中共红河县委农村工作领导小组办公室2017年度部门决算

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中共红河县委农村工作领导小组办公室2017年度部门决算

第一部分  中共红河县委农村工作领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共红河县委农村工作领导小组办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是认真贯彻执行中共中央、国务院和省、州、县委的各项路线、方针、政策；紧紧围绕县委、县政府各个时期的中心工作，对全县政治、经济、社会事业等方面的重大问题进行深入调查研究，及时为县委、县政府决策提供科学依据；二是对县委、县政府关于全县经济社会发展的重人决策执行情况全面系统地逬行跟踪调查，总结各个时期取得的发展成就与成功经验，及时发现存在的问题，提出具有较强可操作性的对策建议。对有关政策推行后可能引起的各种变化和出现的问题进行分析研究，提出切实可行的工作建议和意见；三是配合各乡镇和有关部门，研究拟定全县农村经济社会发展的中长期规划和政策措施，并围绕农村改革、发展和稳定中的关键问题进行调查研究，及时提出处理意见；对农村改革中的重大问题进行专项研究，提出前瞻性研究报告和发展思路；四指导全县调査研究工作，组织开展全县经济、社会等各领域专项课题的调研；负责全县调查研究课题的规划、组织协调和裣查评比奖励，以及对全县专题调研业务的指导、协调工作；五是配合县委办公室、县政府办公室起草县委、县政府重要文稿，参与县委、县政府有关重要会议的筹备工作；六是承担省、州政策研究部门安排的调研任务和调研课题以及省、州机关刊物的供稿工作；七是承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，中共红河县委农村工作领导小组办公室（县委农办、县委政研究室、改革办）认真履行职责，对全县经济与社会发展中带有全局性、战略性、方向性的问题进行超前性、跟踪性调查研究，为县委决策提供客观依据和决策咨询；抓住经济社会发展的热点、难点问题，组织课题攻关和对策研究；定期不定期分析和预测经济社会发展态势，为领导正确判断形势、把握大局和科学决策提供可资借鉴的论据和数据。通过深入基层调查研究，积极发挥参谋智囊作用，以文辅政，高质量完成了大量文稿工作。一是起草完成了一系列重要文稿。起草了《中共红河县委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》、《红河县增加农民收入和发展农村新产业新业态汇报材料》、《实施“城镇上山”  突出产城融合红河县推进低丘缓坡试点项目建设的做法和经验》等重要文稿。二是形成了一批调研成果。主要有《红河县关于土地承包经营权确权登记颁证及土地流转的调研报告》、《红河县专业合作社组建和运行情况调研报告》等高质量调研报告。协助完成省委政研室赴红河县调研文化改革发展情况和教育、旅游精准扶贫的经验情况调研工作。三是提供了一批有效的信息文稿。按县委领导要求认真做好信息智库与点题服务，全年共编辑信息简报6期。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共红河县委农村工作领导小组办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共红河县委农村工作领导小组办公室2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共红河县委农村工作领导小组办公室2017年度收入合计4610049.15元。其中：财政拨款收入917948.23元，占总收入的19.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3692100.92万元，占总收入的80.09%。与上年对比增加338179.03万元，主要原因项目资金增加。

二、支出决算情况说明

中共红河县委农村工作领导小组办公室2017年度支出合计3106963.15元。其中：基本支出706963.15元，占总支出的22.75％；项目支出2400000元，占总支出的77.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1122962.47元,主要原因项目减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共红河县委农村工作领导小组办公室机构正常运转的日常支出706963.15元。与上年对比减少3522962.47元,主要原因项目减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.20％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共红河县委农村工作领导小组办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2400000元。与上年对比增加2400000元,主要原因项目资金增加。具体项目开支用于专项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共红河县委农村工作领导小组办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出614862.23元,占本年支出合计的19.79%。与上年对比减少3615063.39元,主要原因项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出515698.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.87%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出450448.23元，办公经费、印刷费、水电费、公务用车及运行维护费、劳务费等商品服务支出164414元，办公及专用设备支出0元。

2.社会保障和就业（类）支出42054.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于及养老保险支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出21494.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于在职人员的医疗保险支出。

4.城乡社区支出:10000元.占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。

5.农林水支出:25614.5元.占一般公共预算财政拨款总支出的4.17% 。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共红河县委农村工作领导小组办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35262元，支出决算为35262元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9400元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为25862元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格控制公务用车管理制度，节省公务用车运行费用；二是严格执行相关接待规定，严格控制公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1309元，减少3.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6051.5元，减少64.37%；公务接待费支出决算增加4742.5元，增长18.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9400元，占26.66%；公务接待费支出25862元，占73.34%。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9400元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9400元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25862元。其中：

国内接待费支出25862元（其中：外事接待费支出5,862.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待12批次），接待人次150人（其中：外事接待人次80人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共红河县委农村工作领导小组办公室2017年机关运行经费支出614862.23元，与上年对比减少3615063.39元,主要原因项目资金减少。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共红河县委农村工作领导小组办公室资产总额1,611,435.97元，其中，流动资产1,547,545.97元，固定资产63,890.00元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加807617.17元，其中固定资产增加8600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	161.14	154.75	6.39			0			6.39		0	0	0	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

   中共红河县委农村工作领导小组办公室2017年度政府采购支出总额0元。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

(五)绩效自评信息情况

    无绩效自评信息。

（六）其他重要事项情况说明

     无其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

 根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》，对红河县公安局交通警察大队2017年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 二、其他收入：指除“财政拨款收入”等以外的收入。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、道路交通管理：反映在道路交通管理方面的支出。

五、其他公安支出：反应装备购置支出。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

十、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

中共红河县委农村工作领导小组办公室

2018年10月24日

 

监督索引号53252900621801111