红河县自然资源局2026年预算公开

红河县自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 红河县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规、政府规章的实施意见并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价；拟订自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法、措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作；拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；管理监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表；贯彻全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用；组织拟订自然资源发展规划，并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施；推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度；落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督落实占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作；编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目；组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

13.推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14.落实党中央、国务院和省委、省政府，州委，州政府，县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

15.统一领导和管理红河县林业和草原局。

   16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红河县自然资源局是红河县人民政府工作部门，为正科级，我部门共设置8个内设机构，分别为：办公室、政策法规股、自然资源空间规划股、自然资源保护开发利用保护股、自然资源调查测绘管理股、矿政股、地质勘查管理股、自然资源确权登记局。所属单位17个，分别是：

1.土地收购储备中心

2.土地开发整理中心

3.红河县自然资源规划服务管理中心

4.红河县自然资源综合行政执法大队

5.红河县不动产登记中心

6.迤萨自然资源所

7.浪堤自然资源所

8.乐育自然资源所

9.宝华自然资源所

10.甲寅自然资源所

11.驾车自然资源所

12.阿扎河自然资源所

13.洛恩自然资源所

14.车古自然资源所

15.大羊街自然资源所

16.石头寨自然资源所

17.垤玛自然资源所

18.三村自然资源所

（三）重点工作概述

1.持续推进2024年自然资源督察发现问题整改工作。2024年自然资源例行督察指出红河县涉及问题共4个，完成整改问题2个，正在整改2个：红河县教体局—垤玛乡牛红小学未批先建的违法行为、正在组织村庄批次用地报批；红河县工商信局—红河县石膏产业综合开发制造基地基础设施建设项目未批先建的违法行为，已纳入2025年第一批次城镇建设用地报批，上述2个问题力争按要求在2026年第一季度整改完成。

2.持续压实推进各级审计机关审计发现问题整改工作。红河县2019年至2024年三级审计涉及自然资源管理方面共30个问题，截至目前，完成整改26个，正在整改4个。其中：红河州审计局对红河县委、县政府领导双责审计问题：落实县委常委会决策部署不到位，违法用地清理整治工作推进不力问题。因涉及面广、违法宗地量大，已积极向州、县审计局汇报，建议纳入持续整改范畴。

3.进一步加强土地要素保障。一是紧紧围绕自然资源管理目标责任，落实最严格的耕地保护制度，持续推进耕地流出整改工作，守住耕地保护红线；二是持续推进红河县2025年度批次城镇建设用地开展用地报批工作及后续土地供应工作；三是加快推进云南德茂管业有限公司钢管厂建设项目剩余用地和老一小片区、老供电局、老教育局、老邮电局、老机关幼儿园等地块的供应工作；四是持续推动批而未供和闲置土地处置工作。

4.深化推进县乡两级国土空间规划体系建设及规划管控。一是推动乡镇级国土空间规划、生态修复专项规划编制报批工作和规划审批、入库工作；二是按计划完成中心城区国土空间详细规划编制工作；三是积极开展2024年国土空间总体规划年度体检工作，及时发现规划运行中存在问题，为下步规划评估调整提供依据。

5.加强矿产资源用矿保障。一是加快新增矿权采矿许可证办理工作。即：红河县迤萨镇江边石膏矿，目前正在开展矿区生态修复方案修改工作，力争年内办理完成采矿许可证，推动开工建设；二是按时序完成第五轮矿产资源规划（2026—2030年）编制工作。

6.加快推进实施在建地质灾害治理项目和土地综合整治项目，积极申报专债项目。一是加快推进迤萨镇阿底坡、大羊街大水塘、石头寨么索、甲寅作夫、迤萨镇“龙舟水”项目等5个大型地灾项目实施，资金匡算5418万元。计划新申报国债项目13个（大羊街东博、大羊街玛普小学、架车妥产、架车乡架车村、车古腊娘垤、垤玛轰脚、垤玛六章、垤玛塔普、洛恩梭罗、洛恩王沟上寨、阿扎河欧妹新寨、阿扎河德科新寨、阿扎河阿得），均为中小型项目，现已完成项目申报立项建议书、正在编制勘察设计，资金匡算3234万元；二是按期完成红河县“十五五”地质灾害防治规划编制工作；三是土地综合整治项目。推进红河县迤萨镇全域土地综合整治项目，该项目初步计划包含两个增减挂钩项目及3个补充耕地项目及其他部门实施的项目，预计总投资2.1亿元，目前正在编制可研报告中，力争2026年内实施。

7.进一步提升营商环境。协同林草部门加快推进林权类档案资料的移交验收，组织开展农村宅基地房地一体不动产登记发证工作，确保2027年底完成登记发证任务；加大力度推进不动产登记历史遗留问题化解工作，确保历史遗留不动产“登记难”问题发现一件化解一件，按照整治不动“登记难”相关政策要求，推进“保交楼、保交房”问题楼盘的登记发证工作。

8.落实汛期24小时值班值守工作。从2026年5月1日至2026年10月31日严格执行24小时值班和领导带班制度，严格落实预警叫应机制和“1262”预警响应联动机制，加强对地质灾害隐患点的预报预警工作，全力保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制21人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9437407.56元，其中：一般公共预算9437407.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少117736.13元，主要原因是在职人员变动，其中，社会和就业保障支出减少19174.95元，卫生健康支出减少10768.39，自然资源海洋气象等支出减少126373.34元，其他个别支出功能分类增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9437407.56元，其中：本年收入9437407.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9437407.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少117736.13元，主要原因是在职人员变动，其中，社会和就业保障支出减少19174.95元，卫生健康支出减少10768.39，自然资源海洋气象等支出减少126373.34元，其他个别支出功能分类增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9437407.56元。财政拨款安排支出9437407.56元，其中：基本支出8934407.56元，与上年对比减少187836.13元，主要原因分析为在职人员变动，其中，职工社会和就业保障支出减少19174.95元，卫生健康支出减少10768.39，自然资源海洋气象等支出减少126373.34元，其他个别支出功能分类增加等；项目支出503000元，与上年对比增加70100元，主要原因分析本年度批复的项目资金上年度在基本支出中预算，计入基本支出，而本年度批复为项目款，故本年项目支出较上年增加70100元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1.208（类）05（款）01（项）2026年预算支出数为13800.00元，主要用于行政单位离退休支出。

2.208（类）05（款）02（项）2026年预算支出数为2,400.00元，主要用于事业单位离退休支出。

3.208（类）05（款）05项）2026年预算支出数为922,470.54元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.208（类）08（款）01（项）2026年预算支出数为11,604.00元，主要用于死亡抚恤支出。

5.208（类）99（款）99（项）2026年预算支出数为16,461.39元，主要用于其他社会保障和就业支出。

6.210（类）11（款）01（项）2026年预算支出数为262,863.68元，主要用于行政单位医疗支出。

7.210（类）11（款）02（项）2026年预算支出数为181,075.27元，主要用于事业单位医疗支出。

9.210（类）11（款）99（项）2026年预算支出数为54,705.57元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10.220（类）01（款）01（项）2026年预算支出数为4,386,951.46元，主要用于行政运行支出。

11.220（类）01（款）04（项）2026年预算支出数为40000元，主要用于自然资源规划及管理。

12.220（类）01（款）06（项）2026年预算支出数为410,000.00元，主要用于自然资源利用与保护支出。

13.220（类）01（款）50（项）2026年预算支出数为2,441,626.90元，主要用于事业运行支出。

14.221（类）02（款）01（项）2026年预算支出数为643,448.75元，主要用于住房公积金支出。

15.14.221（类）01（款）04（项）2026年预算支出数为50,000.00元，主要用于地质灾害防治。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县自然资源局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计99000元，较上年减少1000元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县自然资源局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县自然资源局部门2026年公务接待费预算为40000元，较上年无变动，国内公务接待批次为110次，共计接待700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县自然资源局部门2026年公务用车购置及运行维护费为59000元，较上年减1000元，下降1.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动，公务用车运行维护费59000元，较上年减少1000元，下降1.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年减少1000元，原因是厉行节约，减少公务用车使用

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（2）一般公共预算财政拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

（3）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（4）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县自然资源局部门2026年机关运行经费安排365877.46元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等单位基本支出。与上年对比减少16895.24，主要原因分析在职人员变动，公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河县自然资源局部门2026年委托业务费安排300000元，与上年对比减少100000元，主要原因为提高资金使用率，后续定期向单位报送预算报送执行情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，2026年红河县自然资源局资产总额79708321元，其中，流动资产328401.61元，固定资产468,681.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4676034.35元，其中固定资产增加16410元，其他资产减少35000000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2026年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2026年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。