红河县水务局2026年预算公开

红河县水务局2026年预算公开目录

第一部分 红河县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省有关水行政方针、政策和法律、法规。

（2）统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（3）组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟定全县水务工作的发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制区域内江河综合规划和指导协调流域的有关专业规划并组织和监督实施。

（4）负责防治水旱灾害，承担红河县防汛抗旱指挥部的具体工作。

（5）负责计划用水节约用水工作。

（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流水域的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（7）负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。

（8）负责水土流失防治工作，承担红河县水土保持委员会的日常工作。

（9）负责全县农村水利水电工作。

（10）负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。

（11）按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（12）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、水政水资源股、农村水利水电股、规划计划建设管理股、水土保持办（县水土保持委员会办公室）、水旱灾害防御股、水库管理股、建设运行管理股。

所属单位10个（非独立核算），分别是：

1、红河县水利水电勘察设计队

2、红河县俄垤水库工程管理所

3、红河县红星水库管理所

4、红河县洛甫水库管理所

5、红河县宝华水库管理所

6、红河县阿扎河水库管理局

7、红河县水利水电工程质量监督站

8、红河县小水电代燃料办公室

9、红河县全面推行河长制办公室

10、红河县勐甸水库工程管理所

（三）重点工作概述

（一）强化工作落实，持续推进项目建设。加快俄垤水库扩建工程建设进度、力争完成马戛水库主体工程。持续推进坝兰河河堤治理工程。

（二）强化工作对接，推进前期谋划项目。积极加大向上对接，推进跑马庄水库工程、垤玛水库工程、坝利水库、迤真阔水库等水源工程；协助州级开展本那河水库、红河州藤条江灌区前期工作；推进大寨河、尼洛河、七星河中小河流治理前期工作。

（三）强化履职尽责，抓好河长制工作。一是在抓好制度落实上下功夫；二是在抓好巡河履职上下功夫。坚持问题导向，做细做实巡河工作；三是在抓好问题整改上下功夫。四是在抓好宣传引导上下功夫。

（四）强化责任落实，抓实防汛抗旱工作。一是强化“四预”（预报、预警、预演、预案）措施；二是持续抓好水库水电站安全度汛；三是持续抓好山洪灾害防御；四是抓好值班值守和信息报送。

（五）强化监管责任，保障农村饮水安全。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好涉水“防贫返贫”监测及帮扶工作，持续抓好农村饮水工程建后管护及蓄水保水工程，持续抓好政策宣传，提升群众饮水满意度。

（六）强化安全稳定，抓好水务质量安全监督管理。一是持续抓好质量安全排查、强化隐患治理；二是强化质量安全生产知识和技能专项培训，提高监管能力和业务水平；三是抓好值班值守和信息报送。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制2辆，实有车辆14辆，超编12辆，说明超编12辆原因是：我单位有所属单位10个（非独立核算），超编车辆12辆是所属单位在使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,610,283.14元，其中：一般公共预算12,610,283.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算总收入12,615,276.33元对比减少4,993.19元，主要原因分析：208（类）社会保障和就业支出1,591,732.32元，占支出预算12,610,283.14元的12.62%，上年预算收入1,569,793.62元；210（类）卫生健康支出749,053.20元，占支出预算12,610,283.14元的5.94%，上年预算收入 743,548.85元；213（类）农林水支出9,298,021.66元，占支出预算12,610,283.14元的73.73%，上年预算收入 9,342,323.98元；221（类）住房保障支出971,475.96元，占支出预算12,610,283.14元的7.7%，上年预算收入959,609.88元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,610,283.14元，其中:本年收入12,610,283.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,610,283.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算总收入12,615,276.33元对比减少4,993.19元，主要原因分析：208（类）社会保障和就业支出1,591,732.32元，占支出预算12,610,283.14元的12.62%，上年预算收入1,569,793.62元；210（类）卫生健康支出749,053.2元，占支出预算12,610,283.14元的5.94%，上年预算收入 743,548.85元；213（类）农林水支出9,298,021.66元，占支出预算12,610,283.14元的73.73%，上年预算收入 9,342,323.98元；221（类）住房保障支出971,475.96元，占支出预算12,610,283.14元的7.7%，上年预算收入959,609.88元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,610,283.14元。财政拨款安排支出12,610,283.14元，其中：基本支出12,524,883.14元，与上年预算支出12,509,876.33元对比增加15,006.81元，主要原因分析:208（类）20805（款）2080501(项）支出10,800.00元，占支出预算 12,610,283.14元的0.09%,上年预算支出11,400.00元；208（类）20805（款）2080502(项）支出13,800.00元，占支出预算12,610,283.14元的0.11%，上年预算支出12,600.00元;208（类）20805（款）2080505(项）支出1,371,799.84元，占支出预算12,610,283.14元的10.88%，上年预算支出1,360,905.12元；208（类）20808（款）2080801(项）支出142,380.00元，占支出预算12,610,283.14元的1.13%，上年预算支出134,400.00元;208（类）20899（款）2089999(项）支出52,952.48元，占支出预算12,610,283.14元的0.42%,上年预算支出50,488.50元;210（类）21011（款）2101101(项）支出77,701.39元，占支出预算12,610,283.14元的0.62%，上年预算支出99,562.08元;210（类）21011（款）2101102(项）支出582,477.28元，占支出预算12,610,283.14元的4.62%，上年预算支出555,373.51元;210（类）21011（款）2101199(项）支出88,874.53元，占支出预算12,610,283.14元的0.70%，上年预算支出88,613.26元;213（类）21303（款）2130301(项）支出1,389,321.66元，占支出预算12,610,283.14元的11.02%，上年预算支出1,750,780.98元；213（类）21303（款）2130306(项）支出5,357,203.00元，占支出预算12,610,283.14元的42.48%，上年预算支出5,051,767元;213（类）21303（款）2130399(项）支出2,551,497.00元，占支出预算12,610,283.14元的20.23%，上年预算支出2,539,776.00元；221（类）22102（款）2210201(项）支出971,475.96元，占支出预算12,610,283.14元的7.70%，上年预算支出959,609.88元。

项目支出85,400.00元，与上年预算支出105,400.00元对比减少20,000.00元，主要原因分析：213（类）21303（款）2130301(项）支出85,400.00元,上年预算支出元105,400.00。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208（类）20805（款）2080501(项）支出10,800.00元，占支出预算 12,610,283.14元的0.09%，主要用于退休公用经费；

208（类）20805（款）2080502(项）支出13,800.00元，占支出预算12,610,283.14元的0.11%，主要用于退休公用经费；

208（类）20805（款）2080505(项）支出1,371,799.84元，占支出预算12,610,283.14元的10.88%，主要用于基本养老保险缴费支出；

208（类）20808（款）2080801(项）支出142,380.00元，占支出预算12,610,283.14元的1.13%，主要用于职工死亡的抚恤金；

208（类）20899（款）2089999(项）支出52,952.48元，占支出预算12,610,283.14元的0.42%,主要用于其他社会保障和就业支出；

210（类）21011（款）2101101(项）支出77,701.39元，占支出预算12,610,283.14元的0.62%，主要用于本部门行政单位医疗支出；

210（类）21011（款）2101102(项）支出582,477.28元，占支出预算12,610,283.14元的4.62%，主要用于本部门事业单位医疗支出；

210（类）21011（款）2101199(项）支出88,874.53元，占支出预算12,610,283.14元的0.70%，主要用于本部门其他行政单位医疗支出；

213（类）21303（款）2130301(项）支出1,389,321.66元，占支出预算12,610,283.14元的11.02%，主要用于本部门行政单位的工资、公务费支出、项目基层党组织工作经费5,400.00元；

213（类）21303（款）2130306(项）支出5,357,203.00元，占支出预算12,610,283.14元的42.48%，主要用于本部门水库管理人员的工资、公务费支出；

213（类）21303（款）2130399(项）支出2,551,497.00元，占支出预算12,610,283.14元的20.23%，主要用于本部门水勘队人员的工资、公务费支出、项目河长制工作经费80,000.00元；

221（类）22102（款）2210201(项）支出971,475.96元，占支出预算12,610,283.14元的7.70%，主要用于本部门住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算25,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,270.00元，较上年减少5.00元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县水务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河县水务局2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为19次，共计接待155人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县水务局2026年公务用车购置及运行维护费为20,270.00元，较上年减少5.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,270.00元，较上年减少5.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

减少原因:厉行节约，做年初预算时,其中:三公经费预算只能比上年下降，不能上升。

八、重点项目预算绩效目标情况

无此预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴、利息收入等。

3、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县水务局2026年机关运行经费安排566,812.66元,与上年614,866.98对比减少48,054.32元,减少主要原因是人员比上年减少。主要用于行政事业人员工资、公用经费支出等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河县水务局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县水务局资产总额682,080,119.29元，其中，流动资产157,632,535.78元，固定资产179,773,739.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程229,695,458.65元，无形资产12,113.75元，其他资产114,966,271.82元。与上年相比，本年资产总额减少85,891,300.17元，其中固定资产减少46,002,431.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。