红河县农业和科学技术局2017年度部门决算

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红河县农业和科学技术局2017年度部门决算

第一部分  红河县农业和科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红河县农业和科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县农业和科学技术局是由原来的红河县农业局、红河县科学技术局和红河县畜牧兽医局合并而成，属县人民政府组阁部门、财政全额拨款独立核算行政单位。主要工作职能是：贯彻执行农业农村工作、科技进步及知识产权相关的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展、科技事业发展及知识产权方面的中长期规划，并负责组织实施和监督管理。（二）XX年度重点工作任务介绍

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.农牧渔业产值。全年完成农牧渔业总产值183121万元（农业产值72955万元，畜牧业产值102718，渔业产值7448万元），比上年166267万元增加16854万元，同比增长10.14%；农牧渔业增加值183121万元，同比增长9.03%。农村居民人均可支配收8066入元，比上年7138元增加928元，同比增长13%。

2.抓好农业生产。积极推进高产创建、间套种、地膜覆盖等科技增粮项目，认真落实粮食生产惠农补贴政策，调动农民种粮积极性，确保粮食生产。全县完成农作物面积59.41万亩，与上年基本持平，其中，预计完成粮食种植面积343400亩、食粮总产量122160吨；蔬菜种植面积93478亩，产量10.75万吨；新植水果面积7.6万亩。水果采收面积6.16万亩，产量7.76万吨。完成州级下达指标任务。

3.抓好畜牧产业。一是抓好畜牧生产。继续推进生猪、肉牛等品种改良和良种繁育技术，积极培育和扶持规模养殖大户，加强推广青贮、氨化饲料技术，加快畜牧产业发展。预计存栏生猪62.15万头、牛存栏12.25万头、山羊存栏6.28万只、家禽存栏165.5万羽，同比分别增长同比增长23.07%、2.94%、25.6%、32.72%；预计肉猪出栏71.5万头、肉牛出栏55120头、肉羊出栏65202只、家禽出栏315.5万羽、肉类总产62275吨，完成州级下达指标任务。二是抓好重大动物疫病防控。全县共免疫猪瘟100.82万头、猪口蹄疫100.82万头、猪蓝耳病100.82万头、牛口蹄疫22.92万头、羊口蹄疫10.34万只、禽流感250.7万羽，群体免疫密度分别为应免数的100.8%、100.8%、100.8%、100%、100.78%。三是积极开展畜禽血清检测工作。共检测畜禽血清566份，免疫抗体合格率达70%以上。四是抓好产地检疫和屠宰检疫工作，确保食品安全。共完成产地检疫生猪42554 头，屠宰检疫生猪41219头，生猪调出检疫15510头，检疫合格率100%。；到规模养殖场（养殖小区）产地检疫生猪3668头，猪无害化处理90头，屠宰检疫、产地检疫率和病害猪无害化处理率均达100%。

4.抓好水产品生产。充分利用水面、池坝塘、水库和丰富的梯田资源，实施稻渔共作工程、冬水田养殖，积极发展水产品。全县发展水产养殖面积3700亩，其中，池坝塘养殖面积2000亩，水库养殖面积1700亩，完成州级任务指标数的100%；稻田养鱼面积9.1万亩，其中，推广“稻渔共作”综合种养模式3万亩（稻鱼共作2万亩，稻鳅共作1万亩）；冬水田养殖面积5.55万亩。完成水产品总产量4412吨，总产值5200万元,全面完成州级下达指标任务。

5.推进农业产业化。规范土地流转，加大招商引资力度，积极培育和扶持企业，推进农业产业化进程。截至目前，全县流转土地17.70万亩，其中热区11.6万亩。已入驻农业企业34户，其中高新技术企业有2户，省级重点龙头企业5户，州级重点龙头企业17户，其中农产品加工企业有4个。2017年，完成龙头企业销售收入43037万元，同比增长13%，完成农产品加工业总产值106201万元，同比增长16%。全面完成州级下达指标任务数的8%以上。

6.推进农业供给侧结构性改革。一是推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。结合工作实际，我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作分两个阶段实施。截至目前，第一阶段7个乡镇现已完成40个村委会462个村民小组33769户的外调耕地面积审核公示工作，涉及承包地块148249宗263713亩。第二阶段6个乡已完成42个村委会483个村民小组25472户摸底工作，面积70209.57亩，未参与摸底农户数1095户。外业调查工作于2017年6月10日开始，已完成架车、大羊街、车古、垤玛、三村、阿扎河入户调查，地块指认工作。预计2018年12月份完成确权发证工作。二是开展创建新型农业经营主体带动农户全覆盖试点工作。根据红河州《创建新型农业经营主体带动农户全覆盖试点工作方案》，结合我县实际，制定了《红河县创建新型农业经营主体带动农户全覆盖试点工作实施方案》。我县新型农业经营主体带动农户全覆盖试点工作分整乡（镇）、整村二个层次推进。确定迤萨镇为2017年整镇推进试点，大羊街乡新村村委会为2017年整村推进试点。试点工作已基本完成，正总结。三是开展农村集体资产股份权能改革试点工作。根据《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016〕37号）和《红河州农村集体产权制度改革试点实施方案》精神，通过排查摸底、调查走访、会议研究，制定了《红河县农村集体产权制度改革试点实施方案》，已全面完成了改革试点工作。

7.农机总动力。全县拖拉机保有量646台，其中大中型拖拉机636台，小型拖拉机10台；耕整机2100台，联合收获机2台，农机总动力达6.51千瓦，比上年同期增加1.71%，完成州级下达任务数6.48千瓦的100.46%。

8.加强农村劳动力培训力度，提升农村劳动力素质。按照上级下达指标任务，认真制度农村劳动力培训方案和计划，积极深入基层、农村，组织开展农村劳动力素质提升培训工作，提高劳务输出率，增加农民收入。截至目前，完成农村劳动力转移培训1316人，劳动力转移840人次，已全面完成上级指标任务。

9.加强农产品质量安全监管。通过深入开展“三品一标”认证工作，已完成红河县库博农业发展有限公司的芒果和红河县宏浩农业科技开发有限责任公司的火龙果的无公害农产品认证，完成州级下达指标任务数的100%。完成水果、蔬菜等农产品样品检测1730个，完成任务数1720个的100.6%，合格样品数1706个,合格率98.6%，其中:检测蔬菜样品1370个，合格样品数1350个，合格率98.5%;水果样品360个，合格样品数356个，合格率98.8%，已完成了州级下达的各项指标任务。

10.扎实开展精准扶贫工作。一是继续指派驻村工作队，认真开展扶贫挂钩点帮扶工作。按照县委、县政府人的安排部署，今年，我局继续为挂钩联系点派出4名驻村工作队员，其中洛恩乡哈龙村委会驻村工作队员2名，架车乡翁居村委会防村工作队员2名，负责挂钩联系点精准扶贫规划、方案及相关工作；二是做好精准扶贫、精准到户工作。截至目前，已为架车乡翁居村建档立卡贫困户发放5300羽山地鸡鸡苗、500kg优良玉米种子；为洛恩乡哈龙村建档立卡贫困户发放1000kg优良玉米种子。  

11.争取项目资金。通过积极申报项目，努力争取，截至目前，共完成争取项目资金3783.02万元，完成任务指标数的63.05%。即：2017年草原禁牧补助和草畜平衡奖励、2017中央农机购置补贴、2017年中央和省级财政农村土承包经营确权登记颁证工作补助、2017年中央和省级耕地地力保护资金和2016年度农业保险中央财政第二笔保险费补贴资金，2017年农业发展专项资金等21个项目。力争年内全面完成目标任务。 

12.固定资产投资。今年，县委、县政府下达给我局固定资产投资项目入库计划任务为3.5亿元，完成投资计划任务2.5亿元。截至目前，已组织实施红河县标准化种养殖园区建设项目、云南红河红枫农业开发有限公司千头育肥猪标准化养殖场建设项目和红河县红河谷30万亩热区综合开发基础设施建设项目，共完成固定资产投资项目入库5.12亿元，完成入库任务数的146.29%；完成投资额2.73亿元，完成投资计划任务数的109.2%。

13.招商引资项目。目前，我局已提报招商引资项目1个，即红河县农特产品交易中心及配套设施建设项目，项目规划用地面积133065.36平方米（199.6亩），计划总投资2.4亿元，项目可研究报告已完成，正准备签订合同启动实施。

14.红河谷30万亩热区综合开发项目。完成他龙、坝蒿、牛多乐、库博基地到新村等4个热区50.29公里产业道路建设，支线97千米、排水沟10千米、灌溉引水沟渠7.5千米，架设水管9376.8千米，铺设基地滴灌410.3千米，新建灌溉蓄水池15个，可蓄水10万余方。完成高标准农田建设1个，治理农田面积3740亩，修建长1318m、2853m的2座倒虹吸，敷设管道42条，修建水池42座，闸阀井96座；土壤改良1000亩；完成坡改梯整地2000亩。完成种植热区水果7.6万亩（香蕉3.6万亩、柑橘1.7万亩、芒果2万亩、火龙果3000亩），完成计划数的100%。已建立热区冬早蔬菜试验示范基地50亩，完成辣椒示范面积10.6亩，番茄示范面积14亩，茄子示范面积18.6亩。

15.抓好“5+1”种苗培育中心建设项目。完成红河红枫仔猪繁育中心、牧野小黄牛良种繁育中心牛多乐梯田水产育苗中心和勐龙泥鳅繁育基地、沣圃园禽苗孵化中心及工厂化育苗中心“五大中心”后续建设项目。累计发放仔猪3700头、禽苗8.6万只、鱼苗171.858吨、泥鳅4277万尾，发放农林苗62万株。涉及建档立卡户6634户，贫困人口28722人。菌棒生产中心正在建设，预计2018年4月发放菌棒。

16.“稻渔共作”工程稳步推进。推广“稻渔共作”综合模式3万亩，其中：推广“稻鱼共作”综合种养模式21000亩、“稻鳅共作”10177亩，投放鱼苗210吨、泥鳅苗6106万尾，涉及13个乡镇20562户，其中建档立卡户6634户，贫困人口28722人。

17.推进食用菌建设项目。菌棒生产中心正在建设，已订购黑木耳菌包400万个，预计2018年4月发放菌棒。

18.抓好水芹菜示范项目。我县在乐育镇尼美村委会红星水库旁海拔1935米，建立了水芹菜试验示范基地50亩。已示范种植江苏无锡良种水芹菜面积10亩，其中旱芹菜1亩。

19.实施完成2016年中央财政基础母牛扩群项目（红河县炆远牧业发展有限公司母牛扩繁场项目）。新增217头犊牛，补助资金551.74元，于2017年4月12日已拨付217头犊牛项目补助资金共11.9728万元。2017年1月至6月新增犊牛156头，于2017年8月8日拨付补助资金86071.44元。

20.实施完成种养业循环一体化项目（2017年肉牛标准化）。项目在红河县牧野科技开发有限公司实施，项目总投资62万元，其中中央补助资金30万元，自筹32万元，堆粪场540立方米，污水处理池200立方米，种植牧草350亩，牛舍改造2100平方米。项目于2月份启动，截止9月25日完成牛改造2100平方米，牧草种植227亩，现已拨付中央补助资金10万元，项目预计12月完成。五是认真做好2015年中央现代农业山地养鸡项目建设。该项目计划总投资403万元，其中：财政补助资金200万元，自筹资金203万元，目前项目已完成所有建设任务，并于2017年2月16日通过县级初步验收，于2017年5月3日项目已通过审计，现等待上级验收。

21.实施完成南方现代草地畜牧业发展项目和新一轮退耕还草工程。已种饲草4350亩，开展培训3期，226人次，拨付项目补助资金200万元，购买草种80.8万元，正在种植牧草，牛舍等基础设施建设正在进行。2016年度新一轮退耕还草工程任务指标为2.2万亩，共到位资金1320万元（其中到位种苗种草费330万元、到位第一年补助资金990万元）2017年5月12日已发放第一批134户16377.78亩的种苗费245.6667万元；7月份发放第二批48户3064.99亩种苗费45.97485万元。已完成种植2.2万亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县农业和科学技术局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县农业和科学技术局2017年末实有人员编制103人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制83人；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员5人），事业人员84人。

离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  红河县农业和科学技术局2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门   红河县农业和科学技术局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县农业和科学技术局2017年度收入合计2859.03万元。其中：财政拨款收入2859.03万元，占总收入的100%。与上年对比减少39.73%，主要原因为涉农资金被整合。

二、支出决算情况说明

红河县农业和科学技术局2017年度支出合计2479.76万元。其中：基本支出2051.77万元，占总支出的82.74％，与上年对比减少36.75％，主要原因为年初预算减少及涉农资金整合；项目支出427.99万元，占总支出的17.26％。与上年对比减少36.21％，主要原因为涉农资金整合。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障农科局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支2051.77万元。与上年对比减少1198万元,主要原因年初预算减少及涉农资金整合。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.69％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障农科局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出427.99万元。与上年对比减少242.9万元,主要原因是涉农资金整合。具体项目开支及开展工作情况如下：2110605退耕还林工程建设326.13万元；2130106科技转化与推广服务63.67万元；2130125农产品加工与促销5.25万元；2130199其他农业支出13.64万元；2139999执法监管19.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县农业和科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出2479.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1440.89万元,主要原因是年初预算减少及涉农资金整合。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.科学技术（类）支出99.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于2060101行政运行99.8万元。

2.社会保障和就业（类）支出200.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于2080501归口管理的行政17.19万元，2080502事业单位离退休20.22万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162.89万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出81.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于2101016食品安全事务1.1万元；主要用于2101102事业单位医疗80.46万元；

4．节能环保（类）支出326.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.15%。主要用于2110605退耕还林工程建设326.13万元.

5．农林水（类）支出1772.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.46%。主要用于2130101行政运行346.64万元，2130104事业运行956.19万元，2130106科技转化与推广81万元，2130108病虫害控制15.69万元，2130109农产品质量安全2.5万元，2130110执法监管1.6万元，2130111统计监测与信息服务0.41万元，2130119防灾救灾5.66万元，2130122农业生产资料技术补贴43.91万元，2130125农产品加工与促销5.25万元，2130135农业资源保护修复与利用19.28元，2130199其他农业支出205.73元。

6.水利（类）支出18.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于2130316农田水利18.37万元。

7.扶贫（类）支出50.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于2130505生产发展50.50万元。

8．其他农林水（类）支出19.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于2139999其他农林水支出95.55万元。