红河县交通运输局部门2017年度部门决算

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红河县交通运输局部门2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合红河县实际，研究交通运输行业发展思路。

（2）组织拟定红河县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运的行业管理工作。负责辖区内公路、水路运输有关管理工作。

（4）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设、工程造价、工程质量、安全生产监督管理和应急管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费监督管理。负责地方公路路政管理和航道管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

（5）承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护。负责船员管理有关工作。调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违法违章的案件。

（6）承担全县交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好县域公路、桥梁、码头的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

（7）负责交通运输科技的推广和应用工作。

（8）承办县委、县政府和州交通运输局的其他事项。

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，我局的交通运输工作在省厅、州局的大力支持下和县委、县政府的正确领导下，以科学发展观为统领，着力解决人民群众难点、热点问题，创新服务方式，认真谋划全县交通事业发展，狠抓公路建养管，较好地完成了各项工作任务。

2017年，主要实施了通村油路、旅游环线提质改造、热区产业道路等项目。

1.元蔓高速公路征迁工作进展顺利。截至11月10日，元蔓高速（红河段）征地已完成永久征收土地 2529.14 亩、临时征用土地344.75 亩；已迁坟墓63冢；征收房屋25户共1672.92平方米。已兑付补偿资金11159万元，涉及农户1257户。

2.农村公路建设有序推进。一是乐浪等17个建制村公路项目已于今年6月30日前全面完工。二是完成了1.7公里的乐育镇大新寨公路硬化。三是组织实施了乐育尼美（旅游小环线）公路提升改造工程，该项目全长5.033公里，截至目前已完成路基工程，预计12月底完工。四是新村公路（延长线）建设项目。该项目全长15.9公里，起于红河县大羊街乡新村，止于元红二级公路，公路等级为四级水泥混凝土路面，路基宽度6.5米，路面宽度5.9米，目前已完成路基工程和水泥混凝土路面8公里。五是旅游环线建设项目。组织实施了阿扎河水库库区公路改线工程建设，该项目包括改线10.6公里(路基宽6.5米、路面5.9米，水泥混凝土路面)，合同金额2853.16万元。目前已完成土石方工程和桥梁场地建设、墩桩基等工程，累计投资资金1800万元；实施了旅游环线作夫至天生桥段6公里，累计完成投资803万元；实施了旅游环线哈普丫口至咪龙段4.9公里，累计完成投资586万元。

3.通过多方筹措资金，积极推进红河谷30万亩热区综合开发产业道路建设项目。一是他龙热区开发路。该项目按四级公路等级设计，全长6公里、路基宽度 6.5米、路面宽度4.5米，路面结构为沥青路面。目前已全面完成路基工程和水稳层的铺筑，力争今年12月30日前完工。二是牛多乐热区开发路。该项目全长20.55公里（其中包括支线1长5.4公里、支线2长1.12公里），以路基宽6.5米、路面宽4.5米的水泥混凝土四级公路标准设计，目前已完成水泥混凝土路面5公里。

4.勐龙至作夫段改扩建项目已启动。该项目属于2017年重要县乡道建设计划项目，主线起于元红二级路（勐龙路口），止于作夫村，全长30.55公里，按三级油路标准设计，计划总投资1.6亿元。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县交通运输局部门2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，财政全额拨款事业单位3个，其他事业单位无.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共4个，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位3个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制29人，其中：行政编制12人，事业编制17人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2017年度收入合计3506.787848万元。其中：财政拨款收入3506.787848万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门2017年度支出合计3581.905406万元。其中：基本支出822.42442万元，占总支出的22.96％；项目支出2759.480986万元，占总支出的77.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出822.42442万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出309.948456万元，占支出37.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费144.240269万元，占基本支出的17.54％；对个人和家庭的补助104.035695万元，占基本支出的12.65%；对企事业单位的补助264.2万元，占基本支出的,32.12%

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。交通运输局建设项目支出2759.480986万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3581.905406万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

208类支出693887.14元，占支出的1.9%，主要用于退休支出。

210类支出192563.37元，占支出的0.5%，主要用于职工医疗支出。

213类支出1000000元，占支出的2.8%，主要用于一条农村道路建设。

214类支出33932603.55元，占支出的94.8%，主要用于部门行政支出、工资支出、交通建设项目支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.77万元，支出决算为2.015489万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.015489万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年2.758万元减少0.742511万元，下降29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.758万元，下降27%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.015489万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.015489万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.015489万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交通运输工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2017年机关运行经费支出408.440269万元，部门机关运行经费主要用于单位交通运输工作的工资、办公等相关支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，部门资产总额1620.857057万元，其中，流动资产1178.66538万元，固定资产442.191677万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96.88881万元，其中固定资产减少22.1075万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值22.1075万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1620.857057	1178.66538	442.191677	301.853877	68.6053	0			71.7325		0	0	0	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(五)绩效自评信息情况

单位未自行开展绩效自评。

（六）其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

 

 

监督索引号53252900534801111