红河县科学技术协会2017年度部门决算

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红河县科学技术协会2017年度部门决算

第一部分 红河县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 红河县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县科协是县委领导下的科技工作者的群众团体，是党团结联系科技工作者的桥梁和纽带，也是党领导科技工作的参谋和助手。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、完成省、州科协下达的任务，草拟了《红河县“十三五”全民科学素质实施方案》；按照实施计划的总体部署，并与成员单位联系开展“十三五”全民科学素质计划；组织各学（协）会参与“十三五”全民科学素质计划活动;积极制定好红河县科协系统深化改革实施法案。

2、积极承办红河县2017年“百名专家科技下乡”活动。2017年5月，云南省“百名专家'精准扶贫'科技下乡”活动分别到我县三村、阿扎河乡等举办了养猪技术、疾病预防和医治、猪圈建设及饲料配方、管理技术现场培训。这是红河县科协承办的大型实用科学科普活动。这次云南省“百名专家科技下乡”活动共发放生猪养殖使用书1000份，培训建档立卡户共500余人。

3、组织科普大篷车进村，进校园活动。州科协、州文化馆、州气象学会、州农村专业协会、联合县科协，到阿扎河乡洛孟村委会，阿扎河乡普村小学，开展科普进村活动，进校园活动。通过本次活动让大家学到了很多关于日常生活的科普知识，提高了崇尚科学的意识，增强了鉴别、抵制邪教组织的意识。

4、完成农函科技培训。县科协联合县级相关部门，聘请省水产站、高级农艺师等专家在全县十三个乡镇开展助力精准扶贫“三送”科技下乡百村行科技培训活动。培训重点在我县主导产业，梯田养鸭（鱼）、核桃种植、西贡蕉栽培、水果嫁接等培训班，采取下到村，产业基地授课，田间现场指导，点对点技术培训咨询等多种形式开展教学。在全县13个乡镇共举办培训班14期，参加培训的、养殖、种植161人次，发放水禽、生猪养殖等各类教材1760份。培训农函大学员（结业学员）1000名，超年初计划90%。培训受到广大农户热烈欢迎，培训效果良好，培训达到了“送服务、解民难；强科技、促增收”的活动目的。

5、积极开展挂联帮扶精准扶贫走访。认真开展“找问题、补短板、促攻坚”专项整改调查核实工作，仔细摸清贫困底细，准确掌握贫困人口的数量、分布、状况，建档立卡，分类指导。优化环境、改善民风等工作内容，制定切实可行的帮扶计划，组织落实脱贫项目，投入有限的财力，着力推动贫困村经济建设和各项事业发展。

6、加强科普展教资源共享服务平台的建设和管理。中国科协策划并制作了以体验科学为主体的中国流动科技馆。在省科协、省科技馆、州科协的关心和支持下，中国科技馆二伦巡展来到红河县进行为期两个月的展出,5月18日举行中国流动科技馆云南省红河二轮巡展红河县站启动仪式。

7、加强领导，部门协作。着力抓好科普工作、积极推进《全民科学素质行动计划纲要》的实施工作。按照《红河县关于贯彻〈全民科学素质行动计划纲要〉的实施意见》要求，各成员单位充分发挥各自职能作用，继续抓好农民科学素质培训，进一步全面推进未成年人、城镇劳动人口以及领导干部和公务员等重点人群科学素质行动，以带动全民科学素质的整体提高。4月中旬，按照州[纲要]办的工作要求，县纲要办对纲要成员单位实施红河县《全民科学素质行动计划纲要》工作进行专项跟踪和检查。结合全县实际，积极征求部门意见制定好红河县科协系统改深化革实施方案。

8、立足科普，服务人民群众。各学会利用自身的技术优势和人才优势，采取办培训班、提供科技咨询、现场示范、发放技术资料等方式，把科技送到田间地头，各学会举办科普培训班18期，培训农民和各类业务人员360多人次，送科普资料1万多份，推广农村实用技术8余项。发放培训教材300 套，科技图书820本，开展现场指导80场(次)，编印《村级动物防疫员技能培训资料》190册;县农学会开展各类培训8期，培训农民达500余人次，发放资料1500余份，提供技术咨询216余次。

9、开展科普培训工作。积极组织县级有关学(协)会和省、州、县级有关部门的工作人员和农技专家，对全县科普工作者、农技协会员、社区居民、农民工等进行科普培训工作，提高他们的科学素质和技能水平。今年以来，共举办各类培训20余次，培训人数1500人次，发放科普资料1万多份，受益人数在2万人以上。

10、积极实施“基层科普行动计划”。根据中国科协《关于组织开展2017年“基层科普行动计划”项目申报推荐工作的通知》的要求，结合我县实际情况，县科协对符合条件要求的协会和科普带头人进行申报。目前红河县宝华嘎他养鸭业养殖协会。进入公示阶段。对红河县垤玛乡葛根、果树协会进行了实地查看和项目验收，组织人员对2016年“基层科普行动计划”符合条件的协会、社区、科普带头人进行预申报工作。

11、科普惠农服务站建设试点工作圆满结束。年初我们确定在垤玛乡葛根协会的基础上试点建设垤玛乡科普惠农服务站，并向省科协上报了材料申请立项。4月该服务站完成“五有”建设标准，并顺利开展了培训、指导、咨询等各项服务。目前，该项目已被省科协立项，为服务站开展科技服务奠定了良好的基础,认真抓好阿扎河乡洛孟村省级科普示范村的建设项目，该项目目前按照项目建设的要求正有序推进已建成洛孟小学气象观测站。

12、科技工作者日。增进工作交流。县委以县科协为牵头召开了全县科技工作者座谈会。目的是进一步统一思想，团结引领广大科技工作者积极进军科技创新，加强对科技工作者的联系服务。同频共振，畅所欲言，各抒己见，努力做好全县经济社会发展提高有力科技保障，为全县脱贫攻坚工作出谋划策。有利于促进科技人才成长和全县学会工作的发展。 

13、走访慰问困难老党员活动及精准扶贫工作。进一步增强党的凝聚力、号召力和战斗力。红河县科协于2017年7月，深入扶贫挂钩联系点三村乡扎么村委会开展走访慰问困难老党员活动，走访慰问了5户挂包帮困难老党员，为每人送去200元的慰问金、关怀和问候。同时，红河县科协全体党员干部详细了解致贫原因及下一步的脱贫方向，向他们宣传党的方针政策，倾听他们的意见和建议。鼓励他们要找准方向，发展适合自身发展的产业，共同研究下一步的脱贫计划。

14、深入扶贫挂钩联系点开展讲党课活动。深入学习宣传贯彻党的十八大精神，引导广大党员特别是党员领导干部自觉学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章，切实加强党性修养，积极营造强党性的浓厚氛围，以“两学一做”为契机，县科协全体领导干部到三村党总支，开展学党章讲党课活动，带领农村基层党员干部学党章。增强了党员身份意识，使他们能够立足农村，立足家园，把国家照顾扶持与自力更生结合起来，带领群众摆脱贫困，实现小康致富。并告诫全体党员要时刻牢记自己的第一身份是共产党员，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，真正把公仆意识、为民情怀、群众观点落实到各项工作中，做“强党性、守规矩、重品行、敢担当”的表率。

15、全国科普日宣传活动。县科协以“创新驱动发展，科学破除愚昧”为主题, 突出倡导创新创造创业、传播发展共享理念、倡导科学生活方式，破除愚昧陋习等内容，通过科技咨询、科普展板宣传展、农业科技等为主要内容，开展了政策宣讲、科技推广、环境保护、法律咨询等科普日宣传活动，使科普知识贴近实际、贴近基层、贴近群众,进一步提升公众对科技创新成果的认知度，破除愚昧思想，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围，活动为群众发放农村科技实用手册1800余册，科普报刊1660余份，反邪教宣传资料2600余份，宣传围裙及手提袋1500余套、《环境保护知识宣传手册》1200余份、趣味科普读本3600余份、科普展板24块，受益群众达18000余人次。

16、校园e站申报。为进一步贯彻落实《全民科学素质行动计划2006—2010—2020》、中国科协《关于开展科普中国•百城千校万村行动的意见》（科协发普字[2017]23号）精神，县科协为推进我县科普中国•校园e站建设，向州科协推荐了：红河县第一小学、红河县第二小学、红河县第一中学、红河县第二中学、宝华中学5所学校，为创新青少年科普工作，提升优质科教资源的供给能力和精准服务水平，打通青少年科普工作、“最后一公里”，助力青少年科学素质的提升。

17、科普示范硕果累累。县科协在原有垤玛乡河玛村葛根协会、宝华乡梯田养鸭协会的基础上筹备推进牛多乐柑橘协会、石头寨养猪专业技术协会和洛孟魔芋种植协会。积极创建野生甜菜种植示范基地，柠檬种植示范基地，其中为深入贯彻落实中央脱贫攻坚重大决策部署和全国科技助力精准扶贫工程动员部署电视电话会精神，扎实做好科技助力精准扶贫工作，在县科协推荐下，经专家评审，中国科协支持云南省红河哈尼族彝族自治州红河县哈尼梯田蛋鸭生态养殖推广项目，编号A25—016—17（04）。根据项目申报书和专家评审意见，中国科协将拨付20万元给宝华乡梯田养鸭协会。此类扶贫项目使科协在基层的科普活动中扩大了影响和号召力，从而有力地鼓励了全县各类学会、农技协的健康有序发展。

18、积极参加培训。为认真贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会精神和中共红河州委八届二次全会提出的“融入滇中、联动南北、开放发展”战略，推动我县全民科学素质、农业发展，红河县科协积极参加州上组织的全民科学素质推进会、石榴种植技术培训、魔芋种植培训，以此提高全体干部职工的思想素质和业务能。

19、作风建设进一步加强。针对机关作风建设与行业形象紧密关联的特点，县科协严格遵守中央八项规定，坚决杜绝公车私用，进一步完善机关作风建设制度，干部职工的服务意识明显增强，队伍形象明显改观，机关作风的现象得到明显改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县科学技术协会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县科学技术协会2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县科学技术协会2017年度收入合计177.31万元。其中：财政拨款收入176.31万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.56%。与上年187.33万元对比，减少了10.02万元，主要原因是科普活动资金减少所致。

二、支出决算情况说明

红河县科学技术协会2017年度支出合计181.9万元。其中：基本支出178.3万元，占总支出的98.02％；项目支出3.6万元，占总支出的1.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年200.73万元对比，减少18.83万元,主要原因是科普活动资金减少导致开展科普活动支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177.99万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.29万元，占基本支出的67.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出57.76占基本支出的32.39％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.6万元。与上年0万元对比，增加了3.6万元,主要原因是增加了农函大培训项目。具体项目开支及开展工作情况，完成农函科技培训。县科协联合县级相关部门，聘请省水产站、高级农艺师等专家在全县十三个乡镇开展助力精准扶贫“三送”科技下乡百村行科技培训活动。培训重点在我县主导产业，梯田养鸭（鱼）、核桃种植、西贡蕉栽培、水果嫁接等培训班，采取下到村，产业基地授课，田间现场指导，点对点技术培训咨询等多种形式开展教学。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出181.59万元,占本年支出合计的99.83%。与上年200.73万元对比，减少19.14万元，主要原因是严格控制开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出181.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障人员经费开支120.29万元，公用经费57.7万元，项目支出3.6万元，主要是开展工作情况，完成农函科技培训。县科协联合县级相关部门，聘请省水产站、高级农艺师等专家在全县十三个乡镇开展助力精准扶贫“三送”科技下乡百村行科技培训活动。培训重点在我县主导产业，梯田养鸭（鱼）、核桃种植、西贡蕉栽培、水果嫁接等培训班，采取下到村，产业基地授课，田间现场指导，点对点技术培训咨询等多种形式开展教学。
1.1、2060101款 行政运行支出106.74万元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，主要用于科协人员经费及公用经费支出；
1.2、2060702款 科普活动支出39.35万元，反映用于开展科普活动的支出；
1.3、2060799款 其他科学技术普及支出支出18.89万元，反映除项目以外其他科学技术普及方面的支出；
1.4、2080501款 归口管理的行政单位离退休支出1.34万元，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费；
1.5、2080505款  机关事业单位基本养老保险缴费支出10.35万元，主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
1.6、2101101款 行政单位医疗费支出4.92万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元（其中公务用车运行维护费1.8万元，公务接待费支出5万元），支出决算为3.53万元，完成预算的51.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.44万元，完成预算的135.56%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算的21.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车收回平台，车辆运行费减少，严格控制开支，杜绝铺张浪费，接待费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年5.49万元减少1.96万元，下降35.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，下降%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元，下降49.18%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降41.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车收回平台，车辆运行费减少，严格控制开支，杜绝铺张浪费，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，占69.12%；公务接待费支出1.09万元，占30.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.09万元。其中：