红河县浪堤中心卫生院2026年预算公开

红河县浪堤中心卫生院2026年预算公开目录

第一部分 红河县浪堤中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县浪堤中心卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

红河县浪堤中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职能：负责开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，负责辖区内儿童计划免疫工作；负责辖区内卫生防疫及公共卫生管理工作；负责辖区内妇幼保健及儿童保健工作；实施农村新型合作医疗相关政策，负责辖区内常见病、地方病、多发病的诊治及预防工作；在上级主管部门领导下，负责村级诊所及卫生人员的管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生管理科、计划生育服务科、卫生监督协管办

所属卫生室8个，分别是：

1.浪堤卫生室

2.安品卫生室

3.俄期卫生室

4.浪堵卫生室

5.红波罗卫生室

6.洛那卫生室

7.娘普卫生室

8.虾里卫生室

注：以上8家卫生室为非独立核算，非独立批复单位。

（三）重点工作概述

2026年主要工作任务介绍：一、基本医疗服务，提供常见疾病、多发病的诊断与治疗，包括内科、外科、妇产科、儿科等科室的门诊服务。开展急诊急救工作，确保对突发疾病或意外伤害患者及时救治。为行动不便的居民提供出诊服务，满足特殊群体的医疗需求。二、公共卫生服务，为辖区居民建立健康档案，实现动态信息化管理，跟踪居民健康状况。开展健康教育活动，通过宣传栏、讲座、发放资料等形式，普及疾病预防、健康生活方式等知识。负责预防接种工作，为适龄儿童和重点人群接种国家免疫规划疫苗。对老年人、儿童、孕产妇、慢性病患者等重点人群进行健康管理，提供定期体检、随访等服务。落实传染病及突发公共卫生事件的监测、报告和处置工作，配合相关部门做好疫情防控。三、家庭医生签约服务，以家庭医生团队为载体，与居民签订服务协议，提供个性化、连续性的健康管理服务。为签约居民提供优先预约、转诊、用药指导等服务，提高居民就医便利性。四、中医药服务，开展中医诊疗服务，如针灸、推拿、中药调理等，发挥中医药在疾病预防、治疗和康复中的作用。推进中医药健康管理项目，为老年人和儿童提供中医体质辨识和调养服务。五、卫生院运营管理，加强内部管理，完善各项规章制度，提高工作效率和服务质量。保障医疗设备的正常运行和维护，确保医疗安全。加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益。
六、人才培养与队伍建设，组织医务人员参加培训和继续教育，提升专业技能和业务水平。加强人才引进和培养，优化人员结构，提高卫生院的整体服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12819727.9元，其中：一般公共预算3819727.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了7.9%，主要原因是2025年一般公共预算3305855.03元中社会保障和就业支出387578.83元；卫生健康支出11166977.12元；住房保障支出251299.08元。2026年一般公共预算3819727.9元中社会保障和就业支出450412.98元；卫生健康支出12074095.12元；住房保障支出295219.8元。

2026年较2025年卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12819727.9元，其中：本年收入12819727.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3819727.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了7.9%，主要原因是2025年一般公共预算3305855.03元中社会保障和就业支出387578.83元；卫生健康支出11166977.12元；住房保障支出251299.08元。2026年一般公共预算3819727.9元中社会保障和就业支出450412.98元；卫生健康支出12074095.12元；住房保障支出295219.8元。

2026年较2025年卫生健康支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 12819727.9元。财政拨款安排支出 3819727.9元，其中：基本支出3819727.9元，与上年对比增加了12.45%，2026年较2025年社会保障和就业支出、住房保障支出增加；项目支出0元，与上年对比无差异，主要原因为2025年、2026年均无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）02（项）2026年预算数为4200元，较上年执行数一样，主要用于对个人和家庭补助（退休公用经费）支出。

2. 208（类）05（款）05（项）2026年预算数为416391.84元，较上年执行数增加60073.92元，主要是用于社会保障缴费（养老保险等）支出。

3.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为18217.14元，较上年执行数增加2628.23元，主要是用于社会保障缴费支出（工伤保险）

4.210（类）03（款）02（项）2026年预算数为2847032.3元，较上年执行数增加374938.12元，主要是用于乡镇卫生院其他卫生健康支出。

5.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为200388.57元，较上年执行数增加28910.57元，主要是用于卫生健康（医疗保险）支出。

    6.210（类）11（款）99（项）2026年预算数为26674.25元，较上年执行数增加3269.31元，主要是用于事业单位医疗服务项目支出。

    7.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为295219.8元，较上年执行数增加43920.72元，主要是用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项事项

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，部门政府采购预算总额110000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县浪堤中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7180元，较上年减少10元，下降0.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县浪堤中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年较2025年无增减变化。

（二）公务接待费

红河县浪堤中心卫生院2026年公务接待费预算为7180元，较上年减少0.14%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

2026年较2025年减少了10元，减少原因为2026年公务接待减少，公务接待减少10元，减少原因为2026年公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县浪堤中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年部门整体支出绩效目标为3819727.9元，其中住房公积金295219.8元，工会经费42903.3元，社会保障缴费661671.8元，事业人员支出工资2576469元，一般公用经费54200元，对个人和家庭的补助11604元，事业人员绩效奖励177660元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出，为保证我机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

7.“三公”经费，指我部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县浪堤中心卫生院不存在机关运行经费安排变化情况，原因为红河县浪堤中心卫生院为事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县浪堤中心卫生院资产总额8462154.84元，其中，流动资产5434743.37元，固定资产3027411.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加285129.6元，其中固定资产增加120418.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。