红河县车古乡人民政府2017年度部门决算

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红河县车古乡人民政府2017年度部门决算

 

第一部分 红河县车古乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红河县车古乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是全面建成小康社会的关键之年。做好新一年的工作，对我乡全面打赢脱贫攻坚战具有十分重要的意义。

2017年全乡经济社会发展的主要目标是：实现农村经济总收入12538.88万元，比上年增长24％；完成固定资产投资56300万元，比上年增长57.6％；实现财政收入69万元，比上年增长25％；农村常住居民人均可支配收入8023.55元，增长15％；人口自然增长率控制在8‰以内。人均有粮维持在336公斤的水平。为实现以上目标，全乡上下要进一步统一思想，团结一致，齐心协力，狠抓以下几方面工作：

1、着力做实做优产业，增加群众增收渠道

根据车古乡农林产业发展“十三五”规划项目实施方案，在全力打造两个养猪示范村的基础上，扶持1至3户能带动贫困户增收致富的百头养猪大户；培植泡核桃、速生丰产用材林等支柱产业；发展草果、生物药材、水产、林下经济等特色产业；实施泡核桃、速生丰产用材林、草果、生物药材千亩示范基地建设，形成“一村一品一特色”产业格局。

2、着力加大项目前期储备及申报力度

计划年内重点实施固定资产投资项目15个。继续推进整乡推进项目和新发村易地扶贫搬迁点公建部分建设，实施龙腾村、新发村卫生屋建设和车为整村推进项目和车古村土地整理、百县万村综合文化服务中心项目建设，做好人居环境卫生提升改造工程，争取实施罗荣岔口到牛威丫口及12个自然村道路硬化建设，计划实施3个自然村人饮安全工程建设，打造2个自然村标准化篮球场建设。

3、着力推进“法治车古”建设

紧紧围绕打造“平安车古”“法治车古”这一主线。加大普法宣传力度，法律“六进”工作开展。严格落实综治目标管理责任制，进一步完善治安防范网络，严厉打击各类违法犯罪活动。高度重视信访工作，认真处理好各类信访问题。健全应急预案体系，妥善处置群体性、突发性事件。高度重视安全生产工作，深入开展安全隐患排查和专项整治。加强对交通安全整治力度和食品药品安全监管力度，严格控制各类事故发生，有效促进社会稳定和谐。

4、着力抓好民生改善

一是巩固提高“两基”成果，加强“普实”教学，实施车古中心完小学生宿舍楼、车古中心幼儿园、腊娘垤幼儿园、车古中学教学楼、宿舍楼建设工作；二是坚持计划生育基本国策，加大计划生育各项奖励扶助优惠政策的落实力度；三是加大宣传力度，提高“新农合”、“新农保”参合率、参保率。四是提高科技推广力度，积极开展农村实用技术培训；五是认真做好护林防火、中低产林改造、生态公益林工作，严厉打击乱砍乱伐森林等违法行为；六是做好扶贫助困，确保弱势群体生活得到保障，建设一个乡级敬老院；七是加快发展文化体育事业建设；八是做好第三次全国农业普查及农村土地经营权确权登记工作，让老百姓清楚自家家底。

5、着力抓实招商引资、项目资金争取工作

年内计划引进投资项目4个，积极向省、州、县各级各部门汇报争取项目8个。

6、着力做好脱贫攻坚工作

按照省委省政府新时期扶贫开发“63686”行动计划、州委州政府“两增两减一保护”工作目标、县委县政府“13662”发展思路和乡委乡政府“12162”精准扶贫措施，结合我乡实际，通过产业片区开发与精准扶贫相结合，种植业与养殖业相结合的方式，扎实抓好产业发展，发展一批周期短、见效快的产业增收项目，构建以短养长、持续稳定提高农民收入的产业体系，大力发展符合自身特点的主导产业，主要采取科学种养殖和外出劳务来增加群众收入，全力打造一个不低于200户的易地扶贫搬迁项目；全力做大做强专业合作社，带动全乡建档立卡贫困户发展种养殖产业，重点发展生猪、绿壳蛋鸡、山地鸡、泥鳅养殖及黄姜种植。

7、着力加强政府自身建设

深入贯彻落实新发展理念，把全面建成小康社会使命扛在肩上，把群众忧乐放在心头，建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。坚持依法履职、廉洁履职、勤勉履职。按照“四项制度”工作的要求和部署，以健全工作机制、加大督查力度为工作重点，不断推进建设责任型、服务型、效能型、法治型、廉洁型政府。进一步落实办事公开制度，实施政府“阳光工程”，切实提高政府采购、工程招投标等行为的透明度，保障群众的知情权、参与权和监督权。建立重大事项社会公示制度、社会听证制度，推进政府决策的民主化、科学化。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县车古乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：

1.        红河县车古乡人民政府

2.        红河县车古乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县车古乡人民政府2017年末实有人员编制62人。其中：行政编制25人，事业编制37人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员53人，事业人员30人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县车古乡2017年度收入合计2347.78万元。其中：财政拨款收入2347.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加483.30万元，主要原因分析有两个方面：一是由新进人员增加，二是人员工资提高。

二、支出决算情况说明

红河县车古乡2017年度支出合计2429.38万元。其中：基本支出790.38万元，占总支出的32.53％；项目支出1639万元，占总支出的67.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加369.25万元,主要原因分析有两个方面：一是由新进人员增加，二是人员工资提高。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河县车古乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出790.38万元。与上年对比增支48.41万元,主要原因分析人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.04％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河县车古乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.64万元。与上年对比减少1305.52万元,主要原因分析2016年把2015年行政村整村推进项目、2015年红河州南部山区项目、2015年美丽家园建设项目列为项目支出。具体项目开支为维修维护1.46万元，基础设施建设0.18万元，目前已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县车古乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2429.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增支380.25万元,主要原因分析人员增加，人员工资提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出490.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.17%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、人力资源事务等支出；

2.教育（类）支出2.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于其他普通教育支出；

3.文化体育与传媒支出21.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于群众文化的支出；

4.社会保障和就业（类）支出73.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于基层政权和社区建设和行政事业单位离退休的支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出40.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于行政单位医疗和计划生育事务的支出；

6.农林水（类）支出1778.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.20%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助、林业事业机构和农村基础设施建设支出；

7.国土海洋气象（类）支出23.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于地质灾害防治和国土事业运行的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县车古乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.78万元，支出决算为10.65万元，完成预算的72.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.15万元，完成预算的203.82%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的5.10%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是国家要求削减“三公”经费的支出，要做到履行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.66万元，增长18.46%。其中：2016年度年和2017年度均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加1.16万元，增长12.90%；公务接待费支出决算增加0.5万元，增长50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由于精准扶贫工作，增加下村及开会的次数从而增加用车的次数。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.15万元，占95.31%；公务接待费支出0.5万元，占4.69%。具体情况如下：

1.        因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于精准扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展精准扶贫工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县车古乡人民政府机关运行经费支出55.66万元，与上年对比增长了46.67万元,增长率为519.13%,主要原因是精准扶贫工作。部门机关运行经费主要用于精准扶贫相关工作。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县车古乡人民政府资产总额1831.89万元，其中，流动资产1566.78万元，固定资产265.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94.24万元，其中固定资产增加14.77万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1831.89	1566.78	265.11	39.24	63.12	0			162.36		0	0	0.39	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额13.65万元。其中包括：货物13.65万元、工程0万元、服务0万元，以及授予小微企业合同金额0万元。

(五)绩效自评信息情况

未开展绩效自评

（六）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

                          红河县车古乡人民政府

                           2018年10月21日

 

 

 

 

监督索引号53252900256701111