红河县发展和改革局部门2017年度部门决算

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红河县发展和改革局部门2017年度部门决算

第一部分  红河县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  发改局基本职能及主要工作概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施红河县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

2.负责监测红河县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。

3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析我县全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订红河县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

6.推进经济结构战略性调整。

7.负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。

8.承担红河县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

10.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。

11.起草红河县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与红河县非公经济发展政策的制定。

12.承办红河县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度主要重点工作

1.认真做好年度计划及规划编制工作；

2.抓项目,争资金，增强发展后劲；

3.狠抓勐甸水库、通用航空机场建设前期工作：

4.易地扶贫搬迁工程、哈尼土司文化群落建设项目；

5.加强价格监管，维护市场稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共2个，即红河县发展和改革局，下属事业单位1个，即红河县价格认证中心（未单独核算）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2017年末在职在编实有人数22人，其中：行政人员12人（含工勤编制人员1人），事业编制10人；离退休人员5人。其中：退休人员5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度红河县发展和改革局收入合计2340.72万元，其中：财政拨款收入2340.72万元，占总收入的100%。2017年度一般公共预算收入合计2340.72万元，其中：财政拨款收入2340.72万元，占总收入的100%；与上年相比减少840.41万元，比上年减少26.42%，原因是去年拨入三村黑树林片区以工代赈综合开发项目资金和乐育龙车片区综合开发以工代赈项目资金。本年支出2318.51万元，比上年增加33.76%。原因是去年拨入的项目资金结余在今年支出。收入差异的原因是去年拨入三村黑树林片区以工代赈综合开发项目资金和乐育龙车片区综合开发以工代赈项目资金人员经费增加。支出增加的原因是去年拨入的项目资金结余在今年支出。还有支出了大部分工程项目款。

二、支出决算情况说明

红河县发展和改革局2017年度部门决算支出合计2318.51万元，其中：基本支出343.83万元，占总支出的14.83％。项目支出1974.68万元，占总支出的85.17％。与上年相比本年支出2318.51万元，比上年增加585.19万元，增加33.76%，其中：人员经费增加33.30万元，原因是增加人员及津补贴调资。日常公用经费支出减少32.80万元，节约28.10%，原因是严格控制“三公”经费。项目支出1974.68万元，比上年增加42.06万元，增加3.03%，原因是全县项目数比去年增加；年末结转和结余922.97万元，比上年度减少了168.58万元，原因是项目进展顺利，及时拨付项目资金。

（一）基本支出情况。2017年用于保障红河县发展和改革局正常运转的日常支出343.82万元。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出基本支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河县发展和改革局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1974.68万元。与上年对比项目支出比上前增加584.68万元，增加42.06%，原因是全县项目增加；年末结转和结余1473.41万元，比上年度减少了27.78万元，原因是项目前期工作进展顺利，及时拨付资金，减少了年末结转和结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门一般公共预算财政拨款支出2318.51万元,占本年支出合计100 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出627.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.07%，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助，机构行政运行；

2.社会保障和就业支出38.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，主要用于离退休人员工资福利支出；

3.农林水支出1447.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.43%，主要用于开展水利抗旱、30万亩热区开发建设、扶贫农村基础设施建设；

4.医疗卫生支出13.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，主要用职工行政医疗福利支出；

5.文化体育与传媒支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，主要用于新华书店车辆购置支出。

6.城乡社区支出125.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，主要用于哈尼土司文化小镇及易地扶贫搬迁项目建设项目前期费支出。

7.交通运输支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%，主要用通用机场项目前期费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县发展和改革局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为46万元，支出决算为27.20万元，完成预算的59.13%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为13.53万元，完成预算的29.41%；公务接待费支出决算为13.68万元，完成预算的29.74%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费预算管理。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少13.68万元，下降33.47%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少9.15万元，下降24.88%；公务接待费支出决算减少4.53万元，下降24.88%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制三公经费支出管理。“厉行节约、反对浪费”八项规定出台以后，我局领导高度重视，修订完 善了《局接待费管理制度》，从制度上入手，严格管理，从严控制，做到没公函的坚决不接待，在标准内接待，这是公务接待费决算下降的主要原因；公务车辆运行经费下降的主要原因是： “厉行节约、反 对浪费八项规定” 出台以后，我局领导高度重视，修订完 善了《局车辆管理制度》，从严控制派车，严格经费支出管理，使车辆运行维护费有了较大幅度的下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县发展和改革局2017年机关运行经费支出83.92万元.与上年对比减少252.23万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县发展和改革局资产总额1598.35万元，其中，流动资产1493.12万元，固定资产105.23万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60.16万元，其中固定资产减少36.78万元。报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额13.92万元。均是采购电脑、复印机、办公桌文件柜等通用设备。

(五)绩效自评信息情况

未开展绩效自评信息

（六）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为县级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是上级发展改革部门直接拨付的资金和利息收入等。

三、基本支出，指为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费，指为保障我局各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差率费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行及维护费等的费用。

监督索引号53252900530301111