红河县石头寨乡中心完小2026年预算公开

红河县石头寨乡中心完小2026年预算公开目录

第一部分 红河县石头寨乡中心完小2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县石头寨乡中心完小2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县石头寨乡中心完小2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻国家教育方针，认真执行国家及上级教育行政部门的法规和决定，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，努力创办人民满意的学校。

2.根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合本校实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。

3.继续认真实施好义务教育工作，合理安排、正确执行预算，确保完成教育事业计划，积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。

4.负责保护国家财产的安全和合理使用，保证教育教学的需要，讲求财产对教育、教学、生活的适用，延长使用期限、提高使用效益。

5.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处、财务室、德育室、信息处、少队处、学生处、营养办、教师活动室，所属单位0个，共核定事业编制67名。

（三）重点工作概述

1.加快基础教育发展，狠抓“三率”提升。一是加快推进乡镇公办幼儿园、“一村一幼”建设；二是加强义务教育稳定就学。

2.强化安全措施，促进校园稳定发展。一是加强领导，落实责任。二是强化业务培训，夯实安全防范技能。三是狠抓三防建设，有效提升安全防控能力。

3.强化防控措施，落实预防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和应急预案，强化防控力度；二是加强物资储备，保障防控工作有序；三是加强防控督查，严格疫情值守。

4.推动教育脱贫，助力脱贫攻坚取得成效。一是强化工作落实，完善台账资料；二是加大教育扶贫政策宣传力度；三是强化依法控辍；四是精准落实惠民政策资助。

5.优先保运转、保工资、保基本民生支出，保障中央、省、县市重大政策落地，促进经济社会平稳健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中:行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68。在职实有69人（1人特岗），其中:财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中:离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12678731.63元，其中：一般公共预算12286631.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入392100元。

与上年对比增加86327.77元，主要原因分析是2026年学前幼儿保教费预算返还数包含2025年秋季学期上缴国库数，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12286631.63元，其中:本年收入12286631.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12286631.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少105772.23元，主要原因分析是2025年有调出教职工，在职人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12678731.63元，一般公共预算财政拨款安排支出 12286631.63元，其他支出392,100.00元。其中：基本支出12168131.63元，与上年对比增加35727.77元，主要原因分析是2025年工资福利增加；项目支出510600.00元，与上年对比增加50600.00元，主要原因分析是其他项目支出收入包含2025年秋季保教费返还。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 205（类）02（款）01(项）学前教育2026年预算数为118500.00元，较上年预算数减少141500.00元，主要原因是学前教育非税收入减少，经费减少，主要用于学前教育人员工资福利、日常工作开支等。

2.205（类）02（款）02(项）小学教育2026年预算数为9178961.60元，较上年预算数增加205845.46元，主要原因是工资福利增加，主要用于小学教育人员工资福利和日常工作开支等。

3. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2026年预算数为17400.00元，较上年无变化，主要原因是2025年无退休人员，主要用于退休人员基本生活保障开支。

4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1,348,886.24元，较上年预算数增加7551.20元，主要原因是养老保险缴费基数调整，主要用于退休人员工资开支。

5.208（类）08（款）01(项） 死亡抚恤支出2026年预算数66888.00元，较上年预算数增加2364.00元，主要原因是抚恤标准提高，主要用于教职工死亡补助和抚恤开支。

6. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2026年预算数59013.77元，较上年预算数增加330.36元，主要原因是缴费基数调整，主要用于事业人员失业保险缴费开支。

7.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2026年预算数为649151.5元，较上年执行数增加3634.01元，主要原因是2025年缴费基数调整，主要用于事业人员医疗保险缴费开支。

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，2026年预算数为82724.7元，较上年执行数减少1728.02元，主要原因是在职人员减少，相对应支出减少，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

9. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2026年预算数为951360.36元，较上年执行数增加9830.76元，主要原因是缴费基数调整，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县石头寨乡中心完小2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13000.00元，较上年减少1000.00元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县石头寨乡中心完小2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县石头寨乡中心完小2026年公务接待费预算为13000.00元，较上年减少1000.00元，下降7.14%，国内公务接待批次为6次，共计接待24人次。

减少变动主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县石头寨乡中心完小2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年资金预算项目0个，预算项目资金0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县石头寨乡中心完小2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河县石头寨乡中心完小2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县石头寨乡中心完小资产总额1315421.07元，其中，流动资产63102.78元，固定资产1252318.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21481.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少208205.32元，其中固定资产减少198252.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。