部门决算

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20240913-135319-012
发布机构

红河县人民政府办公室
文号
发布日期

2018-10-22
时效性

有效

红河县车古中学部门2017年度部门决算

　第一部分红河县车古中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分红河县车古中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。积极办好本乡的文化技术教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本乡中学的财务和项目建设进行管理，负责发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本乡中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

2．机构情况。

本部门属独立核算的事业单位，其有一个独立编制机构一个，与上年持平没有任何变动。

3．人员情况。

本部门共有28个编制，本年度在职教师50人，编制比上年减少2个。没有退休人员、财政拨款临时工和遗嘱补人员。

（二）2017年度重点工作任务介绍

在县委、县政府和教育局的指导和领导下，我校坚决实施“两免一补”工作，按照上级指示精神，求真务实、开拓创新，确保了义务教育阶段贫困家庭学生不因贫困而辍学，“两免一补”工作取得了显著成效：

1、学校控辍保学工作得到加强。通过实施“两免一补”和建立农村义务教育保障机制，全部免除我校学生的杂费、书本费，为家庭贫困学生提供生活补助，极大地减轻了农村家庭的经济负担，使大部分因家庭贫困而辍学的学生重返校园。

2、改善了我校的办学条件。随着建立农村义务教育保障机制工作的开展，特别是实施“义务教育均衡发展”以来，在上级有关部门的支持下，今年我校新建设了一幛教学综合楼，在拆除原职工宿舍楼的基础上新建设了一幛学生宿舍楼。与此同时,我校教学设备装备得到明显改善，物理、化学、生物实验室等学科功能室的建设得到进一步健全和完善，校园文化建设也得到了显著的提升，办学条件发生了翻天覆地的变化。

3、学校德育工作取得显著成效。我校把落实“两免一补”政策同德育教育结合起来，收到了良好的效果。学校发放“两免一补”资金时，把党的惠民措施“两免一补”资金发放活动变成一个很好地宣传党的政策的阵地和对学生进行德育教育的课堂。此举既提高了学生、家长对“两免一补”政策的认识，又有力的扩大了“两免一补”工作的影响面。

4、学校教育教学质量得到提高。我校积极结合“两免一补”政策认真开展“教育扶贫”工作，同时不断加强“提质减负”工作，教师工作认真勤勉，学生学习热情空前高涨，我校的教育教学质量得到了进一步提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县车古中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县车古中学2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

机构人员情况表
财决附04表
编制单位：红河县车古中学					2017年度					单位：人、个
项目	行次	编制人数	年末实有人数						项目	行次	独立编制机构数	独立核算机构数
			合计	一般公共预算财政拨款（补助）开支人数		经费自理人数
			合计	一般公共预算财政拨款（补助）开支人数		小计	政府性基金开支人数	其他
栏次		1	2	3		4	5	6	栏次		7	8
人员情况	1	─	─	─		─	─	─	机构情况	22	─	—
一、在职人员（人）	2	28	50	50		0	0	0	一、单位机构数（个）	23	1	1
（一）行政	3	0	0	0		0	0	0	（一）行政	24	0	0
1.机关人员	4	0	0	0		0	0	0	1.共产党机关	25	0	0
(1)共产党机关人员	5	0	0	0		0	0	0	2.政府机关	26	0	0
(2)政府机关人员	6	0	0	0		0	0	0	3.人大机关	27	0	0
(3)人大机关人员	7	0	0	0		0	0	0	4.政协机关	28	0	0
(4)政协机关人员	8	0	0	0		0	0	0	5.群众团体	29	0	0
(5)群众团体人员	9	0	0	0		0	0	0	6.民主党派	30	0	0
(6)民主党派人员	10	0	0	0		0	0	0	7.政法机关	31	0	0
(7)政法机关人员	11	0	0	0		0	0	0	（二）事业	32	1	1
2.工勤人员	12	0	0	0		0	0	0	1.参照公务员法管理	33	0	0
（二）事业	13	28	50	50		0	0	0	2.财政补助	34	1	1
1.参照公务员法管理人员	14	0	0	0		0	0	0	3.经费自理	35	0	0
2.财政补助人员	15	28	50	50		0	0	0	（三）其他	36	—	0
3.经费自理人员	16	0	0	0		0	0	0		37
二、离退休人员（人）	17	—	0	0		0	0	0		38
（一）离休人员	18	—	0	0		0	0	0		39
（二）退休人员	19	─	0	0		0	0	0		40
三、其他人员（人）	20	─	0	0		0	0	0		41
四、遗属人员（人）	21	─	0	0		0	0	0		42

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表：

收入支出决算总表
公开01表
部门：红河县车古中学				单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	8,254,922.50	一、一般公共服务支出		35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出		36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出		37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出		38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出		39	7,054,610.87
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出		40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出		41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		42	508,776.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		43	328,698.90
	10		十、节能环保支出		44	0.00
	11		十一、城乡社区支出		45	0.00
	12		十二、农林水支出		46	0.00
	13		十三、交通运输支出		47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出		48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		49	0.00
	16		十六、金融支出		50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出		52	0.00
	19		十九、住房保障支出		53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		54	0.00
	21		二十一、其他支出		55	0.00
	22		二十二、债务还本支出		56	0.00
	23		二十三、债务付息支出		57	0.00
本年收入合计	24	8,254,922.50	本年支出合计		58	7,892,086.37
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余	26	591,134.91	交纳所得税		60	0.00
基本支出结转	27	591,134.91	提取职工福利基金		61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金		62	0.00
经营结余	29	0.00	其他		63	0.00
	30		年末结转和结余		64	953,971.04
	31		基本支出结转		65	953,971.04
	32		项目支出结转和结余		66	0.00
	33		经营结余		67	0.00
总计	34	8,846,057.41	总计		68	8,846,057.41
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
公开02表
部门：红河县车古中学								单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款		合计	8,254,922.50	8,254,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,417,447.00	7,417,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	7,405,457.00	7,405,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	7,405,457.00	7,405,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	508,776.60	508,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	508,776.60	508,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,776.60	508,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	328,698.90	328,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			21011	328,698.90	328,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2101102	328,698.90	328,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
公开03表
部门：红河县车古中学							单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,892,086.37	7,892,086.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,054,610.87	7,054,610.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	7,054,610.87	7,054,610.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	7,054,610.87	7,054,610.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	508,776.60	508,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	508,776.60	508,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,776.60	508,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	328,698.90	328,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			21011	328,698.90	328,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2101102	328,698.90	328,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：红河县车古中学							单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,254,922.50	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	33	7,054,610.87	7,054,610.87		0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	508,776.60	508,776.60		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	328,698.90	328,698.90		0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	8,254,922.50	本年支出合计	52	7,892,086.37	7,892,086.37		0.00
年初财政拨款结转和结余	25	591,134.91	年末财政拨款结转和结余	53	953,971.04	953,971.04		0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	591,134.91		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55
总计	28	8,846,057.41	总计	56	8,846,057.41	8,846,057.41		0.00
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																			公开05表
部门：红河县车古中学																			单位：元
项目						年初结转和结余				本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称		合计		基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出		合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																					项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1		2		3	4	5	6	7	8		9	10			11	12	13
				合计	591134.91		591134.91		0.00	8254922.50	8254922.50	0.00	7892086.37	7892086.37		0.00	953971.04			953971.04	0.00	0.00
205				教育支出	591134.91		591134.91		0.00	7417447.00	7417447.00	0.00	7054610.87		7054610.87	0.00	953971.04			953971.04	0.00	0.00
20502				普通教育	591134.91		591134.91		0.00	7405457.00	7405457.00	0.00	7054610.87		7054610.87	0.00	941981.04			941981.04	0.00	0.00
2050203				初中教育	591134.91		591134.91		0.00	7405457.00	7405457.00	0.00	7054610.87		7054610.87	0.00	941981.04			941981.04	0.00	0.00
20507				特殊教育	0.00		0.00		0.00	11990.00	11990.00	0.00	0.00		0.00	0.00	11990.00			11990.00	0.00	0.00
2050701				特殊学校教育	0.00		0.00		0.00	11990.00	11990.00	0.00	0.00		0.00	0.00	11990.00			11990.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00		0.00		0.00	508776.60	508776.60	0.00	508776.60		508776.60	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	0.00		0.00		0.00	508776.60	508776.60	0.00	508776.60		508776.60	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00		0.00		0.00	508776.60	508776.60	0.00	508776.60		508776.60	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	0.00		0.00		0.00	328698.90	328698.90	0.00	328698.90		328698.90	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
21011				21011	0.00		0.00		0.00	328698.90	328698.90	0.00	328698.90		328698.90	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2101102				2101102	0.00		0.00		0.00	328698.90	328698.90	0.00	328698.90		328698.90	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：红河县车古中学								单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	5,827,357.14	302	商品和服务支出	312,830.83	310	其他资本性支出		215,314.00
30101	基本工资	1,721,849.00	30201	办公费	182,602.10	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	1,746,945.00	30202	印刷费	4,145.00	31002	办公设备购置		0.00
30103	奖金	125,286.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30104	其他社会保障缴费	328,698.90	30204	手续费	160.00	31005	基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30107	绩效工资	1,257,858.00	30206	电费	21,341.73	31007	信息网络及软件购置更新		215,314.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615,634.24	30207	邮电费	21,000.00	31008	物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	31,086.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	1,536,584.40	30211	差旅费	15,462.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	19,345.00	31013	公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	13,906.00	31020	产权参股		—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	26,369.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	1,048,673.40	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		0.00
30309	奖励金	165.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5,500.00	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	487,746.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,000.00
人员经费合计		7,363,941.54	公用经费合计						528,144.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

七、政府性基金预算财政收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：红河县车古中学

单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：红河县车古中学

单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
部门：红河县车古中学			单位：元
项目	行次	预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6
3．公务接待费	7
（1）国内接待费	8	—
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—
5．国内公务接待批次（个）	16	—
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县车古中学2017年度收入合计8,254,922.5元。其中：财政拨款收入8,254,922.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度收入6,321,856.88元对比，2017年度收入增加了1,933,065.62元，增加比例是30.58%，主要原因是因学生及教职工人数增加而经费相应增加。

年度收入情况（单位：元）	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
一般公共预算财政拨款	8,254,922.50	6,321,856.88	1,933,065.62	30.58	师生人数增加，经费收入相应增加
教育支出	7,417,447.00	5,692,749.00	1,724,698.00	30.30	师生人数增加，经费收入相应增加
特殊教育	11,990.00	0.00	11,990.00	100	去年没有特殊教育收入
机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,776.60	0.00	508,776.60	100	去年并入教育支出
医疗卫生与计划生育支出	328,698.90	258,203.88	70，495.02	27.30	老师人数增加，经费收入相应增加
住房保障支出	0.00	370,904.00	-370,904.00	-100	今年并入教育支出

二、支出决算情况说明

红河县车古中学2017年度支出合计7,892,086.37元。其中：基本支出7,892,086.37元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年度支出5,905,088.68元对比，2017年度支出增加了1,986,997.69元，增加比例是33.65%，主要原因是因学生及教职工人数增加而支出相应增加。

年度支出情况（单位：元）	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
一般公共预算财政拨款	7,892,086.37	5,905,088.68	1,986,997.69	33.65	师生人数增加，经费支出相应增加
教育支出	7,054,610.87	5,275,980.80	1,778,630.07	33.71	师生人数增加，经费支出相应增加
特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	去年没有特殊教育收入
机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,776.60	0.00	508,776.60	100	去年并入教育支出
医疗卫生与计划生育支出	328,698.90	258,203.88	70，495.02	27.30	老师人数增加，经费支出相应增加
住房保障支出	0.00	370,904.00	-370,904.00	-100	今年并入教育支出

年度支出情况（单位：元）	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
基本支出	7,892,086.37	5,905,088.68	1,986,997.69	33.65	师生人数增加
（1）人员经费	7,363,941.54	5,301,037.58	2,062,903.96	38.92	师生人数增加
（2）日常公用经费	528,144.83	604,051.10	-75,906.27	-12.57	部分公用经费应报未报
项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）基本建设类项目	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）行政事业类项目	0.00	0.00	0.00	0.00
经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河县车古中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,892,086.37元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.69%。

基本支出决算表
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,827,357.14	302	商品和服务支出	312,830.83
30101	基本工资	1,721,849.00	30201	办公费	182,602.10
30102	津贴补贴	1,746,945.00	30202	印刷费	4,145.00
30103	奖金	125,286.00	30204	手续费	160.00
30104	其他社会保障缴费	328,698.90	30206	电费	21,341.73
30107	绩效工资	1,257,858.00	30207	邮电费	21,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615,634.24	30211	差旅费	15,462.00
30109	职业年金缴费	31,086.00	30213	维修(护)费	19,345.00
303	对个人和家庭的补助	1,536,584.40	30215	会议费	13,906.00
30308	助学金	1,048,673.40	30216	培训费	26,369.00
30309	奖励金	165.00	30226	劳务费	5,500.00
30311	住房公积金	487,746.00	30299	其他商品和服务支出	3,000.00
			310	其他资本性支出	215,314.00
			31007	信息网络及软件购置更新	215,314.00
人员经费合计		7,363,941.54	公用经费合计		528,144.83

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河县车古中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年度相应经费支出0元对比无变化,主要原因是本部门属独立核算的事业单位，其有一个独立编制机构一个，无下属事业单位等机构，与上年持平没有任何变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县车古中学2017年度一般公共预算财政拨款支出7,892,086.37元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7,054,610.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.39%。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助及其他资本性支出，相关支出情况详见下表：

工资福利支出						商品和服务支出											对个人和家庭的补助			其他资本性支出

基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	办公费	印刷费	手续费	电费	邮电费	差旅费	维修（护）费	会议费	培训费	劳务费	其他商品和服务支出	助学金	奖励金	住房公积金	信息网络及软件购置更新


1721849	1746945	125286	1257858	106857.64	31086	182602.1	4145	160	21341.73	21000	15462	19345	13906	26369	5500	3000	1048673.4	165	487746	215314

2.社会保障和就业（类）支出508,776.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，相关支出情况详见下表：

208	社会保障和就业支出	508,776.60
20805	行政事业单位离退休	508,776.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	508,776.60

3.医疗卫生与计划生育（类）支出328,698.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于事业单位医疗支出，相关支出情况详见下表：

210	医疗卫生与计划生育支出	328,698.90
21011	行政事业单位医疗★	328,698.90
2101102	事业单位医疗★	328,698.90

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县车古中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县车古中学部门2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县车古中学部门资产总额5,621,028.31元，其中，流动资产1,019,958.71元，固定资产4,579,588.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,481元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加386,782.66元，其中;流动资产增加328,362.66元，固定资产增加58,420元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四) 绩效自评信息情况

未开展绩效自评信息情况

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、教育支出：指的是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。

二、社会保障和就业支出：指的是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、医疗卫生与计划生育支出：指的是事业单位医疗支出。

四、对个人和家庭的补助：指的是“国家营养改善计划”补助金。

五、助学金：指的是“寄宿制学校困难家庭学生生活补助”金。

六、信息网络及软件购置更新：指的是“红河县中小学信息化建设”配套软硬件购置及维修维护。

红河县车古中学

2018年10月18日

附件【红河县车古中学2017年部门决算公开报表 -打印.xls】