红河县教育体育局2026年预算公开

红河县教育体育局2026年预算公开目录

第一部分红河县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县教育体育局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门本年收入预算表

三、部门本年支出预算表

四、一般公共预算基本支出预算表（财政资金）

五、财政资金部门支出预算表（按经济科目分类）

六、部门本级财力安排支出预算总表（财政资金）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、部门项目支出预算表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门单位基本信息表

红河县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的方针政策，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

3.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

4.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

6.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

7.统筹管理教育、体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

8.负责民族教育发展规划和实施计划的制定，综合协调管理全县少数民族教育工作，指导管理全县民族中小学和各级各类学校民族团结教育；协调边疆少数民族地区的教育体育项目援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。

9.指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全县青少年校外教育工作。

10.指导全县教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全县中小学教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。

13.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

14.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生和运动员思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18.拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

19.承办红河县人民政府交办的其它事项。

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：包括：教科室、电教室、资助中心、活动中心，教师发展中心办公室、县委教育工委办公室、县政府人民教育督导室办公室、政策法规股（监察审计股、安全办）、人事股、计划财务股（县勤工俭学办公室）、教育股（职业成人教育股、民族教育股、县语言文字工作委员会办公室、民办教育股）、德育股、体育股（竞赛管理与青少年体育股、群众体育股、体育产业股）、红河县招生考试委员会办公室、中共红河县委教育工作领导小组秘书组秘书股。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，筑牢育人政治根基

（1）抓实基层党组织思想政治建设。一是严格落实“第一议题”和“周一例会”政治学习制度，理论学习中心组集中学习8次；严格执行“三会一课”制度，开展集中学习1690场次，常态化开展“主题党日”活动1652场次，充分发挥思想政治课主阵地作用。二是深化理论学习教育。按照党中央统一部署及省委、州委、县委要求，统筹全县各级学校党组织深入开展贯彻中央八项规定精神学习教育。三是夯实基层党组织战斗堡垒。全面落实党组织领导的校长负责制，深化中小学校领导体制改革；组织党员干部深入学习党的二十届三中、四中全会精神、各级教育工作会议精神及《习近平谈治国理政》第五卷等重要著作，强化思想淬炼和理论武装。

（2）推动党建工作创新提质。一是强化党对中小学教育的全面领导。制定《红河县“编外校长”职责清单》，统筹30名县级领导干部、32名乡镇领导干部挂联全县37所学校，实现中小学校“编外校长”全覆盖。二是扩大党建覆盖范围。完成民办学校和校外培训机构摸底排查，实现党的组织和工作“两个覆盖”；落实“三培养”机制，壮大党员教师队伍。三是提升党建规范化水平。推进“规范化建设示范党支部”创建，2025年红河县县城离退休教职工党总支荣获中共云南省委组织部、中共云南省委老干部局表彰的“云南省离退休干部先进集体”和“云南省离退休干部模范党支部”称号。

（3）促进党建与业务深度融合。一是构建思政教育融合体系。落实领导干部思政课授课制度，组织编外校长进学校开展形势政策报告62场，教体局、教工委班子成员讲授“强国复兴有我”主题思政课28次；举办“云岭师生说”“学好新思想做好接班人”理论宣讲36场，受众师生近4万人，增进学生对国情、县情、社情的了解，推动党的创新理论入脑入心，形成党建与思政课协同推进格局。二是创新融合实践载体。聚焦红色育人，打造本土红色研学路线，开展“星火羊街 红色研学”“黄浦江畔的思政课”等红色研学活动16次，深化“行走的思政课”实践成效。持续推进“三红一促”大思政品牌建设，以红色文化浸润校园。三是强化人才队伍支撑。实施“三培养”工程（把骨干培养成党员、把党员培养成骨干、把党员骨干培养成管理者），年初制定党员发展计划。2025年队伍建设成效显著：省级学科带头人3人（均为党员）、骨干教师5人（党员占80%）；州级学科带头人6人（均为党员）、骨干教师19人（党员占79%）；县级学科带头人39人（党员占90%）、骨干教师160人（党员占93%），建成高素质党员教师队伍。

（4）深化党风廉政与清廉建设。以党风廉政建设为引领，扎实推进作风建设和“清廉学校”建设，筑牢教体事业高质量发展纪律屏障。党风廉政建设方面，召开专题部署会、推进会3次，开展警示教育6次，强化党员干部“四个意识”；调整工作领导小组并明确责任分工，推动“两个责任”落地见效。常态化开展警示教育，通报典型案例、组织观看警示教育片，覆盖千余人次；紧盯节假日等关键节点，下发廉洁提醒文件5份，开展3-5月作风整治月活动，督查上下班及请销假情况13次；规范婚丧喜庆事宜管理，推进酒驾赌博及体罚学生专项整治，组织3000余名教职工签订承诺书。“清廉学校”建设聚焦校园餐饮、教辅征订等重点领域，成立工作专班并落实专项整治方案，召开部署会、开展培训覆盖186人；开展专项检查7次及重点学校督导，召开校服管理视频调度会通报整改情况；推进体育领域风腐问题整治，通过多种形式宣传廉洁文化，营造风清气正育人环境。

（5）扛牢意识形态工作责任。一是健全责任体系。构建“局党组统筹、学校主抓、年级落实、教师践行”四级责任链条，实现责任全覆盖；召开专题会议4次，开展风险研判4轮，及时化解苗头性问题。二是深化理论宣传宣讲。通过“领导干部上讲台”等载体，组织局党组成员、“编外校长”及学校书记校长开展宣讲150场次；建设宣传栏370个、宣传板报3700块，发放宣传活页2万余份，覆盖师生家长近4万人。三是强化核心价值观培育。组织收看思政专题大课4139场、44057人次，举办“红河好青年永远跟党走”等主题活动628次；依托县教育体育局微信公众号转发理论材料65次、发布重要信息35条，覆盖近5万人。严把教材教辅入口关，开展排查审核37次，覆盖6.79万名学生、30万余册书籍，确保价值导向正确。健全风险防控机制，组建37支网络舆情监测队伍，实行“日监测、周分析、月研判”制度，排查敏感领域风险8项，妥善处置苗头性问题8起，全年无重大舆情发生。四是筑牢安全防线。组织学习宗教与反邪教相关读本2762场次，举办反邪教主题活动39场，征集作品350篇（幅），开展签名承诺及主题班会2237场，覆盖师生4.5万人。深化铸牢中华民族共同体意识教育，组织170名学生参与研学及文化交流活动，举办民族团结主题文艺展演、书画展及故事宣讲30场，覆盖师生近4万人，增强“五个认同”。

2.聚焦五育并举，推动教育质量跃升

（1）优化学前教育资源供给。落实小区配套园建设要求，确保配套园全部办成公办园或普惠性民办园，扩充普惠性学位资源。全县现有幼儿园99所，其中公办园92所、民办园7所，公办园在园幼儿占比90.06%，民办园均为普惠性幼儿园，普惠率达100%。2025年，新建公办迤萨镇西湖幼儿园完成施工验收，新增公办学位180个；持续落实学前一年免保教费政策，惠及学生3000余名。

（2）扩大基础教育优质资源覆盖面。一是推进集团化办学。义务教育阶段实现集团化办学全覆盖，成立1个学前教育集团，完成60%以上优质资源覆盖目标。二是深化“县管校聘”改革。组织全县31所义务教育学校教师开展校内竞聘，通过直聘、竞聘等方式确定2717名聘用教师人选，签订《事业单位聘用合同》15份、《红河县义务教育教师工作岗位聘书》2717份，聘用率达100%。三是规范校长职级体系运行。依据上级方案及本县实施细则明确评审标准与成长路径，建立职级与待遇挂钩机制，2025年认定各级校长72名（一级1名、三级24名、四级24名、五级23名）。

（3）提升普通高中办学质量。一是强化师资队伍建设。建立青年教师“三级培训”机制，实施“青蓝工程”开展结对带教，通过激励机制和多元平台培养学科骨干，推动优秀教师担任教研、备课组长，成长为省州县各级名师。二是深化课堂教学改革。构建“导、思、议、展、测”五环节高效课堂模式，运用小组合作学习、课堂复述、当堂检测等方法，适配新课程、新教材、新高考要求；开展雏雁过关课、强雁汇报课、头雁示范课等活动，建立公开课、推门课等多元课堂制度。三是打造艺体教育特色。依托红河县“歌舞之乡”优势，结合少数民族学生特长，践行“立足实际，突出特长，彰显特色”办学理念。县第一中学女子足球队连续五年获得红河州中小学三级联赛冠军，七次代表州参加省级联赛，斩获一冠六亚，“侨乡女足”成为区域教育特色名片。

（4）拓展特殊教育融合路径。健全“随班就读+特教学校+送教上门”融合教育模式，适龄残疾儿童义务教育入学率达98%以上；规范专门学校矫治工作，21名学生结业返校，37名在校学生表现良好。

（5）深化职业教育产教融合。红河哈尼梯田文化传承学校“组团式”帮扶团队联合8家企业建立校企合作关系，打造傣陶直播、咖啡经营、文化推广等实习实训基地，解决实习实训场所不足和本地就业岗位短缺问题。2025年，红河县初中毕业学籍学生6203人，普通高中录取2137人，职校录取4027人，升学人数6164人，升学率达99.37%。

（6）提升“双减”工作实效。全县义务教育学校课后服务实现“5+2”全覆盖，参与学生占比达99%，开发科技、民族舞、竹编、刺绣、哈尼多声部、地鼓舞等特色课程。规范校外培训机构治理，全县已审批非学科类校外培训机构20所（体育类8所、文化艺术类12所），开展专项检查7次，切实减轻学生过重课业负担。

（7）深化“五育并举”成效。科普教育构建“课堂+活动+实践”三维体系，配备36名专职科学教师，开展科技科普活动14场，组织4场州级以上科创竞赛，获58项奖项，建成2个县级科普基地，服务学生1.2万余人次。劳动教育制定学段衔接清单，保障每周1课时劳动课，推荐1个省级特色案例，打造2个融合项目，开展劳动育人活动2万余次，建成14个校园劳动实践基地，实现九年级学生劳动素养评价全覆盖。美育浸润持续深化，开设8门特色选修课，组建168个学生社团，85%的学生掌握1-2项艺术特长。举办美育特色活动520场，开发6个特色案例，覆盖3万余名学生，红河县一小学生合唱团获省级展演一等奖；组建3个县级美育名师工作室，开展专项培训4次，覆盖580名教师，通过“线上培训+送教下乡”共享30节优质课堂，缓解乡村师资短缺问题，缩小城乡美育差距。

（8）强化教育督导评估。2025年我县义务教育工作实现多维度突破。优质均衡发展方面，全县50人以上学校共110所（小学95所、初级中学13所、九年一贯制学校1所、完全中学1所），资源配置持续优化，95所50人以上小学中50所达成7项指标综合达标，达标率52.63%，较上年提升41.63个百分点；初中阶段因学生人数增长，15所初中达标率13.33%，较上年下降6.67个百分点。校际均衡水平大幅提升，小学校际综合差异系数0.337（≤0.5标准）、初中0.319（≤0.45标准），分别较上年下降28.3%、18.6%，县域义务教育均衡发展综合指数115.4，居全省第三。国家义务教育质量监测中，24所样本学校（初中10所、小学14所）圆满完成任务，719名抽测学生各科目及相关因素问卷参测率均达98.2%以上，24名校长、269名教师网络问卷参与率均为100%。责任督学督导效能充分发挥，春季学期2次开展办学条件“20条底线”实地核查；秋季学期9月围绕中小学53项、幼儿园21项观测指标开展督导，11月聚焦“一键报警”运行、校园餐饮等专项整治及高中“双休日”落实情况摸排。开学综合督导扎实推进，春季学期3月走访39所学校，排查问题149个，完成整改113个、20个整改中、16个长期整改；秋季学期9月走访42所学校，发现问题331条，已整改298条、部分整改33条，实行销号管理确保整改实效。

3.建强师资队伍，激发内生动力

（1）筑牢师德师风根基。通过“学、警、树、严、爱”多维度发力，构建全方位师德师风建设体系。一是强化纪法学习。组织教师深入学习师德准则与教育法规，开展县校级培训、教育家精神解读等学习活动，覆盖包括新入职教师在内的1.25万人次，实现全员师德教育全覆盖。二是深化警示教育。通过廉政教育基地学习、酒驾醉驾警示会、典型案例通报等形式开展教育，组织教师集体宣誓并签订师德及拒绝酒驾醉驾等承诺书，引导教师以案明纪、依法执教。三是健全激励机制。构建三级荣誉体系选树先进典型，通过优秀教师事迹宣讲、观看先进典型讲堂、举办主题演讲比赛等活动，营造“比学赶超”浓厚氛围。四是严抓监督惩处。建立全员师德档案和四维评价模式，全县3294名教师师德考核合格率98%、优秀率85%；聚焦有偿补课等突出问题开展专项整治，查处师德失范问题和违规违纪案件，处理相关教师21人，畅通监督渠道提升家长满意度。五是深化关爱保障。落实教师减负清单，开展文体活动120次及心理辅导37次，丰富教师生活、减压赋能，增强团队凝聚力。

（2）优化师资配置结构。2025年多渠道补充教师力量，优化队伍结构，落实乡村教师保障政策。一是补充教师126名，其中特岗教师119名，“红河奔腾”项目引进人才2名，国家优师2名、省级优师3名。二是规范教师流动管理。外调教师69人、外县调入5人，县内外单位调入4人、县内改行8人，教育系统内教师调整调动132人，交流支教教师13人。三是落实乡村教师补贴。2025年四个季度分别审核乡村教师差别化生活补助1665人（资金293.01万元）、1653人（资金291.13万元）、1781人（资金290.54万元）、1649人（资金290.08万元），相关资金待到位后发放。

（3）提升专业能力素养。依托国培计划、云南省义务教育青年教师培训、万名校长培训等项目，组织开展县级及以上各类培训17448人次；组织学校开展联合教研活动5次，深入学校开展教学常规调研17场次，累计上示范课16节、听课165节；组织红河县第二届课题申报工作，收到申报课题29项，立项24项，对5项州级课题和1项省级课题进行中期检查指导，确保研究实效。2025年申报认定省级学科带头人3名、骨干教师5名，州级学科带头人6名、骨干教师19名，培养县级学科带头人39名、骨干教师160名。

（4）深化教研机构改革。落实省、州基础教育教研改革部署，结合红河县实际，推动机构职能、队伍建设、运行机制系统性重塑：整合县教研室、教师发展中心、电教室职能，组建县教育科学研究所（县教育体育局所属股所级单位）；明确“研究为核心、指导为职责、服务为宗旨”定位，参照州级架构构建“县级统筹—学校主体—学科组落实”三级教研网络；试点建设5个县级名教师工作室（涵盖语文、化学、音乐、体育、美术5个学科）。

4.深化体教融合，推进全民健身

（1）完善体育设施建设。初步建成城区“15分钟健身圈”，1800㎡多功能全民健身中心投入使用，改造村级老旧场地10个，新增健身路径设施10套，新增社会体育指导员45名。

（2）丰富赛事活动供给。举办县级赛事活动10场，其中2025年农民丰收节暨穿越梯田体育运动系列赛吸引游客1.2万人次；承办“彩云之南”棋牌系列活动2025年云南省第三十届象棋棋王赛暨红河县“马帮杯”象棋公开赛、2024-2025年度“勤锻炼”七彩云南校园三大球超级联赛（高中组）；组织全县中小学2025年体彩公益校园“三大球”二级联赛，覆盖小学、初中、高中三个组别；举办2025年“乡村振兴杯”等赛事。

（3）提升校园体育成绩。组织参与州级“三大球”联赛，10支参赛队（含1支线上参赛）斩获3冠4亚2季，6支足球队代表红河州参加全省四级联赛总决赛；30名运动员参加红河州青少年U系列田径锦标赛，获7金5银6铜；县一中女足在中西部地区青少年足球邀请赛中夺得银盘组冠军。

5.守牢安全底线，保障校园稳定

（1）强化校园安全管理。一是落实“1+N”包保责任制，159名法治副校长、191名“一校一警”全覆盖，层层签订责任书，形成“教体局领导包片、校领导包年级、教师包学生”责任链条。二是推进“三防”建设，516名安保人员配备到位并定期培训，所有校点实现封闭式管理，4657个摄像头、174套一键报警装置覆盖重点部位，校园安全巡视平台接入率达99.15%，护学岗全面建立。三是加强安全教育演练。严格执行“1530”安全教育机制，开展防溺水、防欺凌、防电信诈骗等主题教育，组织防震、消防等应急演练500余场次。四是开展专项治理行动。联合16家单位开展校园安全、食品安全等专项检查，整改隐患680条；推进“利剑护蕾”行动，开展巡回宣讲21场次；强化校园周边治理，排查100余次，整治小摊小贩、违规场所等问题。

（2）筑牢学生心理防线。一是加强课程建设。将心理健康教育纳入校本课程，开设生命教育等专题内容，遴选推荐州、县级精品课5节。二是健全辅导网络。建强县校两级心理辅导体系，配备专职心理教师35名、兼职教师718名，建成500人以上学校心理辅导室40个（含10个标准化升级改造室），设置“悄悄话信箱”108个，累计受理咨询3000余人次。三是丰富活动载体。举办“心理绘画”等团体辅导108场次，实施个体辅导1022人，干预矫正轻度抑郁学生22人。四是开展普查帮扶。通过“心海导航”系统完成四至九年级及高中（中职）学生全员心理普查，建立档案38382份，对重点群体实行“一人一策”精准帮扶。

（3）提升法治教育素养。一是配齐配强法治力量。全县配备法治副校长159名、城区学校消防副校长8名、“一校一警”191名，实现村级完小法治副校长配备率100%；开展法治进校园活动318场次，覆盖师生超10万人次。二是落实法治教育模式。严格执行“1+2+1”法治教育模式，发挥书记、校长、安全副校长、德育副校长协同作用，组织安全主题班会2万次、法治安全教育活动200余场次。三是深化“利剑护蕾”工作。县教育体育局牵头，联合县司法局、县公安局等部门在13个乡镇中小学开展“利剑护蕾、护航成长”巡回宣讲21场次，覆盖师生超2万人，强化未成年人违法犯罪预防，提升师生自我保护意识。

6.强化政策落实，提升保障水平

（1）改善办学条件。完成入库资金5109.75万元，固定资产投资5109.75万元。2025年续建、新建“薄改提升”、校舍维修、教育强国、特殊教育等项目，建筑面积109674.06平方米，总投资18661.54万元。

（2）强化经费保障。完成2024年教育经费统计、38家独立核算单位2024年部门决算等工作；完成5家直属事业单位2024年各类报审工作，顺利完成教体系统2025年医疗保险基数调整、职工医疗互助、住房公积金调整工作；督促指导各学校完成2025年部门预算公开；配合项目办做好项目投资审计、债务化解、债务清理申报工作；配合上级完成州教育体育局“2023—2024年教育专项资金拨付支出情况统计”、“十四五”以来拖欠延迟拨付教育专项资金情况统计。

（3）落实资助政策。2025年教育帮扶工作成效显著。一是精准认定困难学生。春季学期认定学生65087人，其中家庭经济困难学生54024人（涵盖脱贫家庭、孤儿、残疾学生等群体）；秋季学期认定学生61274人，其中家庭经济困难学生51290人，新增低保边缘家庭学生等认定类别。二是强化资金保障。全年落实各学段资助资金9681.96万元，惠及学生9.7285万人次，覆盖学前教育至高等教育各阶段，其中义务教育生活补助3887.85万元、生源地助学贷款3991.95万元，有效缓解学生就学经济压力。三是加强营养餐管理。春季学期下达义务教育农村营养餐改善计划资金4234.87万元，受益学生52253人；全年开展菜价询价调研8次，抽查食材配送9次，督查学校营养餐管理14次，保障用餐安全与质量。四是动态监测帮扶。严格执行“发现—核查—公示—帮扶—销号—回访”流程，对脱贫户、易返贫户等重点群体实施监测，实现“发现一户销号一户”；防止返贫监测系统中因学致贫风险户183户，已消除风险175户，剩余8户稳步推进帮扶。

（4）推进数字校园建设。顺应教育数字化转型趋势，投入教育装备及信息化建设资金610.07万元；协助完成红河州义务教育学校数字校园建设项目招标采购及安装测试验收，为县一中在内的18所学校配置智慧教室设备294套，实现小初高班级多媒体100%全覆盖；完成义务教育阶段学校云南教育专网全覆盖，推动优质数字资源共建共享。

（5）规范招生考试工作。严格落实国家及省州招生考试部署，顺利组织普通高考、中考、高中学业水平合格性考试、初中英语听力口语考试等各类招考。2025年高考报名1453人（物理类438人、历史类935人、职教类80人），实际参考858人；高中学业水平考试分1月、7月两次组织，涉及11个科目，累计4918人、18459科次。初中招考方面，九年级应届毕业生报考6177人（较去年增加497人），八年级报考7105人（较去年增加1000人）；九年级英语听力口语考试分3次开展，累计参考12284人次，音乐、美术考试报考6177人、11360科次，物理、化学、生物实验考试报考6177人。

（6）关爱保护留守儿童。一是深化“手拉手”帮扶。落实“爱心妈妈六个一”关怀机制，组织2920名女教师与留守儿童结成“一对一”帮扶对子；建成36个“留守儿童之家”，开通36部“亲情电话”，保障每名留守儿童每学期至少与家长交流4次、接受心理辅导1次。二是搭建成长平台。组织1200余名留守儿童参与国旗下讲话、课本剧比赛、校园社团等活动；组建36支教职工“爱心志愿服务队”，开展防溺水、防欺凌、交通安全教育及生活技能训练、红色故事分享、集体生日等活动1.6万余次。三是健全联动机制。完善“学校—家庭—社区”安全联动机制，定期排查走访，全年开展“爱心妈妈六个一”系列活动11.85万余次，实现留守儿童全覆盖，协调解决生活问题286件，精准帮扶286名困境留守儿童。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制72人。在职实有72人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入34,838,125.77元，其中：一般公共预算34,038,125.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入800,000.00元。

与上年30,421,003.95元对比增加4,417,121.82元，主要原因是工资标准调增工资福利预算增加，食堂工勤人员工资比以往年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入34,038,125.77元，其中:本年收入34,038,125.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,038,125.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年29,621,003.95元对比增加4,417,121.82元，主要原因是工资标准调增工资福利预算增加，食堂工勤人员工资比以往年度增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34,838,125.77元。财政拨款安排支出34,038,125.77元，其中：基本支出20,489,546.53元，与上年15,462,438.95元对比增加5,027,107.58元，主要原因分析主要原因工资标准调增工资福利预算增加，食堂工勤人员工资比以往年度增加。；项目支出13,548,579.24元，与上年14,158,565.00元对比减少609,985.76元，主要原因分析本年度预算乡村教师差异化补助减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）01（款）01(项）行政运行2026年预算数为9,368,948.32元，主要用于日常工作行政人员工资奖金福利以及日常工作支出。

2.205（类）01（款）99(项）其他教育管理事务2026年预算数为1,568,068.00元，主要用于红河县教育体育局事业人员工资奖金福利以及日常工作支出。

3.205（类）02（款）01(项）学前教育2026年预算数为141,399.00元，主要用于红河县学前教育教师工资奖金福利及日常工作、学前教育基建项目支出。

4.205（类）02（款）02(项）小学教育2026年预算数为477,521.25元，主要用于红河县小学教育教师工资奖金福利及日常工作、学生营养改善补助、学生生活补助、小学教育基建项目支出。

5.205（类）02（款）03(项）初中教育2026年预算数为515,566.05元，主要用于红河县初中教育教师工资奖金福利及日常工作、学生营养改善补助、学生生活补助、初中教育基建项目支出。

6.205（类）02（款）99(项）其他普通教育支出2026年预算数为12,223,834.00元，主要用于事业人员工资福利发放及其他教育项目日常工作支出。

7.205（类）07（款）01(项）特殊学校教育2026年预算数为12,810.00元。主要用于红河县特殊教育教师工资奖金福利及日常工作、学生营养改善补助、学生生活补助、特殊教育基建项目支出。

8.205（类）09（款）99(项）其他教育费附加安排的支出2026年预算数为6,372,000.00元。主要用于中、小学学校营养改善计划工作人员资金。

9.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2026年预算数为10,800.00元，主要用于行政退休人员慰问支出。

10.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2026年预算数为13,200.00元，主要用于事业退休人员慰问支出。

11.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1,450,930.88元，主要用于基本养老保险缴费。

12.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出2026年预算17,472.00元，主要用于补助死亡职工家属抚恤金、丧葬费。

13.208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2026年预算数55,268.03元，主要用于职工工伤、失业保险支出。

14.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2026年预算数为607,948.34元，主要用于事业人员医疗保险支出。

15.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为89,363.83元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

16.221（类）02（款）01项）住房公积金2026年预算数为

1,012,782.12元，主要用于住房公积金缴。

五、对下专项转移支付情况

红河县教育体育局无对下专项转移支付情况预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127,000.00元，较上年减少1000.00元，下降0.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县教育体育局2026年公务接待费预算为83,500.00元，较上年减少500元，下降0.59%，国内公务接待批次为190次，共计接待2050人次。

减少变动主要原因学习交流人次减少、视频会议增加等。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为43,500.00元，较上年减少500元，下降1.14%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费43,500.00元，较上年减少500.00元，下降1.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是到学校检查、督查等工作减少，费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县教育体育局2026年机关运行经费安排298,663.32元，与上年323,553.02元对比减少24,889.70，主要原因分析人员减少运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县教育体育局资产总额773402437.13元，其中，流动资产25037065.51元，固定资产142783895.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程611804033.09元，无形资产386801.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加149172141.46元，其中固定资产增加135711804.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。