舞队、竹编社等学生兴趣社团168个，牵头云南艺术学院师生团队到乡村少年宫开展“手拉手送艺下乡”公益培训10场，推动“美育浸润专项行动”走深走实，帮助85%的学生掌握1-2项艺术特长，打通农村学生全面发展“最后一公里”；指导2所学校创建为全国青少年校园足球特色学校，推选2名教师入围马云公益基金会2025年乡村教师名单；选树省州级“五好学生”“优秀班干部”134名；县级“文明班级”180个、“文明守纪标兵”260名，开展先进典型事迹宣传1200余次，强化榜样引领赋能，营造比学赶超良好氛围。

2.深化素质拓展，构建多元课程体系。一是特色培训提质扩面。坚持“普惠+精品”原则，采用“小班授课”与“一对一教学”模式，全年开办寒暑期公益培训3期、周末培训班24期，涵盖钢琴、舞蹈、书法、美术、篮球等8个项目，参训学生（含留守儿童）达1200人，在省州县各类艺体比赛中获奖86项。延伸服务触角，在县一小、县二小开设课后服务特色课程，开展阅读朗诵、足球、乒乓球等项目培训24期，覆盖学生近3000人次，助力“双减”政策落地见效。二是科创艺体成果丰硕。组织学生参加各级各类竞赛评选，选送220幅绘画作品、50余篇征文参与省州级比赛竞赛，26名学员获省级“美丽中国我先行”主题绘画比赛二、三等奖，8名学员在主题征文活动中获奖，43名学员在云南省青少年科技体育模型大赛（红河州分站赛）中斩获佳绩，15人获一等奖、14人获二等奖、14人获三等奖，累计43名学员上榜，充分彰显我县青少年学生创新实践能力。

3.强化服务保障，提升阵地运营效能。一是持续加强师资队伍建设。优选艺体专业大学生志愿者、经验丰富的非遗传承人到中心授课，建立实施全程督导、实时答疑机制，确保培训项目教学质量。组织教师开展纪法学习2次、师德准则学习4次（每季度1次），举办“中小学美育教师业务技能线上培训”4期、“立德树人 从心开始”心育线上课堂2期，助推14名中心教师提升政治素养与专业能力。二是筑牢坚实安全管理防线。落实中心安全管理制度，每期培训前均与任课教师、家长签订《安全管理责任书》《家长责任告知书》，逐层压实安全责任。投入资金维修更新监控设备、应急照明、消火栓等安全设施，设置安全知识宣传栏6块，实现场所监控全覆盖。组织消防防震应急演练2次、交通安全、毒品预防、防溺水教育4次，提升师生安全防范意识与应急自救能力。三是公益服务温暖民心。推进“圆梦蒲公英·七彩假期”“情暖童心 爱心助学”等公益项目，全年免费开放活动场所240天，接待青少年参观学习1200余人次，提供文体器材使用1200次，为参训学生免费发放书画学习用具1200套。开展“家校携手暖心行动”2期，发出“致家长的一封信”22380封，通过家访、邮寄等方式搭建沟通桥梁，补齐家校联动短板。协助县属中小学校举办文体艺术节活动7场、“美育浸润行动计划”教学成果暨课后服务成果展演14场；举办“美育浸润杯·校园书画作品比赛”4次、“童心向美·六一画展”3场、“艺彩飞扬”县级中学生艺术汇演2场，促进教育均衡发展。

4.深化科普活动，提高实践创新能力。一是打造沉浸式科普体验活动。以“实践+探究”为核心，开设“小小工匠”工作坊16个，涵盖体育科技模型、气象科普实践、VR科技体验等主题活动，举办《垃圾分类小卫士》《一粒米的奇妙旅程》校园科普剧演绎5场、“探秘风云小卫士”气象科普研学2场、“绿色低碳进校园”生态文明知识宣传14场，辐射师生近3万人，形成“人人爱科学、处处讲科学”的校园氛围，让青少年直观感受科学原理，在学生心中播撒下热爱科学的种子。二是开展户外环保实践体验。指导学校组建“生态侦探小队”16个，开展探秘哈尼梯田、树木纹路观察、垃圾创意改造等户外实践，制作“绿植身份证” “环保工艺品”等作品300余件，打造“小芒果嫁接栽种”等省级优质劳动教育实践案例2个，培养学生科学探究精神和环保低碳意识。联合县科技馆开展“科技开放日·科普大篷车进校园”活动5场，邀请县科协志愿者现场指导10人次，覆盖青少年学生1.2万余人。

5.深化共同体意识教育，铸牢民族团结“同心圆”。一是推进校园非遗传承活动。组织学校建设非遗文化走廊36段、非遗传承工坊37个，开设“竹编、刺绣、哈尼多声部合唱、乐作舞”等非遗技艺课程5门，邀请非遗传承人驻场教学200余节，培养“小小非遗传承人”530余名；创新开展“校园哈尼长街宴”“彝语诵读经典”等特色活动，鼓励学生用哈尼语、彝语诵读《我要去红河》《梯田里的哈批》等民族文化书籍，讲述梯田传说、哈尼十月年起源等本土故事，引导学生于匠心实践中厚植文化自信。二是深化中华民族共同体意识教育。组织学校开展“民族服饰展示、民族歌曲学唱、民族习俗讲解”等共同体意识教育活动520场，引导各族学生在文化体验与艺术实践中增强团结意识、增进情感认同。全年组织县城与乡镇青少年研学互访5次（1000人）、高中学生赴上海文化交流2次（100人）、红河州第三期“边境行”研学实践1期（120人），促进各族青少年交往交流交融；举办县级民族团结主题文艺展演2场、主题书画作品展3场、主题黑板报比赛4场，覆盖师生、家长近3万人，营造“各民族少年共成长”的浓厚氛围，推动中华民族共同体意识入脑入心，铸牢师生民族团结“同心圆”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,480,719.12元，其中：一般公共预算1,410,719.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入70,000.00元。

与上年对比预算收入增加330,581.06元，主要原因是在职人员增加，各项经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,410,719.12元，其中:本年收入1,410,719.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,410,719.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加260,581.06元，主要原因是在职人员增加，各项经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,480,719.12元。财政拨款安排支出 1,410,719.1元，其中：基本支出1,400,719.12元，与上年对比基本支出预算增加260,581.06元，主要原因是在职人员增加，各项经费收入增加；项目支出10,000.00元，与上年对比项目支出无增减。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1. 205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务支出

1,048,626.72元，主要用于职工工资福利支出、单位正常运转经费支出；

2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出158,388.48元，主要用于职工养老保险支出；

3. 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出6,929.5元，主要用于职工失业保险、工伤保险支出；

4. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗76,224.46元，主要用于职工医疗保险支出；  

5. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出8,261.64元，主要用于职工工伤保险支出；

6. 221（类）02（款）01（项）住房公积金112,288.32元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县青少年校外活动中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,750元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县青少年校外活动中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无增减，原因是活动中心无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

红河县青少年校外活动中心2026年公务接待费预算为1,750元，较上年无变化，下降0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待48人次。

与上年比较无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县青少年校外活动中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年比较无增减，原因是公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年重点项目预算0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水费、邮电费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县青少年校外活动中心部门2026年机关运行安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县青少年校外活动中心部门资产总额422,985.21元，其中，流动资产53,510.73元，固定资产净值369,379.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值95.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少516,397.47元，其中固定资产增加34550元，无形资产净值减少230.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。