云南省红河县架车乡卫生院2017年度部门决算说明

云南省红河县架车乡卫生院2017年度部门决算说明

   第一部分  云南省红河县架车乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  云南省红河县架车乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

部门主要职能：负责开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，负责辖区内儿童计划免疫工作；负责辖区内卫生防疫及公共卫生管理工作；负责辖区内妇幼保健及儿童保健工作；实施农村新型合作医疗相关政策，负责辖区内常见病、地方病、多发病的诊治及预防工作；在上级主管部门领导下，负责村级诊所及卫生人员的管理工作。

 

（二）2017年度重点工作任务介绍

 1、加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平。

2、加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

3、增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

4、做好新型农村合作医疗工作，缓解群众看病难，实行了住院报销直补工作，本院住院病人实现了出院即时报销，极大地方便了群众。十月份购置了电脑及打印机，以配合新农合办的微机化管理。平时，对新农合工作加强宣传，有效地提高了群众的参合积极性。

   5、做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。二是按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作，我院亦积极开展相应的救治工作，组织人员进行全面摸底排查，发现疑似病例及时转诊，做好患儿家长的思想工作，消除恐慌，维护社会稳定。三是继续搞好计划免疫信息化管理工作，计划免疫工作信息均在电脑上做好登记和备份。四是坚持搞好网络直报工作。五是搞好查验接种证和查漏补种工作

  6 、做好妇幼工作，保障妇女儿童健康。

      对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。

 

      

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，为事业单位1个是架车乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河县架车乡卫生院2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河县架车乡卫生院2017年度收入合计3,693,984.32元。其中：财政拨款收入2,095,027.80元，占总收入的56.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,598,956.52元，占总收入的43.29%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2016年相比财政拨款收入占总收入的比例有所下降，是因为2017年年末实有编制人数才有10人，有人员的调出减少。

二、支出决算情况说明

云南省红河县架车乡卫生院2017年度支出合计3,620,061.26元。其中：基本支出3,138,492.20元，占总支出的86.70%；项目支出481,569.06元，占总支出的13.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年年末实有编制人数才10人，较2016年年末实有编制人数15人减少了5人，故支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省红河县架车乡卫生院事业单位的机构正常运转的日常支出3,138,492.20元。与上年相比减少了支出金额，原因是人员的调动减少及医院提倡勤俭节约的作风。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.77%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省红河县架车乡卫生院事业单位的机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出481,569.06元。用于医疗卫生与计划生育计划支出中的基本公共卫生服务项目。较2016年相比项目支出的金额提高了，主要原因是加大了基层服务的力度，建设信息化基层医疗机构，故加大了资金的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河县架车乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出1,727,976.86元,占本年支出合计的47.73%。2017年年末实有编制人数才10人，较2016年年末实有编制人数15人减少了5人，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出136,625.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于事业单位离退休人员的经费5,265.65元的支出及机关事业单位基本养老保险缴费131,360.30元的支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,591,350.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.09%。主要用于基层医疗卫生机构支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河县架车乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省红河县卫生局部门2017年机关运行经费支出0元。

 

（二）国有资产占用情况

    2017年度架车乡卫生院无政府采购、无国有资产占有使用情况。

(三)政府采购支出情况

2017年度架车乡卫生院无政府采购

 

（四）其他重要事项情况说明

   1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

 1、基本工资:事业人员基本工资=（岗位工资+薪级工资）×12

 2、财政统发工资津贴=（在职应发工资总额-基本工资-绩效工资）×12

3、奖金：指年终一次性奖金。事业人员基本工资=岗位工资+薪级工资，为1个月

4、绩效工资：按事业人员的月基础性绩效工资+月奖励性绩效工资

5、机关事业单位基本养老保险：（年应发工资总额-年应发乡镇岗位补贴-年应发自治州补贴+年终一次性奖金）×0.2

6、职业年金:（年应发工资总额-年应发乡镇岗位补贴-年应发自治州补贴+年终一次性奖金）×0.08

7、职工基本医疗保险：（年应发工资总额-年应发乡镇岗位补贴-年应发自治州补贴）×0.09

8、住房公积金：（年应发工资总额-年应发乡镇岗位补贴-年应发自治州补贴+年终一次性奖金）×0.12

9、退休费：退休人员的应发工资总额×12+自治州补贴12000元/人

10、在职公用经费：在职人员数×2000