红河县政协2017年度部门决算

红河县政协2017年度部门决算

第一部分  红河县政协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红河县政协概况

一、主要职能

（一）主要职能

县政协机关机构设置一办、七委，即：办公室；提案委员会；文史委员会；经济建设委员会；民族宗教和港澳台侨委员会；科教文卫体委员会；委员联络委员会；人口资源环境委员会。基本职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年政协重点工作：（一）加强教育引导，夯实共同思想政治基础。（二）服务发展，不断探索政协履职规律。一要积极推进协商民主；二要加大民主监督力度；三要认真开展议政建言；四要切实做好提案工作。（三）开展联系交流，强化政协宣传工作。一要加强团结联谊工作；二要做好宣传信息工作；三要真实反映社情民意；四要抓好文史资料工作。（四）加强自身建设，不断增强工作活力。一要创新委员服务管理；二要增强界别工作活力；三要提升专委会工作水平；四要加强政协机

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县政协部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县政协部门2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县政协部门2017年度收入合计675.59万元。其中：财政拨款收入655.15万元，占总收入的96.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.44万元，占总收入的3.03%。总收入比上年增长5.85%，增长原因：人员经费增加，其他社会保障缴费（财政配套养老保险缴费）。

二、支出决算情况说明

红河县政协部门2017年度支出合计713.08万元。其中：基本支出711.08万元，占总支出的99.72％；项目支出2万元，占总支出的0.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出比上年增长5.31%，增长原因：人员经费增加，其他社会保障缴费（财政配套养老保险缴费）。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河县政协机关正常运转的日常支出711.08万元。比上年增长5.02%，增长原因：人员经费增加，其他社会保障缴费（财政配套养老保险缴费）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.87％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河县政协机构为完成精准扶贫工作任务，用于专项业务工作的经费支出2万元。2016年无项目支出，增长原因,主要用于开展联系点精准扶贫工作专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县政协部门2017年度一般公共预算财政拨款支出680.42万元,占本年支出合计的95.42%。比上年增长1.36%，增长原因：人员经费增加，其他社会保障缴费（财政配套养老保险缴费）其他社会保障,公用经费支出减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出596.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.69%。主要用于保障县政协机关工作正常运转的日常支出、政协会议费用支出、补助乡镇工作经费、补助挂钩联系点、助学金、基本工资、津补贴等人员经费。比上年增长14.53%。增长原因主要是人员经费增加，其他社会保障缴费（财政配套养老保险缴费），公用经费支出减少等。

2.社会保障与就业（类）支出59.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于保障退休费、贫困大学生补助费、遗属补助等支出。比上年减少42.81%。减少原因：2017年3月起退休费由人社局社保中心统发。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出24.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于医疗保险支出。比上年增长32.99%，增长原因：增长医疗保险费，人员变动等。

5.农林水 （类）支出20000元，主要用于补助宝华乡政府精准扶贫工作经费。与上年持平。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县政协部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38万元，支出决算为6.42元，完成预算的16.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.49万元，完成预算的19.15%；公务接待费支出决算为3.93万元，完成预算的19.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出比预算数减少；公务公务接待比预算数减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少7.99万元，下降55.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.93万元，下降73.57%；公务接待费支出决算减少1.06万元，增长/下降21.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行燃料费、维修费支出决算减少；公务接待人员支出费用决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占38.79%；公务接待费支出3.93万元，占61.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡调研开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.93万元。其中：

国内接待费支出3.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来调研、乡镇、村委会干部来汇报（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县政协部门2017年机关运行经费支出119.94万元，与上比上年减少44.52%。部门机关运行经费主要用于保障县政协机关工作正常运转的日常支出、政协会议费用支出、补助乡镇工作经费、补助挂钩联系点等公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县政协部门资产总额488.78万元，其中，流动资产119.15万元，固定资产369.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160.94万元，其中固定资产减少121.57万元。处置房屋建筑物0平方米，处置调拨车辆4辆，账面原值121.57万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	488.78	119.15		245.26	30.55	0			93.82		0	0	0	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

红河县政协2017年度政府采购支出总额9.59万元。其中：政府采购货物支出9.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

红河县政协未开展重点绩效评价等预算情况。

（五）其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

红河县政协2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

2、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

红河县政协2017年财政专户管理资金收入年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指为保障红河县政协机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于红河县政协专项业务类和发展建设类的项目支出。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。