红河县疾控中心2017年度决算情况说明

红河县疾控中心2017年度决算情况说明

  第一部分  红河县疾控制心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

红河县疾控中心2017年度决算情况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县疾病预防控制机构在上级疾病预防控制机构的指导下，负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实。

（二）2017年度重点工作任务

2017年度疾病预防控制中心主要负责疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员；协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作。

二、单位基本情况

1、疾病预防控制中心编制人数25人，年末实有人数23人，在职年平均人数24人；其中：男15人，女8人，大专20人，职业高中3人；财政全供养23人。

2、退休人员14人。其中：男10人，女4人。

3、车辆编制2辆，实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县疾病预防控制中心2017年度收入合计563.74万元。其中：财政拨款收入563.74万元，占总收入的100%。与上年同期503.66万元增加60.08万元；主要原因是2017年度开展了二类疫苗接种。疾控中心总收入563.74万元，其中：人员经费320.31万元，占总收入的56.82%，日常公用经费（包括非税收入返回款）92.86万元，占总收入的16.47%。

二、支出决算情况说明

红河县疾病预防控制中心2017年度支出合计478.49万元。与上年同期420.95万元增加57.54万元，主要原因是增加二类疫苗成本费；2017年度支出合计478.49万元，其中：基本支出325.59万元，占总支出的68.05%，日常公用经费（包括二类疫苗成本费）84.39万元，占总支出的17.64%，项目支出68.52万元，占总支出的14.32%;

（一）基本支出情况

红河县疾病预防控制中心2017年度用于正常运转的日常支出478.49万元。与上年同期420.95万元增加57.54万元，主要原因是增加二类疫苗成本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出288.61万元占基本支出478.49万的60.32％；人均占12.55万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费122.05万元占基本支出478.49万元的22.51％，人均占5.31万元；对个人和家庭补助支36.98万元占基本支出478.49万元的7.73%，人均占1.61万元；其他资本性支出30.86万元占基本支出478.49万元的6.45%，人均占1.34万元。

（二）项目支出情况

疾控中心2017年度用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.52万元。与上年同期89.74万元减少21.22万元；主要原因是2016年度从基本公共卫生服务项目经费中开支建水县州二院重性精神病筛查经费22.93万元；2017年度项目经费支出68.52万元。其中：（1）、基本公共卫生服务项目经费支出15.13万元，主要用于预防接种、疫苗运输、健康教育、宣传材料、慢性病管理等开支；（2）、重大公共卫生专项经费支出53.39万元，主要用于地方病、结核病、艾滋病、传染病、灭鼠、疟疾防治以及专用设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款支出478.49万元,占本年支出合计的100%。上年同期420.95万元增加57.54万元，主要原因是增加二类疫苗成本费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出478.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出288.61万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费122.05万元，对个人和家庭补助支出36.98万元，其他资本性支出30.86万元。

2.外交（类）支出无；

3.国防（类）支出无；

4.公共安全（类）支出无；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.46万元，支出决算为24.94万元，完成预算的84.66%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算为24.03万元，完成预算的85.82%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的62.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数4.52万元；主要原因是我单位认真执行中央“八项”的规定。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加23.63万元，增长1804%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算增加20.94万元，增长6159%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降6.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加23.63万元的主要原因是由于中央补助资金配套冷藏车购置一车辆21.28万元等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出24.03万元，占96.35%；公务接待费支出0.91万元，占3.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.03万元。其中：

公务用车购置支出21.28万元，购置车辆1辆。红财社[2016]145号文件，重大公共卫生项目中央补助资金安排：红河县疾控中心扩大国家免疫规划项目冷藏车购置费25万元，2017年11月份购置一辆21.28万元。

公务用车运行维护支出2.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.91万元。其中：

国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待无），接待人次192人（其中：外事接待人次无）。主要用于上级对口单位有关工作的指导、督导（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，疾控中心资产总额812.0万元，其中，流动资产353.10万元，固定资产458.9万元，对外投资及有价证券无，在建工程无，无形资产无，其他资产无（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115.15万元，其中固定资产增加35.04万元。处置房屋建筑物无；处置车辆无，报废报损资产无，实现资产处置收入无；出租房屋无，实现资产使用收入无。

(三)政府采购支出情况

疾控中心2017年度政府采购支出总额1.46万元。（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(五)绩效自评信息情况

无。

（六）其他重要事项情况说明

    无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、财政补助收入：指财政当年拨款的资金：包括非税收入返回款和项目资金；

2、基本支出：指工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出以及其他资本性支出等；

3、项目支出；指基本公共卫生服务项目支出和重大公共卫生专项资金支出；

4、“三公”经费支出：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费以及公务接待费等。。

                          红河县疾病预防控制中心

                               2018年10月19日