红河县党史研究室2017年度部门决算

监督索引号53252900628301000

红河县党史研究室2017年度部门决算

第一部分  红河县党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红河县党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在县委的领导下，贯彻落实中央、省委、州委有关党史工作的方针、政策、指示。

2、承担县级地方党史资料的征集、研究、编纂和出版中共红河县历史资料和地方党史正本。

3、开展党史资政专题研究，为县委、县政府的决策提供历史借鉴和资政服务，充分发挥资政育人的作用。

4、运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，为加强党的建设和社会主义三个文明服务，为全面建成小康社会服务。

5、组织指导乡县属部门、乡镇的党史业务工作。

6、对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。

7、组织开展党史方面的重大纪念活动。

8、承办县委和上级有关部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、抓好编纂2016年《中共红河县委执政纪要》。编纂地方党委执政纪要是中央、省、州、县委赋予各级党史部门的一项重要职责，具有“存史、资政、育人”的独特作用。为认真总结提炼党的执政经验和执政规律，2016年的党委（党组）工作比2015年增加10个县属部门，该书全面、系统、准确反映了县委的重大决策、重点工作和重要活动；记述了县委及其工作部门、县级党委（党组）、各乡镇党委在执政实践中形成的新经验、新规律、新举措；探讨总结各级党组织在全面深化改革开放和全面建成小康社会执政方略和规律，对于提高全县各级领导干部的执政能力、领导水平、决策水平、具有十分重要的意义。

2、积极编撰《中国共产党红河县历史》第二卷的工作。一是收集整理了1979年至1990年的大量资料；二是基本上理清了各章节的目录；三是基本上完成了《红河县党组织的建设》、《县委党建工作的开展》、《县委几项工作的开展》、《人民政府的建设》、《人民代表大会的建设》、《县政协统战的建设》、《群团系统的建设》、《纪律监察工作的开展》、《政法与公安工作的开展》、《人民检察院的建设》、《人民法院的建设》等章节的撰写，预计2018年底出版。

3、正在收集《红河县大事记（1995-2010）》资料工作，预计2019年底前完成初稿工作，2020年底前出版。

4、开展革命遗址和剿匪遗址的保护工作。为更好地发挥全县16个革命遗址和3个剿匪战斗旧址的资源优势作用，加强对革命遗址的管理、保护和利用，提升我县地方党史宣教实效。特别是对红河县浪堤镇浪堤地下交通联络站、浪堤和谈旧址（革命老区），在修缮工作中遵循“恢复原貌、修旧如旧”原则，保持了革命遗址以历史的样貌，有效保护了我县革命遗址和剿匪遗址工作，

5、党史宣传教育工作。党史宣传是党史工作的一项重要任务，也是党史部门服务大局、树立形象的要求，为了更好地宣传红河县党史。一是以开展党史文化“五进”活动（即进机关、进学校、进基层、进社区、进军营）为主要形式，向县级四套班子领导、有关县属部门、各乡镇、中小学、各村委会（社区）及个人发放（赠送）《县委执政纪要》和《红河英烈大典（1928--2016）》（上、下卷）及《红河英烈大典》电子书等党史书籍500余册。二是纪念 “七•一”建党节为契机，利用我县丰富的革命遗址阵地，组织县属部门和中小学生前往中国人民解放军滇桂黔边纵队第十支队红河县护乡团党史学习教育基地重温入党誓词。通过开展活动，让社会各界人和全县广大党员干部以及人民群众进一步了解了红河县党的历史、接受了社会主义、爱国主义和革命传统的教育，提高了党史工作的社会影响力，使党史宣传教育面得到新的拓展和延伸。

6、党政数据库资料报送工作。按照州委党史研究室的部署和要求，每年按时收集我县的党政数据库资料，及时报送相关数据资料。

7、加强自身建设。以扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，以加强作风能力建设为抓手，结合党史工作特点。一是抓制度建设。成立学习活动小组，建立党支部“三会一课”制度好、健全党史工作规则、完善党内政治生活制度，制定工作方案和学习计划，严格执行各项制度，切实抓好各项工作的贯彻落实；二是抓理论学习。组织干部职工深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话以及中央、省、州相关文件精神，不断提升领导班子和干部职工的整体素质；三是抓业务学习，着力提高工作能力。组织干部职工深入学习习近平总书记关于党史工作的重要论述和中央、省、州党史工作会议精神以及党的基本知识和法律法规知识等内容，并积极参加党史业务培训。同时，在机关内部采取集中领导带学、空闲自学的办法，搞好传帮带，不断提高党史干部的分析判断能力、文字综合能力和组织协调能力；三是抓思想作风建设。引导干部职工克服“三个模糊”观点，增强三种意识。要克服党史部门“二线部门”的模糊观点，不断增强爱岗敬业、大有作为的意识，增强做好党史工作的荣誉感、责任感和使命感；要克服党史工作“难以创新”的观点，不断增强打破常规、勇于创新的意识，不断拓展党史研究和运用的广度和深度，攻坚克难，创新方法，争创一流业绩；要克服党史研究“枯燥无味”的观点，不断增强甘于清贫、乐于奉献的意识，以对党的事业负责、对历史负责、对人民负责的态度，潜心研究党史，精心编写党史，热心宣传党史。

8、严格执行党风廉政建设责任制各项要求。按照年初签订的《党风廉政建设目标责任书》的要求，一是认真落实党风廉政建设责任制。成立了党风廉政建设领导小组，切实履行“一岗双责”及主体责任，明确各自职责；二是结合“两学一做”学习教育，组织全室党员干部学习中央、省、州、县纪委全会精神和相关纪委文件精神；三是认真开展领班子部民主生活会和党员组织生活会，如实填报《领导干部廉政档案》和申报《领导干部报告个人有关事项》登记表；四是讲党课。主要领导按要求带头定期在本单位为干部职工讲廉政党课，并组织干部职工到职成校开展“反腐倡廉警示教育基地”接受教育，进一步增强党性意识；五是开展廉政文化进机关、进家庭活动，签订了家庭助廉承诺书、发放家庭助廉倡议书；六是严格执行“中央八项规定”、“省委十项规定”及红河州领导干部“十不准”等有关规定，全面落实党务政务公开和领导干部外出报备报告等制度，认真开展“六个严禁”和“小金库”专项整治工作。

9、做好挂钩帮扶联系村工作。一是走访慰问。组织干部职工深入扶贫挂钩点—宝华村委会进行走访慰问，共慰问20户，其中困难群众13户、困难党员5户、下岗职工2户，发放慰问金、慰问品共币6880元，为困难群众和党员送去了节日的祝福和慰问，鼓励他们以积极的心态面对生活，树立决战早日脱贫的信心和决心；二是深入基层讲党课。为了庆祝中国共产党建党节日，6月28日，室主要领导带干部职工深入联系点—宝华村委会，为基层党员讲党史党章知识党课；三是抓好精准扶贫工作。选派一名驻村工作队员，室领导经常深入挂钩贫困户开展扶贫工作，通过多方努力协调，为挂钩联系点帮助解决党员培训经费和精准扶贫工作经费1万元，协调产业扶持资金3万元；三是完成上级党史部门和县委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县党史研究室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县党史研究室2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县党史研究室2017年度收入合计102.16万元。其中：财政拨款收入102.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年97.61万元对比，增加了4.55万元，主要原因是人员经费增加所致。

二、支出决算情况说明

红河县党史研究室2017年度支出合计98.78万元。其中：基本支出98.28万元，占总支出的99.5％；项目支出0.5万元，占总支出的0.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年110.97万元对比，减少12.19万元,主要原因是尚未出版印刷《执政纪要》。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河县党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98.78万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.85万元，占基本支出的88.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出4.16占基本支出的4.2％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.5万元。与上年0万元对比，增加了0.5万元,主要原因是增加了《执政纪要》项目编辑经费。具体项目开支及开展工作情况，积极编撰《中国共产党红河县历史》第二卷的工作。收集整理了1979年至1990年的大量资料。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出92.51万元,占本年支出合计的93.62%。与上年92.94万元对比，减少0.43万元，主要原因是严格控制开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出92.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障人员经费开支87.85万元，公用经费4.16万元，项目支出0.5万元，主要是编撰《中国共产党红河县历史》第二卷的工作，收集整理了1979年至1990年的大量资料。
1.1、2013101款  行政运行78.44万元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，主要用于县委党史研究室人员经费及公用经费支出；
1.2、2013199款  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0万元，主要反映除项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；
1.3、2080501款  归口管理的行政单位离退休2.12万元，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费；
1.4、2080505款  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.34万元，主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
1.5、2101101款  行政单位医疗费支出3.61万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.45万元，支出决算为0.4万元，完成预算的6.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的6.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车收回平台，车辆运行费减少，严格控制开支，杜绝铺张浪费，接待费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.2万元，下降66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，下降%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少1.2万元，下降66.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车收回平台，车辆运行费减少，严格控制开支，杜绝铺张浪费，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占6.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0.4万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待8批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展党史资料征集及党史业务沟通交流学习工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县党史研究室2017年机关运行经费支出4.16万元，与上年6.61万元对比，减少2.45万元，主要原因分析办公经费减少所致。部门机关运行经费主要用于购买商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县党史研究室部门资产总额37.13万元，其中，流动资产28.94万元，固定资产8.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年58.18万元相比，本年资产总额减少21.05万元，其中固定资产减少12.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10.71万元；报废报损资产9项，账面原值2.1万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	37.13	28.94	8.19						8.19
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额0万元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)绩效自评信息情况

本年度未开展绩效自评工作。

（五）其他重要事项情况说明

无其他需要说明事项

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）：指实施国家知识产权战略方面的支出。

10、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指其他用于知识产权事务方面的支出。

12、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

17、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科研究生院的支出。

18、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

19、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

20、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指其他用于科技交流与合作方面的支出。

21、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

24、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指能源节约利用方面的支出。

27、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

28、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。

29、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指工业和信息产业发展的支出。

30、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套方面的支出。

31、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

32、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指其他用于金融发展方面的支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按《住房公积金管理条例》的规定，由单位按为职工缴纳的住房公积金。

34.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

35.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252900628301111