红河县大羊街乡中心完小2017年度部门决算

红河县大羊街乡中心完小2017年度部门决算

第一部分  红河县大羊街乡中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红河县大羊街乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，扫除青少年文盲，巩固提高“两基”成果。积极办好本乡的文化技术教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本乡小学及学前班的财务和项目建设进行管理，负责发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本乡小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、坚持以德育工作为首，培养合格人才。

我校始终把德育工作放在首位，坚持不懈地把德育工作抓紧抓好，认真推行《云南省中小学德育分年级实施意见》；为增强学校德育工作的针对性和实效性，各完小、村小结合本校的实际，制定出具体的实施措施，把抓好德育工作制度化、具体化。一是加强对德育工作的领导，成立了由支部书记为组长，教导处、团支部、少先队辅导员、各完小校长为成员的领导小组。二是责任到人，明确了班主任、各科任教师在德育工作中的职责和任务以及目标要求。三是利用学校的墙报、板报、校园广播等宣传德育工作的要求和内容。在具体实施中，重视分层次实施和因材施教。在课堂教学中，把教书和育人有机地结合起来，使广大学生在学好知识中学做人；通过家长会、深入家庭走访、请法制副校长讲法制课、组织学生参加公益活动等形式，把德育工作与校外教育、家庭教育有机结合起来，增强德育工作的效果。

2、控辍保学，防止学生流失

根据县教育局的安排和要求，精心组织，措施得力，抓好适龄儿童的入学和严格控制在校学生辍学；进一步加强学校管理，努力改善办学条件。

3、重视教师队伍建设，教师素质进一步提高。

近几年来，我校高度重视教师队伍的建设，抓好教师队伍的建设工作，大力支持教师参加各种业务培训，鼓励教师积极参加学历提高的学习。通过努力，初步建立了一支政治素质较好，业务水平较高的教师队伍，基本能满足教育教学工作的要求。在平时工作中采取多种形式不断加强师德、师风教育、法制教育，教师的整体素质得到了较大的提高。

4、加强教研工作，推进素质教育。

认真组织教研活动，每学期至少组织一次课堂讲赛，积极开展听课评课等活动，加强校本课题研究活动，通过教研活动的开展，促进教学质量的提高。

5、教育教学教学质量稳步提高，基本完成了县教育局下达的指标。

6、办学条件有一定的改善。妥赊小学教学楼已建成完工，学生宿舍正在建设中。车普小学学生宿舍已建成投入使用。

7、认真抓好学校安全工作，努力杜绝安全事故的发生。

在工作中，认真抓好学校安全工作，定期进行学校安全检查，每个学期在全乡范围内进行安全大检查，不少于两次，即开学初和放假前各检查一次。同时，还针对存在安全隐患的校舍进行不定期检查，发现问题即使解决，保证师生的生命安全。同时，积极开展好师生的安全教育，按期上报《云南省学校师生非正常伤亡统计报表》；一年来我校无安全事故发生；无群体上访事件、无国家教育考试泄密事件和群体舞弊事件。保证了教育教学的顺利进行，使我乡的教育事业持续发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县大羊街乡中心完小2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即红河县大羊街乡中心完小，是事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县大羊街乡中心完小部门2017年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员108人（含特岗教师17人）。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县大羊街乡中心完小2017年度收入合计1840.499191万元。其中：财政拨款收入1840.499191万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少195.879745万元，主要原因是编制调整，在职人员减少。

二、支出决算情况说明

红河县大羊街乡中心完小2017年度支出合计1801.559455万元。其中：基本支出1801.55945万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少4.913741万元,主要原因是在职人员减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河县大羊街乡中心完小机关正常运转的日常支出1801.559455万元。与上年对比减少4.913741万元,主要原因是在职人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.23％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度红河县大羊街乡中心完小没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县大羊街乡中心完小2017年度一般公共预算财政拨款支出1801.559455万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4.913741万元,主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5. 教育（类）支出1578.744764万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.63%

6. 社会保障和就业（类）支出149.568713万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%

7. 医疗卫生与计划生育（类）支出73.245978万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县大羊街乡中心完小2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有产生“三公”经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是没有产生“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县大羊街乡中心完小2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平,主要原因是都没有产生机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县大羊街乡中心完小资产总额746.456806万元，其中，流动资产223.163785万元，固定资产523.293021万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产XX0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.644963万元，其中固定资产增加9.7723万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值9.7732万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额18.172元

(四)绩效自评信息情况

       未开展

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费，为保障单位运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。