红河县民政局2026年预算公开

红河县民政局2026年预算公开目录

第一部分 红河县民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县民政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县民政事业发展规划、政策及相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督的责任。负责全县新登记成立无业务主管单位的社会组织和与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3.贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着落人员救助工作。

4.贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区划设立、撤销、命名、变更和乡镇一级人民政府驻地的迁移初审报批工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

5.贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6.贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；负责经营性公墓的报批和管理。

7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8.贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展规划。

9.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10.贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、社会事务股、养老服务和儿童福利股、区划地名股、社会组织管理股、慈善事业促进和社会工作股。

所属单位5个，分别是：

1.红河县城乡居民最低生活保障管理中心（加挂红河县居民家庭经济状况核对中心、红河县社会救助资金管理中心牌子）（非独立核算，独立批复单位）

2.红河县社会福利中心（非独立核算，独立批复单位）

3.红河县救助管理站（非独立核算，独立批复单位）

4.红河县殡仪馆（独立核算，独立批复单位）

5.红河县未成年人保护中心（非独立核算，独立批复单位）

（三）重点工作概述

1、2026年县民政局将锚定新目标、开启新征程，以高度的政治责任感和使命感，聚焦群众关切，统筹谋划、精准发力，全力推动民政事业高质量发展，交出一份群众满意的民生答卷。

2、进一步织密困难群体关爱网。加强社会救助动态管理和督促落实，健全完善核对比对机制，在“精准”上下足功夫，严防“漏保”“漏救”和杜绝“错保”“死亡保”等问题，深化拓展社会救助“物质+服务”模式。强化困境儿童精准保障，精准认定孤儿、事实无人抚养儿童，确保符合条件的困境儿童应保尽保，及时申请享受福彩助学保障。持续推进留守儿童和流动儿童关爱服务工作，实施好“一老一小”关爱服务以及“云尚有福 七彩童年”留守、流动、困境儿童关爱服务项目，全面推进“五个提升行动”落地见效。扎实做好全县精康融合工作，健全残疾人“两项补贴”数据共享和对比机制，构建流浪乞讨人员“就近救助、便捷救助”服务格局。

3、进一步健全民生服务供给链。统筹县乡优化供给，推动养老服务体系提质增效，继续加大上级项目资金争取力度，稳步推进部分村（社区）区域养老服务中心、老年幸福食堂及特殊困难老年人居家适老化改造等项目建设，坚持居家社区机构相协调、医养康养相结合的发展思路。深化公办养老机构改革，加快推进公办养老服务设施开展公建民营改革。加强养老服务机构综合监管，满足老年人持续增长的养老护理需求。有效推进养老服务领域突出问题专项整治工作，开展经济困难老年人集中照护服务和能力评估工作。着力完善关爱服务网络，提升关爱服务能力，让农村留守老年人安享晚年幸福生活。

4、进一步强化社会治理新动能。持续推进慈善事业健康有序发展。扎实做好慈善组织年报审核，严格落实慈善组织资格认定、公开募捐活动备案、信息公示等工作。深入贯彻《中华人民共和国慈善法》，大力弘扬慈善文化，全面规范慈善活动流程，切实保护慈善组织、捐赠人、志愿者、受益人等各类慈善活动参与者的合法权益。进一步规范社会组织内部管理制度，健全完善以章程为核心、以理事会建设为重点的法人治理结构体系，引导社会组织依章程建会、管会。坚持培育管理并重、引导支持并举，持续加强社会组织规范化建设，积极引导社会组织参与乡村振兴、基层治理、助力高校毕业生就业等工作，推动行业协会商会服务高质量发展和减免会费为企业减负纾困。做好地名信息服务提升，充分发挥地名管理联席会议制度作用，推进建立地名联席会议制度。做好“乡村著名行动”工作，完成云南省第一批试点县工作清单的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19762597.93元，其中：一般公共预算19762287.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入310元。

与上年2025年预算数19092135.47元对比增加670462.46元，主要原因分析为2025年进行了在职人员基本工资调整，且残疾人两项补贴、最低生活保障资金、特困供养资金、孤儿生活保障资金、高龄津贴等民生资金根据动态管理原则，人员增减变动，且保障标准提高，故比上一年预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19762287.93元，其中：本年收入19762287.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19762287.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2025年预算数19092135.47元对比增加670152.46元，主要原因为2025年进行了在职人员基本工资调整，且残疾人两项补贴、最低生活保障资金、特困供养资金、孤儿生活保障资金、高龄津贴等民生资金根据动态管理原则，人员增减变动，且保障标准提高，故比上一年预算数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19762597.93元。财政拨款安排支出19762287.93元，其中：基本支出6146874.89元，与上年2025年5671217.07元对比增加了475657.82元，主要原因分析为2025年进行了在职人员基本工资调整且保险类基数有所变动；项目支出13615413.04元，与上年2025年13420918.4元对比增加194494.64元，主要原因分析为最低生活保障资金、特困供养资金、孤儿生活保障资金、高龄津贴、残疾人两项补贴等民生资金根据动态管理原则，人员增减变动，且部门补助标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）208（类）02（款）01（项）2026年预算数为2049716.22元，较上年执行数1939457.08元增加110259.14元，主要适用于行政人员经费和日常公用经费，增加原因2025年调整在职人员基本工资标准。

（二）208（类）02（款）99（项）2026年预算数为2873011.8元，较上年执行数2598248.1元增加274763.7元，主要适用于事业人员经费和日常公用经费，增加主要原因为2025年调整在职人员基本工资标准。

（三）208（类）05（款）01（项）2026年预算数为13200元，较上年执行数12600元增加600元，主要适用于行政单位离退休人员经费，增加原因为退休人员增加。

（四）208（类）05（款）05（项）2026年预算数为540714.08元，较上年执行数493074.88元增加47639.2元，主要适用于机关事业单位基本养老保险缴费，增加原因为缴费基数变动。

（五）208（类）08（款）01（项）2026年预算数为23208元，较上年执行数22944元增加264元，主要适用于单位遗属补助，增加原因为补助标准增加。

（六）208（类）10（款）01（项）2026年预算数为211136元，较上年执行数260490元减少49354元，主要适用于孤儿基本生活补助、孤儿助学补助及儿童福利工作支出，减少主要原因为孤儿助学补助人员减少。

（七）208（类）10（款）02（项）2026年预算数为1251522元，较上年执行数1173376元增加78146元，主要适用于高龄津贴及老年人服务补贴，增加主要原因为人员增加。

（八）208（类）11（款）07（项）2026年预算数为8260920元，较上年执行数8163720元增加97200元，主要适用于残疾人生活和护理补贴，增加主要原因为人员增加 。

（九）208（类）19（款）01（项）2026年预算数为1086657.84元，较上年执行数1184296元减少97638.16元，主要适用于城市最低生活补助，减少原因为人员减少、补助标准提高，故预算数减少。

（十）208（类）19（款）02（项）2026年预算数为1826014.08元，较上年执行数1699574.4元增加126439.68元，主要适用于农村最低生活补助，增加原因为人员及补助标准提高，故预算数增加。

（十一）208（类）20（款）02（项）2026年预算数为10000元，较上年执行数20000元减少10000元，主要适用于流浪乞讨人员救助，减少原因为经费缩减。

（十二）208（类）21（款）01（项）2026年预算数为111830.88元，较上年执行数109499元增加元，主要适用于城市特困人员救助供养补助，增加原因为人员及补助标准增加，故预算数增加。

（十三）208（类）21（款）02（项）2026年预算数为820542.24元，较上年执行数787863元增加32679.24元，主要适用于农村特困人员救助供养补助，增加为人员及补助标准增加，故预算数增加。

（十四）208（类）99（款）99（项）2026年预算数为12572.33元，较上年执行数10951.18元增加1621.15元，主要适用于行政事业人员失业保险，增加原因为基数调整且人员增加。

（十五）210（类）11（款）01（项）2026年预算数为121923.03元，较上年执行数116829.33元增加5093.7元，主要适用于行政单位医疗，增加原因为基数调整。

（十六）210（类）11（款）02（项）2026年预算数为138295.62元，较上年执行数120462.96元增加17832.66元，主要适用于事业单位医疗，增加原因为基数调整且人员变动。

（十七）210（类）11（款）99（项）2026年预算数为34844.49元，较上年执行数32415.06元增加2429.43元，主要适用于行政事业人员工伤保险，增加原因为基数调整且人员变动。

（十八）221（类）02（款）01（项）2026年预算数为376489.32元，较上年执行数341334.48元增加35154.84元，主要适用于行政事业人员住房公积金，原因基数调整且事业人员变动。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计275000元，较上年减少20000元，下降6.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县民政局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因认真贯彻党的厉行节约政策。

（二）公务接待费

红河县民政局2026年公务接待费预算为170000元，较上年减少20000元，下降10.53%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因认真贯彻党的厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县民政局2026年公务用车购置及运行维护费为105000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费105000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因认真贯彻党的厉行节约政策。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河县民政局2026年州本级二级项目共有0项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县民政局2026年机关运行经费安排360700.22元，与上年2025年330493.08元对比增加了30207.14元，主要原因为2025年新增捐赠车辆，增加了公务用车运行维护费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河县民政局2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县民政局资产总额24813059.52元，其中，流动资产1473685.28元，固定资产12339374.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程11000000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年22810443.43元相比，本年资产总额增加2002616.09元，其中固定资产增加2573287.11元。处置房屋建筑物6955.46平方米，账面原值3100307.05元；处置车辆1辆，账面原值85897.44元；报废报损资产55项，账面原值396760.6元，实现资产处置收入1500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。