红河县残疾人联合会2017年度部门决算

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红河县残疾人联合会2017年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县残疾人联合会是国家法律确认的中国残疾人联合会的地方组织，是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受上级残联和县政府有关部门对口指导，与各乡（镇）残联机构建立业务关系。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、以政府惠民实事为重点，推进康复工作有效开展

为落实《红河县残疾人精准康复服务行动实施方案（2016年-2020年）》，实现残疾人普遍享有基本康复服务，人人享有康复这一目标。县残联采取多项措施，推进康复工作扎实有效开展。一是为183名残疾人免费适配辅助器。本年任务数65名，完成政府惠民实事任务之辅助器具适配项目282%；二是为7名残疾人安装假肢。本年任务数3人。完成任务数的233%；三是积极开展0-6岁残疾儿童康复抢救性项目。本年任务数9人，完成任务数的133%。省残联康复中心到我县对0-6岁的脑瘫儿童进行康复筛查，县残联积极组织46名脑瘫儿童参与，最终确定11名儿童可得到项目的支持。在县残联工作人员鼓励、动员下，本着残疾人家庭自愿的前提，共有8名0-6岁智力、肢体残疾儿童接受手术和康复训练。为减轻贫困儿童家庭的压力，县残联以2000元/户的标准，对8个家庭进行了救助，共16000元；开远市阳光智力、肢体残疾儿童康复训练4名，县残联以2000元/户的标准，对4个家庭进行了救助，共8000元；四是结合实际，开展人工耳蜗康复救助项目。本年任务数1名，完成任务数的300%。。共争取免费安装人工耳蜗3名。为不让儿童错过人工耳蜗最佳的手术和康复期，补助1名0-6岁人工耳蜗手术、康复费20000元；五是有效开展盲人定向行走项目。本年任务数22名，完成任务数的123%。在全县范围内筛查出27名视力残疾人开展盲人定向行走训练，为鼓励、支持视力残疾人参加训练，将对参加训练的27名视力残疾人给予每人500元的训练补助，合计13500元；六是狠抓精神病综合防治工作不放松。在打造平安红河、构建和谐红河过程中，精神病人的综合防治工作也成为我会的重中之重。通过对精神病人才料收集、会议讨论等方式，最终确定：精神病残疾人免费服药补助23人，每人500元，共补助11500元；精神病住院18人，按照不超过1500元补助金额的实际自费部分进行补助，共补助20457元；七是扎实开展残疾人办证工作。分别与县人民医院、县同仁医院共同制定《红河县残疾人鉴定工作方案》，确保残疾人证鉴定更具有科学性、合理性，公平公正的为残疾人做好鉴定工作，年内，结合精准扶贫工作，通过进村入户共办理残疾证976份，比去年同期增长204%。

2、完善措施，教育工作稳步推进

一是认真贯彻落实“二免一补”规定，把残疾学生纳入免费义务教育；二是制定帮扶政策，县残联对特校学生、在校高中生、升大专的残疾学生分别一次性补助500元、1500元、2000元。对建档立卡残疾人学生和残疾人家庭子女，考上大学的一次性补助2000元；残疾人高中在校生，每人每年补助500元；残疾人子女高中在校生，每人每年补助300元。年内共资助73学生，投入9.13万元。

   3、就业工作健康发展，残疾人收入不断增加

为帮助残疾人创收，改善生产生活水平，县残联结合精准扶贫工作多举措紧抓残疾人创业工作。一是抓扶贫示范项目。对宝华镇嘎他村委会实施“梯田养鸭扶贫示范项目”，为嘎他村133户持证残疾家庭，投入扶持创业经费10.32万元饲养梯田鸭;二是大力开展残疾人自主创业示范户工作。为支持各乡镇残疾人自主创业，每乡镇给予一定名额，通过实际入户考察，乡镇、村委会核实，共投入残疾人自主创业扶持资金39万元，支持残疾人自主创业，脱贫出列。

三是认真开展残疾人技能培训。选配3人参加初、中级盲人按摩师培训；结合人社、扶贫部门的培训项目，联合开展农村实用技术培训，本年度农村实用技术任务数141人，年内共开展14期，培训426人次。共完成了任务数的302%。四是贫困残疾人职业技能培训。本年度任务51人，年内未完成任务0人。

4、扶贫和社会保障力度加大，残疾人生活状况明显改善

一是扎实开展残疾人“两项补贴”工作。优先将符合条件的残疾人纳入城乡最低生活保障制度，实现应保尽保。对符合条件的重度残疾人、一户多残、老残一体等困难残疾人家庭和低收入残疾人家庭给予临时救助。累计将3848名贫困残疾人纳入“两项补贴”制度，其中享受困难生活补贴2453人，重度残疾人护理补贴1395人。二是发放残疾人代步车燃油补贴。2017年红河县残疾人就业服务所已按省州的要求，如实收集审核残疾人机动轮椅代步车118辆的相关材料，一辆代步车每年发放260元燃油补贴，今年共发资金30680元。三是及时开展临时救助工作。下半年度共有23户困难家庭到我会申请临时救助补贴，经过逐一家庭情况落实、会议研究，决定对生活困难的11户残疾人家庭开展临时救助，共补助金额8000元。

5、以重大节日活动为契机，加大残疾人事业宣传力度

开展2017年春节慰问活动：本次活动惠及全县13个乡镇，重点走访了迤萨镇、车古乡、垤玛乡，大羊街乡四乡镇，73户困难群众(其中，贫困残疾户67户、贫困党员5户，下岗职工1户)，我会共发放春节慰问金10900元，慰问品127件，折合人民币7850元，共计18750元（其中州级资金10000元）；

在第二十二次“爱眼日”，开展视力残疾人辅具支配实操技术培训，为视力残疾人适配辅助器具，折合人民币2.7万元；

在第十八次“爱耳日”为39名听力残疾人适配助听器，折合人民币约4.641万元；

在第二十七次“全国助残日”到来之际，以“推进残疾预防、健康成就小康”为活动主题，精心组织好助残日各项活动。县残联干部职工、县人民医院残疾证鉴定医师，赴大羊街乡看望慰问中心完小残疾学生13人，送上慰问金1300元，发放书包、学习用品用具13份；为大羊街乡残疾人捐赠轮椅6辆，拐杖24副；为大羊街乡妥垤村委会10户残疾人家庭送上慰问金2000元；为中心完小未持证的3名残疾儿童进行残疾鉴定。赴州特校看望慰问红河籍学生21人，发放慰问金12600元。

共张贴横幅标语9条，电子显示屏标语2条。

6、残疾人维权、文体工作稳步推进

接待残疾人来访35人次，信访无积案、无重访，回复率100%，本年度选送1名残疾人体育运动员苗子到省残联进行训练。

7、红河县残疾人托养中心建设顺利开展

红河县残疾人托养中心于2011年立项，2016年8月省发改委下达投资计划，项目总投资450万元，其中中央预算内投资360万元，州、县配套投资90万元，建设面积2250㎡（包括综合服务设施890㎡）。建设地点定在迤萨镇万年塘福利院旁。该项目已于2016年12月29日开工建设。截止2017年12月进入整体房屋装修阶段。目前已完成投资360万元。

8、打牢基础，做实做细建档立卡，实现动态管理

一是为进一步做好我县建档立卡户残疾人情况的摸底调查工作，认真贯彻落实习近平总书记关于“精准扶贫首先要打牢基础，做实做细建档立卡，实现动态管理”的工作要求，同时确保残疾人建档立卡户信息客观真实、情况准确、信息全面。县残联采用一一数据比对的方式开展“贫困残疾人动态管理数据比对工作”，截止8月15日，共比对筛查出建档立卡贫困残疾户2536户，共2674人，占总建档立卡123071人中的2.17%；二是按时完成了残疾人基本服务状态和需求动态更新管理工作。本次调查的持证残疾人有6917人，其中已填表并录入系统6650人，死亡注销203人，查无此人18人，搬迁17人，空户6人，外出23人；填写社区调查表91份；完善专职委员信息104人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县残疾人联合会2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，即红河县残疾人联合会办公室，参照公务员法管理的事业单位1个，即：红河县残疾人就业服务所

其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县残疾人联合会2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县残疾人联合会2017年度收入合计291.64万元。其中：财政拨款收入278.94万元，占总收入的95.65%；政府性基金收入12.7万元，占总收入的4.35%；上级补助收入42.77万元，占总收入的48.95%；地方财政拨款收入248.87万元，占总收入的51.05%，事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

本部门今年年初预算财政拨款收入129.49万元，实际决算数为291.64万元，调整预算数为291.64万元，其中政府性基金收入12.7万元；增加预算的最主要原因为增加了残疾人保障金收入87万元，其他有部份为工资薪金追加和基金收入数；与上年收入数686.91万元相比，收入减少395.26万元，主要原因是上年度有“红河县残疾人托养中心“建设项目资金370万元,若扣除上年“残疾人托养中心”建设项目资金370万元后，收入变化不大。

二、支出决算情况说明

红河县残疾人联合会2017年度支出合计715.95万元。其中：基本支出325.95万元，占总支出的45.53％；项目支出390万元，占总支出的54.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

今年支出数为715.95万元，与上年支出数246.07万元相比，增加支出469.88万元；原因为去年的“残疾人托养中心”项目资金由于今年已正式开工建设，仅项目使用资金已达400.75万元，还有其他用于残疾人扶持精准扶贫建档立卡残疾户自主创业支出39万元,这些即为增加支出的主要原因。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河县残疾人联合会办公室及就业服务所正常运转的日常支出325.95万元。与上年246.07万元对比增加79.88万元，主要是开展残疾人培训期数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出214.98万元，占基本支出的65.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.05％。

（二）项目支出情况

2017年度支出建设“红河县残疾人联合会托养中心“项目资金390万元，与上年同期相比增加100%（上年无建设项目），此项目正在施工中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出715.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相一致，无其他支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6、科学技术（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、文化体育与传媒（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8、社会保障和就业（类）支出，672.19万元，主要用于残疾人事业工作中产生的办公费、修缮费及水电费和建设残疾人托养中心项目，占一般公共预算财政拨款总支出的93.89%；

9、医疗卫生与计划生育（类）支出7.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于医疗方面的支出；

10、其他支出36.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%，主要用于托养中心建设和残疾人服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为5.22万元，完成预算的87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.74万元，完成预算的93.39%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算的74.27%；

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数0.78万元；一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.22万元比2016年决算数6.71万元减少1.49万元，下降22.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.33万元，下降26.23%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降9.76%。2017年度“三公“经费资金使用总体为下降趋势，小于预算数的主要原因是红河县残疾人联合会认真履行勤俭节约、反对浪费、只减不增的经费控制原则，做到了少吃多做，节支增效的工作作风；在公开出行方面也在尽力降低派公车出行的老传统，改变交通工具，减少公务用车的频率；此外，本年内无因公出境考察学习和办理其他公务。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，占71.46%；公务接待费支出1.49万元，占28.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全县残疾人事业相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.49万元。其中：

国内接待费支出1.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人），主要用于残疾人康复及相关教育和扶贫工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县残疾人联合会部门2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县残疾人联合会资产总额641.44万元，其中，流动资产82.44万元，固定资产158.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程400.75万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63.28万元，其中固定资产增加（减少）0万元；无处置或报废报损资产。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	641.44	82.44	158.25	82.60	52.11				23.54			400.75
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

红河县残疾人联合会2017年度政府采购支出总额0元。

(五)绩效自评信息情况

未开展绩效自评信息情况。

（六）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、     残疾人康复：是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

2、残疾人托养中心，是指为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务。

监督索引号53252900476201111