红河县车古乡卫生院2017年度部门决算

红河县车古乡卫生院2017年度部门决算

第一部分 红河县车古乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红河县车古乡卫生院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

红河县车古乡卫生院部门主要职能：负责开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，负责辖区内儿童计划免疫工作；负责辖区内卫生防疫及公共卫生管理工作；负责辖区内妇幼保健及儿童保健工作；实施农村新型合作医疗相关政策，负责辖区内常见病、地方病、多发病的诊治及预防工作；在上级主管部门领导下，负责村级诊所及卫生人员的管理工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

红河县车古乡卫生院2017年主要工作任务介绍。

1、加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平。

2、加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

3、增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

4、做好新型农村合作医疗工作，缓解群众看病难，实行了住院报销直补工作，本院住院病人实现了出院即时报销，极大地方便了群众。平时，对新农合工作加强宣传，有效地提高了群众的参合积极性。

   5、做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。二是按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作，我院亦积极开展相应的救治工作，组织人员进行全面摸底排查，发现疑似病例及时转诊，做好患儿家长的思想工作，消除恐慌，维护社会稳定。三是继续搞好计划免疫信息化管理工作，计划免疫工作信息均在电脑上做好登记和备份。四是坚持搞好网络直报工作。五是搞好查验接种证和查漏补种工作

  6 、做好妇幼工作，保障妇女儿童健康。

      对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年红河县车古乡卫生院单位人员编制12人，年末在职人员10，其中：中级职称0人，初级职称2人，本科学历1人，专科学历8人，中专学历3人。比上年减少2人，减少原因是本年有2人调出。退休人员2人，临时工人数3人，全年临时工工资支出64800.00元。年末共有乡村医生19人,全年财政乡医补助100800.00元，全年支付乡医效益工资209630.30元。

 

第二部分  2017年度红河县车古乡卫生院决算表

 

1、各项收入情况

项目	本年收入(万元)	各收入占总收入比重(%)	上年收入（万元）	与上年相比增减情况（-号减少）
收入合计	415.71	100	393.86	21.85
其中：财政补助收入	226.50	54.49	282.04	-55.54
事业收入	189.20	45.51	90.98	98.22
其他收入	0	0	20.84	-20.84

 

2、各项支出情况

项目	本年支出（万元）	各支出占总支出比重（%）	上年支出（万元）	与上年相比增减情况（-号减少
支出合计	386.35	100	364.87	21.48
其中:工资福利支出	127.50	0.33	93.31	34.19
商品和服务支出	2.6	0.67	112	109.4
对个人和家庭补助支出	20.43	5.28	26.73	-6.3
其他资本性支出	0	0	0	0

3、本年结余情况

本年收支基本结余19.53万元。其中：基本支出结转34.85万

元，项目支出结转74.06万元。业务收支结余转入单位事业一般基金7.81万元，提取职工福利基金1.95万元，其他结转9.77万元。年末无结余。

余。

第三部门  2017年度红河县车古乡卫生院决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县车古乡卫生院2017年度收入合计415.71万元。其中：财政拨款收入226.51万元，占总收入的54.49%；事业收入189.20万元，占总收入的45.5%；与上年对比事业收入有所增加，主要原因分析2017年车古卫生院开展了公共卫生。

二、支出决算情况说明

红河县车古乡卫生院2017年度支出合计386.35万元。其中：基本支出358.47万元，占总支出的92.78％；项目支出27.87万元，占总支出的7.22％。

（一）基本支出情况

红河县车古乡卫生院2017年度用于保障事业机构正常运转的人员经费支出147.93万元。与上年对比增加了27.93万元,主要原因分析增加了乡村医生及临聘医生。其中工资和福利支出127.50万元，占人员经费支出的86.19%；基本工资31.89万元,占工资福利的25%，津贴补贴46.52万元，占工资和福利指出的36.48%，其他社会保险49.09万元占工资和福利支出的38.50%；对个人和家庭支出20.43万元，占人员经费支出的5.28%。公用经费2.6万元，其中商品和服务支出2.6万元，占人员经费支出的0.67%，其中办公费0.76万元，占商品服务支出的29.23%、水电费0.28万元，占商品和服务支出的10.76%、差旅费0.70万元，劳务费0.85万元；对个人和家庭支出20.43万元，占人员经费支出的5.28%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河县车古卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.88万元。与上年对比增加了27.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县车古乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出178.41万元,占本年支出合计的46.17%。与上年对比有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业支出16.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。

2.医疗卫生和计划生育支出162.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.02%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年红河县车古乡卫生院无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年红河县车古乡卫生院无“三公”经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县车古乡卫生院2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县车古乡卫生院资产总额300.46万元，其中，流动资产234.55万元，固定资产65.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43.19万元，其中固定资产增加25.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	300.46	234.55	65.91	13.76					52.15
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (三)政府采购支出情况

  部门年度政府采购支出总额（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

（六）其他重要事项情况说明

  无其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、基本工资:事业人员基本工资=（岗位工资+薪级工资）×12

 2、财政统发工资津贴=（在职应发工资总额-基本工资-绩效工资）×12

3、奖金：指年终一次性奖金。事业人员基本工资=岗位工资+薪级工资，为1个月

4、绩效工资：按事业人员的月基础性绩效工资+月奖励性绩效工资

5、机关事业单位基本养老保险：（年应发工资总额-年应发乡镇岗位补贴-年应发自治州补贴+年终一次性奖金）×0.2

6、职业年金:（年应发工资总额-年应发乡镇岗位补贴-年应发自治州补贴+年终一次性奖金）×0.08

7、职工基本医疗保险：（年应发工资总额-年应发乡镇岗位补贴-年应发自治州补贴）×0.09

8、住房公积金：（年应发工资总额-年应发乡镇岗位补贴-年应发自治州补贴+年终一次性奖金）×0.12

9、退休费：退休人员的应发工资总额×12+自治州补贴12000元/人

10、在职公用经费：在职人员数×2000

 

 

 

 

 

                        红河县车古乡卫生院

                         2018年10月24日