红河县农业龙头企业园区管理委员会2017年度部门决算

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红河县农业龙头企业园区管理委员会2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红河县农业龙头企业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、管理园区所有企业，让园区企业规范有序生产。

2、抓园区基础设施建设，为入驻企业提供优质环境。

3、为园区企业提供咨询、解决纠纷等服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、完成红河县农林生物产业工厂化育苗中心建设项目。

2、积极推进红河县省级农业科技园区建设工作，并完成红河县省级农业科技园区中期评估工作。

3、积极推进园区电商、园区企业孵化器等平台建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县农业龙头企业园区管理委员会2017年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人，事业编制0人；在职在编实有行政人员2人，事业人员0人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县农业龙头企业园区管理委员会2017年度收入合计136.3万元。其中：财政拨款收入136.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

红河县农业龙头企业园区管理委员会2017年度支出合计123.3万元。其中：基本支出37.9万元，占总支出的30.7％；项目支出85.4万元，占总支出的69.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出减少106.5万元,项目支出基本一样，主要原因是上年我单位由4人，而今年只有2人。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河县农业龙头企业园区管理委员会正常运转的日常支出37.9万元。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出基本支出及办公经费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。与上年对比，基本支出减少106.5万元,主要原因是上年我单位由4人，而今年只有2人。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河县农业龙头企业园区管理委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.4万元。与上年对比大致一样,原因是2017年没有重大项目的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县农业龙头企业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出121.8万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出34.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.6%。主要用于主要用于人员工资支出及日常办公支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出32.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%；

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出2.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于人员工资支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.3%。主要用于人员工资支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21、资源勘探信息等支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.1%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县农业龙头企业园区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.4万元，支出决算为0.95万元，完成预算的6.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的6.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是人员减少和公车上交。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.57万元，减少79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.71万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增加17.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革，公车已上交。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.95万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.95万元。其中：

国内接待费支出0.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待上级调研及开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017部门2017年机关运行经费支出2.5万元，与上年对比减少24.1万元,主要原因是人员减少和公车上交。部门机关运行经费主要用于办公、印刷、邮电、差旅、办公设备购置等的费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县农业龙头企业园区管理委员会资产总额199.3万元，其中，流动资产182.2万元，固定资产17.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少103.5万元，其中固定资产增加0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	199.3	182.2	17.1	0	0	0			17.1		0	0	0	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年部门年度政府采购支出总额0.18万元，购买了一台打印机。

(五)绩效自评信息情况

未开展绩效自评信息。

（六）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为县级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是上级发展改革部门直接拨付的资金和利息收入等。

三、基本支出，指为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费，指为保障我局各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差率费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行及维护费等的费用。

 

监督索引号53252900649801111