红河县红十字会2017年度部门决算

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红河县红十字会2017年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）红河县红十字会主要工作职能。

红河县红十字会成立于1993年2月,无专门机构，由县卫生局行使其职能，2007年10月10日独立设置机构，格局为正科级。红十字精神为“人道，博爱、奉献”，宗旨为“保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业”，工作职能为：宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会章程》；开展救灾准备工作及对受灾群众进行救助；制定、实施本地区群众性现场救助的培训规划，普及卫生救护和防病知识；积极开展造血干细胞和遗体捐献宣传工作；参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作；参与输血与献血工作，推动无偿献血；对青少年进行人道主义及健康知识宣传教育等各项工作。县红十字会工作为红河县经济社会发展作出了独特的贡献。

（二）2017年度重点工作任务介绍

 县红十字会2017年度取得的主要工作成效

一、认真开展“两学一做”学习教育，着力加强队伍思想建设。红十字会党支部按照党中央、省、州、县委的部署要求，切实抓好党员干部职工学习教育活动，并将政治理论、党章党规、法律法规和业务知识贯穿学习活动始终。营造了以学习促工作、以工作促学习、理论与实践互融互促的良好互动局面，进一步激发红会队伍的战斗力、创造力，把学习教育的成果转变为民办实事、做好事的动力并落实到具体的行动中。达到了思想上有明显提高、政治上有明显进步、作风上有明显改进、工作上有明显成效的效果。

二、理顺工作机制，有序开展工作。因工作需要，年初调整了单位具体负责人员，工作顺利交接。围绕工作职能，彰显人道力量，有力、有序、有效开展各项工作。

三、完成办公室搬迁，办公条件得到改善。通过积极争取，得到了县委、县政府领导的重视，红河县人民政府办公室下发了《关于调整县红十字会办公地点的通知》，明确了“县红十字会搬迁至原县国土局迤萨分局办公楼，包括：办公楼第3层，办公楼负一楼3间铺面（用于存储救灾物资）”，于2月底完成了搬迁工作，极大改善了办公环境。

四、人道救助工作成效显著

1.组织开展“博爱送万家”活动。“红十字博爱送万家”活动是中国红十字系统是依托春节送温暖活动而打造的公益品牌。春节前夕，把建档立卡贫困户作为重点帮扶慰问对象，发放家庭包37箱、棉被30床、袜子1800双、运动鞋115双、沙滩鞋300双、拖鞋240双、衣服230件、羽绒服160件、运动服120套、大米10袋累计折合人民币78254元，发放慰问金2200元，共发放款物80454元，覆盖3个乡镇，受益群众634户2738人。

2.扎实开展助学活动。充分发挥红十字会爱心平台作用，积极牵线塔桥，开展助学活动，全年累计发放助学金148500元和价值97450元物资。一是通过水滴微公益之滇苗助学行动资助架车、宝华、红河一中等65名贫困学生，发放助学金29300元和为宝华期垤小学更换了90套价值6300元的学生床上用品；二是通过高教社红河县助学活动资助117名学生，发放救助金 99600 元和为2016年红河一中考取重点大学的李田焰、王燕、谢兆红3名同学发放奖学金6000元；三是圆满完成“六个核桃·读书慧”书库项目。5月4日在架车乡中心小学举行中国红十字基金会“六个核桃·读书慧”书库项目红河县捐赠仪式，为架车乡中心小学捐赠了4万元的书籍和专用书架4组；四是开展光明助学活动。与新视界眼镜店合作，为各中学视力方面需要帮助的学生提供的检测视力、配镜等优质服务，同时捐资助学，为宝华、甲寅、石头寨等中学87名需要眼镜且家境贫困的学生免费各配发一副价值450元的明月牌镜片眼镜，折合人民币39150元。同时资助红河一中、红河二中20名贫困学生1万元；五是通过同仁医院捐资1万元人民币为宝华镇座落小学建成一个博爱图书角；六是“金秋圆梦”助学活动资助2名学生，发放助学金3600元。

3.多渠道开展社会筹资，开展助医、助困工作。一是设置募捐箱，开展经常性募捐。在红侨酒店、同心酒店、云梯酒店、华联超市等公共场所共设置4个捐款箱，按照社会募捐相关规定，及时清理。5月10日借开展红十字博爱周暨学习宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》活动之机，对红侨酒店、云梯酒店、华联超市、同心酒店的4个募捐箱进行了清理，爱心善款共计4991.8元，按规定已清理入账；二是发出“爱心捐款倡议书”筹资助医。今年4月，联合县妇联、团县委发出“爱心捐款倡议书”帮助贫困山区尿毒症患者李泽源筹集医药费，收到爱心捐款16172.2元，全部用于李泽源医疗费用支付；今年7月，联合县财政局工会发出“爱心捐款倡议书”帮助肿瘤患者--大羊街乡财政所职工李虾居之妻筹集医药费，目前收到2400元；三是开展先心病筛查活动。2017年10月16，红河县先天性心脏病筛查活动全面启动，分三期共覆盖13个乡镇，132所学校，39980人。查出疑似先心病患儿274人，彩超复查252人（包括自家看23人），确诊59人，目前已救治13人。四是有效开展助困活动。根据收到的困难救助申请，进一步了解核实，救助困难群众4名，救助金2400元。

五、稳步推进应急救护培训工作。一是年内选派2人参加州级师资培训，有力地加强了应急救护知识培训师资队伍；二是按“四统一”要求积极开展规范化救护员培训工作，仍以初学机动车驾驶员为重点对象，持续培训红十字初级救护员。截止12月底，共开展培训班15期，经考核获得《卫生救护员合格证》868人，完成任务指标900人的96.44%；三是积极开展普及型救护培训。2017年以“5·8”世界红十字会日、“5·12”防震减灾日、“世界急救日”、“世界艾滋病日”等宣传活动为契机，开展应急救护知识普及培训，普及1200人，其中青少年500人，群众700人。

六、广泛宣传，扩大红十字精神影响力。一是以“重大节日”活动为抓手，宣传红十字运动知识，提高知晓率。5月10日上午，在人群较集中的小花园组织县法治办、地震局、人民医院、妇幼院、疾控中心等单位和志愿者开展以“学习宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，促进中国特色红十字事业持续健康发展”为宣传主题的“5·8”世界红十字会日和“5·12”防震减灾日宣传活动。围绕红十字会核心工作，通过摆放宣传展板、开展健康咨询义诊，发放宣传资料等形式组织开展防灾减灾知识普及，新修订的《中国红十字会法》、无偿献血、造血干细胞、人体器官捐捐献、应急救护等知识宣传和现场募捐等人道服务活动。悬挂横幅5条，各类展板23块，为群众义诊500人次，发放了新修订的《中华人民共和国红十字会法》、造血干细胞、遗体器官捐献、防震减灾及各类防病知识等宣传材料2万余份，发放环保袋、扇子、围裙等各类生活用品3千多份，现场募集爱心善款491.5元。二是组织红河一中、红河二中部分班级以及团体会员单位、志愿者800人参加总会主办的《中华人民共和国红十字会法》暨全国红十字应急救护知识竞赛活动。三是开展“小小心愿”微公益项目宣传及筹资活动。今年国际“六一”儿童节到来之际，组织开展以“一对一”认领心愿的形式，为社会各界爱心人士和山区贫困学生之间搭建爱心平台，共收到捐赠款6545元，帮助车古乡腊娘垤小学112名和宝华座落小学50名家庭贫困学生实现“六.一”小小心愿。在6月1日“儿童节”当天兑现了162个心愿。让孩子们感受社会关怀和温暖，开拓视野，培养感恩、坚强、奋进的理念，健康快乐成长。四是积极以报送简报、信息等方式加大对外宣传力度。截至目前，共向州红十字会报送信息10条；共向县委办、政府办、宣传部等报送信息14条。

截止12月底，县红十字会共接收到爱心人士募捐款物折合人民币371404.5元，已发放物资折合人民币365921.2元。

七、坚持宣传优先，推进“三献”核心业务。推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献是红十字会“三献”业务的主要内容。坚持重点突出、分类推进、宣传优先的工作原则，为积极开展“三献”工作宣传动员活动。一是积极协助卫计系统做好“6.14”无偿献血者日宣传活动；二是利用世界红十字日等重大活动开展造血干细胞捐献知识的宣传和遗体器官捐献工作宣传发动，同时开展志愿者招募工资。通过宣传动员，进一步提高了群众对“无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献”相关知识的认识，鼓励他们积极加入“三献”的队伍，用自己的力量帮助更多需要帮助的人。2017年招募造血干细胞捐献志愿者30人，人体器官捐献志愿者1人。

八、稳步推进组织建设工作

1.精心组织，理事会议顺利召开。我会于12月29日上午组织召开了红河县红十字会第三届理事会第四次常务理事会议和红河县红十字会第三届理事会第四次会议。会议审议通过了县红十字会专职副会长李松玖同志作的2016年红十字会工作报告和2016年接收捐赠款物收支情况报告，更换增补了有关理事，补选了会长、副会长。会议的召开为今后的工作指明了方向，有利于各项工作的顺利开展。

2.加强基层组织建设工作。2017年发展团体会员单位2个，成立乡镇红十字会1个。目前，所属团体会员单位47个、乡镇红十字会8个、学校红十字会7个、成立红十字会员活动小组4个，成人会员1782人、青少年会员6318人。已建志愿服务组织1个，拥有志愿服务工作者50人。基层组织的壮大，为红十字事业的健康持续发展提供了强有力的组织保障。

3.按要求开展会费收缴工作。2017年所属团体会员单位47个，实际缴纳会费的团体会员单位36个，团体会员单位会费收缴率为76.6%；成人会员1782人，实际缴纳会费的成人会员1337人，成人会员会费收缴率为75%；青少年会员6318人，实际缴纳会费的青少年会员5842人，青少年会员会费收缴率为92.5%。2017年共收到红十字会会费46940元，按时按比例上缴州红十字会会费14082元。

九、统筹兼顾，助力脱贫攻坚工作。按照县委、县政府的统一部署安排，县红十字会挂包宝华镇宝华村委会座落村19户贫困户。一直以来，认真贯彻落实上级党委政府有关“挂包帮，转走访”精准扶贫工作部署，结合实际，扎实开展了系列扶贫工作。

1.夯实工作责任。认真落实主要领导负总责的脱贫攻坚责任制，建立健全精准扶贫工作机制和干部驻村帮扶机制，及时调整了精准扶贫结对帮扶工作领导小组。在工作人员紧缺的情况下，仍下派办公室主任为驻村工作队员，负责驻村和处理日常工作，确保推进精准扶贫结对帮扶工作有序开展。同时，按要求保障了一定的工作经费和生活待遇。

2.落实帮扶措施。结合红十字工作为民服务特点，充分履行扶贫工作职能，在分配资金时向座落村贫困户倾斜，形成合力，努力构建大扶贫工作格局。多次进村，认真开展本单位挂联的19户入户调查核实，通过扎实走访，进一步摸清底数，逐户分析了致贫原因，认真制定到户帮扶措施。一是加大政策宣传力度，开展群众素质提升工作。积极向群众宣传党的方针政策，并结合座落村整体规划，向群众灌输先进、科学的理念，帮助群众分析致贫原因，因户施策。 二是有19户均享受扶持养猪、养鸭子、放养泥鳅、种植桃子、樱桃等政策。三是基本救助帮困到户，尽其所能安排发放救助救济款物，积极开展各种扶助活动。分别于1月12日、1月24日，在座落村困难党员、建档立卡贫困户开展“红十字博爱送温暖”春节慰问活动。发放慰问金、棉被、大米、羽绒服、家庭包、袜子、运动鞋、沙滩鞋、拖鞋、运动服等共计3.1万元的款物。四是开展贫困学生助学活动。充分发挥红十字会爱心平台作用，积极牵线塔桥，2017年为宝华镇贫困学生发放助学金27800元、投入22593.4元为座落小学建立一个博爱图书角、为期垤小学更换棉被90套6300元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入行政决算编报的单位为“红河县红十字会”。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制5人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。原实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆(2016年10月31日交到县政府车编办公务用车平台统一管理使用)，现红十字会无车辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件1-9表）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年红河县红十字会决算总收入1033021.08元，其中：财政拨款收入1033021.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加177106.52元,主要是人员工资经费、医保费、住房公积金，工作经费等有所增加。

二、支出决算情况说明

2017年红河县红十字会决算总支出1043301.08元，其中：基本支出1043301.08元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加126066.52元,主要原因人员工资经费、医保费、住房公积金，工作经费等支出有所增加。

（一）基本支出情况。

2017年用于保障县红十字会正常运转的日常支1043301.08元。与上年对比支出增加 297666.52元,主要原因人员工资经费、医保费、住房公积金，工作经费等支出有所增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.63％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.37％。

（二）项目支出情况。

2017年用于保障县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比0元,2017年度县红十字会没有专门的项目经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县红十字会2017年一般公共预算财政拨款1043301.08元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加197666.52元,主要原因人员工资经费、医保费、住房公积金，工作经费等支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1043301.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于下列项目支出（列表说明）。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年县红十字会没有外交支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017县红十字会没有国防支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年县红十字会没有公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为6332元，完成预算的12.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5342元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为990元，完成预算数的1.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是。1、严格控制公务费接待的开支，压缩公务接待费。2、严格管控好公务用车，公车不作私用，按计划派车，压缩公务用车下乡次数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少48003元，下降49.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少22678元，下降5.25%；公务接待费支出决算减少19983元，下降21.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是。1、严格控制公务费接待的开支，压缩公务接待费。2、严格管控好公务用车，公车不作私用，按计划派车，压缩公务用车下乡次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5342元，占1.19%；公务接待费支出990元，占6.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2017年没有人员出国（境）开展工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5342元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。2017年红十字会没有购置车辆。

公务用车运行维护支出5342元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字会工作和精准扶贫工作及与上级部门联系有关工作时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出990元。其中：

国内接待费支出990元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展红十字会工作和精准扶贫工作业务交流学习沟通等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县红十字会2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增减0元,2017年县红十字会没有机关运行经费的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红十字会资产总额406415.55元，其中，流动资产99802.55元，固定资产306613元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3255.32元，其中固定资产增加39030元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况