中国共产主义青年团红河县委员会2017年度年度部门决算

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中国共产主义青年团红河县委员会2017年度年度部门决算

第一部分  中国共产主义青年团红河县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团红河县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团红河县委员会的工作职能是组织青年、服务青年、引导青年，维护青少年合法权益以及完成各级领导交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，在团州委的精心指导和县委、县政府的正确领导下，共青团红河县委紧紧围绕党政中心工作，本着组织青年、服务青年、引导青年、维护青少年合法权益的基本工作原则，努力践行“服务大局、服务社会、服务青年”的职能，圆满完成了全年的目标任务，取得了良好的工作成果，现将主要事项总结如下：

1、继续开展希望工程扶贫助困行动（金秋圆梦助学金）；

2、做好青年创业贷款工作；

3、加强非公企业团组织建设；

4、按规定及时拨付了各乡镇经费，指导乡镇开展团工作；

5、组织开展了重点偏远乡镇禁毒防艾宣传教育项目工作；

6、做好“西部计划”地方项目志愿者的服务工作；

7、团结带领广大团员青年，积极开展了一系列富有时代特征、突出区域特色、彰显团的特点的活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团红河县委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

0（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团红河县委员会2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

团县委2017年度收入合计202.27万元。其中：财政拨款收入201.27万元，占总收入的99.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.49%。与上年对比总收入减少了7.26万元，主要原因是志愿者减少，补贴收入也随之减少。

二、支出决算情况说明

团县委2017年度支出合计209.37万元。其中：基本支出201.37万元，占总支出的96.18％；项目支出8万元，占总支出的3.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出多了2.73万元,主要原因是志愿者社保基数提高，所缴纳的保险也增大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团红河委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出201.37万元。与上年减少了5.27万元,主要原因是志愿者减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的28.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65.36％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团红河委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团红河委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出188.84万元,占本年支出合计的91.19%。与上年增加0.29万,志愿者社保基数变大和临时工增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出188.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.19%。主要用在志愿者工资的发放、各种津贴补贴等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团红河县委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.8万元，支出决算为2.29万元，完成预算的16.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.86万元，完成预算的37.2%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的4.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费大于支出决算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加8.8万元，增长176%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.86万元，完成预算的37.2%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的4.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费大于支出决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占81.22%；公务接待费支出0.42万元，占18.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团红河县委员会2017年机关运行经费支出131.62万元，比上年减少20.9,主要原因是因为经费减少以及志愿者减少。部门机关运行经费主要用于平时开支和志愿者补贴。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产主义青年团红河县委员会部门资产总额52.62万元，其中，流动资产45.48万元，固定资产7.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

(三)政府采购支出情况

红河县团委2017年度政府采购支出总额0万元。

(五)绩效自评信息情况

本单位未开展绩效自评信息

（六）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

监督索引号53252900671201111