红河县医疗保障局2026年预算公开

红河县医疗保障局2026年预算公开目录

第一部分 红河县医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县医疗保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策措施、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全筹资机制；组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织贯彻执行省州制定的城乡统一的药品、医用耗材、

医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

5.组织贯彻执行省州制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制建立价格信息监测和信息发布制度。

6.拟订全县药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻执行省州的异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。红河县医疗保障局应完善统一的全县城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规股、医药服务管理股、基金监管股。

所属单位2个（非独立核算单位），分别是：

1.红河县医疗保险中心

2.红河县医疗保险管理信息中心

（三）重点工作概述

1.深化全民参保，筑牢保障底线。锚定“应保尽保、精准覆盖”目标，清单化清零重点人群“应保未保”对象，探索参保激励措施，提升参保主动性，强化参保动态管理，确保全县基本医保参保率稳定在95%以上。

2.优化待遇保障，提升民生温度。聚焦“急难愁盼”，推动医保待遇公平可及，全面落实职工医保门诊共济政策，引导患者基层首诊，逐步提高基层医疗机构门诊报销比例，完善重特大疾病医疗救助，实现“免申即享”，精准帮扶低保、特困等困难群体。

3.强化基金监管，守牢安全红线。保持打击欺诈骗保高压态势，开展专项整治，创新监管手段，凝聚监管合力，守护好群众的“看病钱”“救命钱”。

4.推进服务提质，提升经办效能。以数字化转型为抓手，推广智慧应用，优化办事流程，深化“高效办成一件事”，打通医保服务“最后一公里”。

5.深化“三医联动”，激发改革活力。全面推行DRG支付方式改革，积极参与国家和省级药品耗材集采，完善定点医药机构考核办法，提升定点医药机构服务质量，助推县域医疗卫生事业高质量发展。

6.加强队伍建设，夯实发展根基。坚持以党建引领业务发展，强化政治建设，持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，筑牢拒腐防变思想防线，全面提升干部综合素质，营造风清气正的政治生态，打造忠诚干净担当的医保队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3312753.61元，其中：一般公共预算3312753.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加81256.50元，主要原因分析：调入1人，工资福利相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3312753.61元，其中：本年收入3312753.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3312753.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加81256.50元，主要原因分析：调入1人，工资福利相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3312753.61元。财政拨款安排支出 3312753.61元，其中：基本支出3188053.61元，与上年对比增加112256.50元，主要原因分析：调入1人，工资福利相应增加；项目支出124700.00元，与上年对比减少31000.00元，主要原因分析：2025年非税收入减少，2026年预算返还金额相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1800.00元，主要用于退休人员公用支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出330309.92元，主要用于基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3749.38元，主要用于事业人员失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗117718.45元，主要用于公务员基本医疗保险费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗41243.20元，主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出15958.56元，主要用于职工生育保险和工伤保险费支出。

卫生健康支出－医疗保障管理事务－行政运行2017308.30元，主要用于红河县医疗保障局公务员工资奖金福利和日常工作支出等。

卫生健康支出－医疗保障管理事务－事业运行555626.00元，主要用于红河县医疗保障局事业人员工资奖金福利和日常工作支出等。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金229039.80元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25500.00元，较上年减少900.00元，下降3.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：2025年和2026年两年均无县级预算内容。

（二）公务接待费

红河县医疗保障局2026年公务接待费预算为25500.00元，较上年减少90.00元，下降3.41%，国内公务接待批次为20次，共计接待170人次。

主要原因：严格按照公务接待相关标准执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：我部门无公务用车辆

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无此项预算内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、办公费等。

3.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

4.机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支

出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县医疗保障局2026年机关运行经费安排338837.30元，与上年对比减少了49294.30元，主要原因分析：县级项目经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河县医疗保障局2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少0元，主要原因分析：2025年和2026年两年均无县级预算内容。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县医疗保障局资产总额94463.48元，其中，流动资产1115.29元，固定资产93348.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11900.66元，其中固定资产减少10042.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。