红河县石头寨乡人民政府2017年度部门决算

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红河县石头寨乡人民政府2017年度部门决算

第一部分  石头寨乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石头寨乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。
    2、促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、农村和谐。
    3、营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4、增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。
     5、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
     6、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、农业农村经济不断发展壮大。

①是农业发展稳步推进。全乡粮食播种面积18127 亩，产量 622万公斤，人均有粮328公斤，与上年持平。②是农林牧产业蓬勃发展，产业结构逐步优化。积极推进农林牧产业建设工作，全乡种植甘蔗面积9000亩，木薯5000亩，棕榈26000亩，草果2000亩，发展稻田养鱼2000亩，香蕉2500亩，核桃提质增效1019亩，草果种植示范基地1个。全年完成肉类总产4960吨，生猪出栏49165头，肉牛出栏2890头，肉羊出栏3960头，家禽出笼163600只。积极开展畜禽疫病防治，大力推进畜牧业稳步发展，建立百头养猪示范基地9个，千头养猪示范基地1个，千羽养鹅场2个，商品鹅养殖示范基地1个，共建立专业合作社12个，产业从零星向集中规模发展，带动了一批农户增收，不断推进全乡经济的发展。③是基础设施建设取得明显成效。水利建设方面：积极做好农村人畜饮水安全及抗旱应急工程，解决人民群众安全饮水困难。全年实施了碧苗、车玛龙村委会共18个自然村的人畜饮水应急工程。完成石头寨乡抗旱应急水源工程30.3公里，工程总投资448万元。大力开展群众性的水利工程维护、水毁工程修复、改善沟渠输水条件和养护渠堤的农田水利基本建设。车玛龙常发水沟防渗处理全长10公里，设计灌溉面积1800亩。完成新增有效灌溉面积800亩。积极推进车玛龙片区和老玛片区高标准农田建设项目，该项目总投资1122万元。交通建设方面：通村组道路硬化完成24.7公里；村内道路硬化5公里；么索村委会至迤萨镇小河村委会田间公路开挖，总里程22.6公里，完成8公里；新开挖苗北至哈批公路2.3公里。修复土阿公路水毁路段支砌挡墙2500立方米，新建车玛龙公路段边沟1300米。元绿高速红河段石头寨乡前期项目，各项准备工作正逐步推进。新农村建设方面：完成新建、修缮村级活动场所19个，其中，翻修、改扩建6个，新建13个。完成石头寨村委会标准化公厕建设，车玛龙村委会麻力寨已建好2个垃圾池。

2、社会文化民生保障持续加强和改善

坚持教育优先发展。落实营养餐改善计划，实施“两免一补”，认真抓好“三生”教育，制定控辍保学制度及方案。完成么索小学搬迁工作。深入推进医药卫生体制改革，加强社会保障体系建设。新农保参保率70.9%；新农合参合率达95％以上，建档立卡人口实现百分之百全覆盖。有序输出劳动力人数1026人。积极贯彻落实抚恤优待政策，不断建立健全城乡社会救助体系，做好农村低保、五保供养及城乡医疗救助工作。全年各项救助金补助金共发放515.15万元。认真做好农村民房保险工作，登记参保农户3550户，交纳保险金3550元。武装工作有序推进，全乡送兵3人，圆满完成了上级交予的征兵任务。

3、生态文明建设成效显著

加强环境卫生治理，着力改善群众生产生活环境。加强森林环境保护。有效管护生态公益林9756亩，巩固退耕还林2745亩，完成森林抚育2000亩，天然林保护完成6113亩。加强水土流失治理。通过恢复植被的方式，完成水土流失治理1600亩。加强水环境治理，推行落实“河长制”。

4、脱贫攻坚战取得重要进展

进一步落实“州级统筹、县市主体、乡镇包干、合力攻坚”工作机制，扎实开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，坚持“应纳尽纳、应退尽退”，通过全面深入开展贫困对象动态管理，新识别139户686人，返贫13户54人，剔除30户150人，脱贫175户787人，石头寨乡现有建档立卡贫困户共1632户7491人。在全体干部职工等多方力量共同努力下全乡已正常脱贫597户2894人。加快易地扶贫搬迁和危房改造工作，经过第三方鉴定识别全乡四类重点对象C、D级危房存量共1052户，其中：C级390户，D级662户，C级动工修缮180户，D级拆除重建360户，2017年共发放C、D级危房改造、拆除重建资金371万元，受益249户1054人。易地扶贫搬迁安置点为车玛龙村委会西姆村和竹林寨共计134户，共投入资金2913万元，已全部竣工入住。加大贷款扶持力度，发放“红色信贷”34户329万元。积极推进稻田鱼、泥鳅养殖，共发放鱼苗17.19吨，泥鳅苗180万尾。扶持8个养殖大户养殖能繁母猪250头，发放猪仔988头。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县石头寨乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县石头寨乡人民政府2017年末实有人员编制62人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县石头寨乡人民政府2017年度收入合计3418.67万元。其中：财政拨款收入3418.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加34%，主要原因是扶贫项目增加。

二、支出决算情况说明

红河县石头寨乡人民政府2017年度支出合计3465.72万元。其中：基本支出1036.32万元，占总支出的30％；项目支出2429.4万元，占总支出的70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加34%,主要原因项目支出增加

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石头寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出956.32万元。与上年对比增加22.71%,主要原因新进人员增加，职工工资及福利待遇提增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石头寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县石头寨乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出338.72万元,占本年支出合计的98%。与上年对比有所增加，主要原因新进人员增加，职工工资及福利待遇提增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出611.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18%。主要用于在职人员工资福利及公用经费的相关支出；

2.文化体育与传媒支出23.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%主要用于文化站人员工资福利及日常公用经费的相关费用；

3.社会保障及就业支出85.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%主要用于社会保障中心人员工资及日常开支；

4.医疗卫生与计划生育支出33..63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%主要用于计生服务中心人员工资及日常开支；

5.农林水支出2605.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%主要用于农林水等人员工资及福利待遇支出、农村基础设施建设，生产发展、其他扶贫支出；

6.国土海洋气候等支出26.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%主要用于人员工资及福利待遇支出；

7.其他支出80万元，占政府性基金预算财政拨款的100%，主要用于活动房等社会福利的彩票公益金支出支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县石头寨乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.63万元，支出决算为38.05万元，完成预算的116.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.11万元，完成预算的37%；公务接待费支出决算为10.92万元，完成预算的109.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务用车购置及运行费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加21.85万元，增长57%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.3万元，增长16%；公务接待费支出决算增加1.47万元，增长13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因精准扶贫走访次数增加、迎检次数增加等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.11万元，占43%；公务接待费支出10.92万元，占57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展精准扶贫工作、县上开会培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.92万元。其中：

国内接待费支出10.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次250（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级部门开展精准扶贫工作、检查精准扶贫发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县石头寨乡人民政府2017年机关运行经费支出64.29万元，与上年对比增加75%,主要原因2016年报账不及时列支经费为应收账款处理，部分报在2017年。开展精准扶贫工作，增加接待次数，走访、开会次数增加等。部门机关运行经费主要用于办公耗材费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县石头寨乡人民政府资产总额3295.62万元，其中，流动资产3108.11万元，固定资产187.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加298.07万元，其中固定资产增加12.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

红河县石头寨乡人民政府2017年度政府采购支出总额12.99万元，其中，货物12.99万元。

 (五)绩效自评信息情况

未开展绩效自评

（六）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252900256001111