红河县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开

红河县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 红河县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。领导和主持本级人民代表大会代表的选举。召集本级人民代表大会会议。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分内容变更。监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。撤销下一级人民代表大会不适当的决议。撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门局长、主任的任免。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长职务；决定撤销由县人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。组织人大代表对县人民政府及其所属工作部门、人民法院、人民检察院的工作进行评议。组织听取对本级人民代表大会常务委员会选举、任命的国家工作人员的述职报告。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会缺额的代表和罢免个别代表。决定授予地方性荣誉称号。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：包括：红河县人大常委会机关设置县人大财政经济委员会、民族外事侨务委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村和环境资源保护委员会、社会建设委员会、县人大常委会办公室、代表工作委员会、预算工作委员会；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出政治引领，理论武装持续深化

始终把政治建设摆在首位，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。深入学习党的创新理论、中央和省州县委重要会议精神，以及习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实“第一议题”制度，协助常委会党组开展理论学习中心组学习6次，推动党的创新理论入脑入心、走深走实。开展中央八项规定及其实施细则精神学习教育，制定系统学习计划，通过集中学习、个人自学、专题研讨等多种形式，组织全体党员、干部职工深入学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》及相关政策解读。全年组织周一集中学习活动33次，专题研讨3次。通过学习，进一步提升了全体干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保人大工作始终沿着正确政治方向前进。

2.强化服务保障，履职效能不断提升

紧紧围绕县人大及其常委会依法履职需要，高质量做好会务组织、文稿起草、调查研究等服务保障工作。全年协助筹备县人大常委会党组会议13次、县人大常委会会议6次、主任会议8次，组织专题调研、执法检查、代表视察等活动20余次，确保各项议程规范有序、高效推进。在文稿服务方面，高质量完成常委会工作报告、领导讲话、调研报告、决议决定等各类文字材料60余篇，总字数达25万余字，内容涵盖经济发展、民生改善、法治建设等多个领域，为常委会科学决策提供了有力支撑。同时，严把文件审核关，全年处理各类公文300余件，确保公文流转高效、规范。

3.聚焦代表履职，联系服务不断加强

坚持以服务代表为主线，不断健全代表工作机制，提升代表履职实效。组织开展代表能力综合素质提升培训班1期，培训代表70余人次，内容涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、新修订《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、新时期人大代表履职业务知识等，代表履职能力明显提升。持续推进“人大代表工作站（联络室）”规范化建设，全县建成代表工作站（联络室）104个，全年开展代表接待选民、走访群众、政策宣传等活动1000余场次，收集群众意见建议500余条，推动解决了一批群众关心的热点难点问题。完善代表建议办理机制，县十六届人大四次会议期间代表提出的199件建议、批评和意见，全部在法定时限内办结并答复代表，办结率100%，代表满意和基本满意率达90%以上。

4.加强自身建设，工作水平持续提升

以“学习型、服务型、效能型”机关建设为目标，持续加强办公室队伍建设。通过业务培训提升干部综合素质和业务能力。全年组织内部培训6次，选派干部参加上级培训8人次。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续改进工作作风，坚决反对形式主义、官僚主义，营造了风清气正、干事创业的良好氛围。进一步完善办公室内部管理制度，修订完善公文处理、值班值守、保密管理等制度10余项，推动工作规范化、制度化、精细化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制32人，工勤人员编制9人，事业编制2人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12282288.69元，其中：一般公共预算12282288.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2615658.6元，主要原因是本年度增加县乡人大换届选举项目，故比上年增加县乡人大换届选举经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12282288.69元，其中：本年收入12282288.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12282288.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、与上年对比增加2615658.6元，主要原因是本年度增加县乡人大换届选举项目，故比上年增加县乡人大换届选举经费。

五、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12282288.69元。财政拨款安排支出12282288.69元，其中：基本支出8725118.89元，与上年对比增加491488.8元，主要原因是人员工资增加，各类保险均增加，故基本支出比上年增加；项目支出3557169.8元，与上年对比增加2124169.8元，主要原因是本年度增加县乡人大换届选举项目，故比上年增加县乡人大换届选举经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.人大事务－行政运行支出数为6611872.46元，主要用于人大行政机关人员工资以及公用经费、公务用车运行维护等基本支出。

2.人大事务－人大会议支出数为274000.00元，主要用于人大及常委会会议费等支出。

3.人大事务－人大监督支出数为216000.00元，主要用于开展监督工作、下乡调研、执法检查等费用。

4.人大事务－人大代表履职能力提升支出数为711700.00元，主要用于人大、各工委室为提升履职能力所发生的各项支出。

5.人大事务－事业运行支出数为199944.00元，主要用于事业编制人员工资支出。

6社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出数为19200.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

7. 人大事务－其他人大事务支出数为2272069.80元，主要用于县乡人大换届选举的支出。

8. 社会保障和就业支出－行政单位离退休支出数为19200.00元，主要用于本单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出数为877761.44元，主要用于人大常委会机关缴纳基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－死亡抚恤支出26736.00元，主要用于病故人员家属的定期补助。

11.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1343.61元，主要用于事业编制人员失业保险支出。

12.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出数为407643.01元，主要用于人大常委会机关行政人员缴纳基本医疗保险支出及单位退休人员医疗缴费支出。

13.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出数为14779.69元，主要用于人大常委会机关事业人员缴纳基本医疗大病保险支出及单位退休人员医疗缴费支出。

14.卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出48305.92元，主要用于事业编制人员医疗保险支出。

13.住房保障支出－住房改革支出－ 住房公积金支出数为600932.76元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计344500.00元，较上年减少500.00元，下降0.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县人民代表大会常务委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

红河县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务接待费预算为74500.00元，较上年减少500.00元，下降0.14%，国内公务接待批次为18次，共计接待1875人次。

增减变化原因是为遵循厉行节约原则，每年度公务接待费较上年度相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为270000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费270000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位未编制此项预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行及维护费等的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县人民代表大会常务委员会办公室2026年机关运行经费安排731747.46元，与上年对比减少24156.84元，主要原因本年度较上年度人员减少，故办公经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河县人民代表大会常务委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县人民代表大会常务委员会办公室资产总额461793.62元，其中，流动资产197008.79元，固定资产264784.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加5800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值23,600.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。