红河县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年预算公开

红河县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年预算公开目录

第一部分 红河县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林警察大队主要职能是：维护野生动植物资源以及林区治安，查处打击动植物违反犯罪案件，查处打击环食药及知识产权领域违反犯罪行为。

（二）机构设置情况

红河县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队设置涉及国家秘密，不属于公开范围。

（三）重点工作概述

2025年，我队在县公安局党委的统一安排部署下，开展维护野生动植物资源以及林区治安，查处打击动植物违反犯罪案件，查处打击环食药及知识产权领域违反犯罪行为。以“昆仑2025”专项行动为总抓手，围绕“昆仑2025”专项行动的总目标，根据县公安局党委和上级业务部门的安排部署，开展“昆仑2025”集群行动、打击非法开采矿产资源犯罪专项行动。  

其次，认真学习贯彻党的二十大精神,扎实开展推进作风革命加强效能建设与纪律作风集中学习教育,不断加强队伍建设；深入开展昆仑行动，强化森林野生动植物犯罪侦查工作、积极探索食品药品与生态环境案件侦查工作。努力在保持林区社会稳定、净化食药品安全、打好污染攻坚战、生态环境安全方面发挥应有的作用，为建设平安红河作出积极的贡献。

其次，认真学习贯彻党的二十大精神,扎实开展推进作风革命加强效能建设与纪律作风集中学习教育,不断加强队伍建设；深入开展昆仑行动，强化森林野生动植物犯罪侦查工作、积极探索食品药品与生态环境案件侦查工作。努力在保持林区社会稳定、净化食药品安全、打好污染攻坚战、生态环境安全方面发挥应有的作用，为建设平安红河作出积极的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,567,848.94元，其中：一般公共预算2567848.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比（2025年森林警察大队财务总收入2,943,189.36元）减少375,340.42元，下降12.75%，主要原因分析主要原因分析：一是2026年本单位在职实有人数9人，较2025年人员数量减少，导致人员经费相关预算需求下降；二是结合年度工作实际，优化预算编制，压减非必要支出，使预算更贴合执法办案核心需求。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,567,848.94元，其中:本年收入2,567,848.94元，上年结转收入元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,567,848.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比（2025年森林警察大队财务总收入2,943,189.36元）减少375,340.42元，下降12.75%，主要原因分析主要原因分析：一是2026年本单位在职实有人数9人，较2025年人员数量减少，导致人员经费相关预算需求下降；二是结合年度工作实际，优化预算编制，压减非必要支出，使预算更贴合执法办案核心需求。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,567,848.94元。财政拨款安排支出2,567,848.94元，其中：基本支出2,566,948.94元，与上年对比（2025年森林警察大队基本支出2,942,189.36元）减少375,240.42元，下降12.75%，主要原因分析一是人员减少导致工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金等人员经费减少332,518.32元；二是压减公用经费支出，办公费、差旅费等公用经费较上年减少42,722.1元，提升资金使用效率；项目支出900元，与上年对比（2025年森林警察大队项目支出1,000元）减少100元，下降10%，主要原因分析项目支出为基层党组织活动经费，根据2026年党建工作实际规划需求，精准测算预算金额，避免资金闲置。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于：1. 公共安全支出2,138,459.54元（项级科目为行政运行），占总支出的83.27%，用于保障环食药侦领域案件侦办、生态环境安全维护、执法办案装备保障等核心职能开展；

2. 社会保障和就业支出196,097.44元（项级科目为行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出），占总支出的7.64%，用于在职人员养老保险缴费及离退休人员基本保障；

3. 卫生健康支出102,344.72元（项级科目为行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出），占总支出的3.98%，用于职工基本医疗保险及其他医疗相关保障；

4. 住房保障支出130,947.24元（项级科目为住房公积金），占总支出的5.10%，用于在职人员住房公积金缴纳，保障工作人员住房权益。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付相关预算安排，功能科目分组无对应支出，主要原因：本单位为县级基层执法单位，经费来源以县级一般公共预算拨款为主，不涉及省对下专项转移支付资金分配及使用。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,000元，较上年减少2000元，下降1.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年公务接待费预算为18000元，较上年减少2000元，下降10%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因严格贯彻厉行节约要求，压缩非必要公务接待活动，规范接待流程及标准，减少跨部门、跨区域非核心业务接待，将资金更多投向执法办案核心工作，故预算金额较上年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费100000元，较上年增加100000元，增长100%；公务用车运行维护费0元，较上年减少100000元，下降100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因2025年预算主要保障公务用车日常运行维护，2026年结合执法办案实际需求，计划更新1辆老旧执法执勤车辆，提升现场勘查、跨区域办案交通保障能力，故安排公务用车购置费100,000元；同时优化新车使用管理，暂无需额外安排运行维护费，实现资金精准配置。

八、重点项目预算绩效目标情况

基层党组织活动经费

1. 项目年度绩效目标：坚持党建引领，突出以上率下，推动党组（党委）抓机关党建主体责任全面落实，提升机关党的建设质量，强化队伍政治素养，为执法办案工作提供坚强政治保障。

2. 一级指标及具体内容：

产出指标：数量指标（全体党员人数=10人，反映单位实际党员参与覆盖情况）；

效益指标：社会效益（部门运转=正常运转，保障党组织活动有序开展，助力单位高效履职）；

满意度指标：服务对象满意度（单位党员满意度≥95%，反映党员对活动开展及经费使用的满意程度）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的用于保障单位正常运转、履行执法办案职能的财政资金，是单位经费的主要来源，具有稳定性和保障性特征。

2. 基本支出：指为保障单位日常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助等）和公用经费（办公费、差旅费、公务用车运行维护费等）（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年机关运行经费安排221,656.54元，与上年对比减少42,722.1，下降16.16%；主要原因分析一是人员减少导致公用经费定额标准相应调整；二是压缩非必要开支，优化办公耗材采购、差旅费使用等管理流程，减少资源浪费，提升机关运行经费使用效益，聚焦执法办案核心需求。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年委托业务费安排8000元，与上年对比增加8,000元，增长100%，主要原因分析2026年计划委托专业机构开展环食药侦领域案件技术鉴定、执法业务培训课件开发等工作，提升案件查办精准度和队伍专业能力，故新增委托业务费预。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队资产总额2044263.86元，其中，流动资产6731.68元，固定资产2037532.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加214033.35元，其中固定资产增加214033.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。