红河县委宣传部2017年度部门决算

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红河县委宣传部2017年度部门决算

第一部分  红河县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   红河县委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县委宣传部成立于1950年4月，县委宣传部是县委主管宣传思想工作的经综合职能部门，是党的喉舌，具有导向、解释、宣讲、介绍、灌输、引导、宣传、信息等职能作用，其职主要职责是：（一)贯彻执行中央和省、州委有关意识形态方面的方针、政策；制订并组织实施我县宣传文化工作的方针、政策和事业建设规划。(二)负责对全县宣传系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究及有关社会团体的业务实施指导、协调和管理。(三)负责组织、指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作；协助县委和同级及下一级党委中心组学习的计划、服务和管理工作；会同县组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。(四)研究制订我县宣传文化事业发展的指导方针和总体规划；会同有关部门管理宣传文化发展专项资金，会同有关部门贯彻落实文化经济政策；协调宣传文化系统各部门之间的工作关系；（五）做好中央和上级部门交办的各项工作；（六）加强宣传队伍的自身建设，建立一支政治强、业务精、作风正的宣传思想工作队伍。

（二）2017年重点工作任务介绍

1.抓好干部群众思想教育工程2. 实施精神文明建设工程；3. 推进文化发展工程；4. 抓实红河形象和品牌宣传

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县委宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县委宣传部2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县委宣传部2017年度收入合计495.2万元。其中：财政拨款收入495.2万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年对比增加86.5万元，主要原因是增加百县万村文化综合文化示范点建设项目经费。

二、支出决算情况说明

红河县委宣传部2017年度支出合计490.88万元。其中：基本支出372.88万元，占总支出的75.96％；项目支出118万元，占总支出的24.04％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比增加118.44万元,主要原因增加百县万村文化综合文化示范点建设项目经费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河县委宣传部正常运转的日常支出372.88万元。与上年对比增加60.44万元,主要原因增加百县万村文化综合文化示范点建设项目经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.58％。

（二）项目支出情况

2017年度用于百县万村综合文化示范点建设和乡村小学少年宫建设经费支出118万元，与上年对比增加58万元。主要原因增加百县万村文化综合文化示范点建设项目经费。其中百县万村综合文化示范点建设经费为72万元，项目已全部完工；乡村小学少年宫建设项目经费为30万元，运转经费为16万元，项目已全部完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出444.88万元,占本年支出合计的90.63%。与上年对比增加99.44万元,主要原因增加百县万村文化综合文化示范点建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出324.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.03%。主要用于宣传事务行政运行256.46万元；其他宣传事务运行68.46万元。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.文化体育与传媒（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于文化产业发展专项支出15万元。

6.社会保障和就业（类）支出22.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于归口管理的行政单位离退休1.57万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.06万元。

7.医疗卫生与计划生育（类）支出10.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于行政单位医疗10.34万元。

    8.农林水（类）支出72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.18%。主要用于扶贫支出72万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为10.1万元，完成预算的50.5%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.98万元，完成预算的0.0298%；公务接待费支出决算为7.12万元，完成预算的0.0712%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车收回平台。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.87万元，下降15.66%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.1万元，下降57.88%；公务接待费支出决算增加2.22万元，增长45.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车收回平台。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占29.47%；公务接待费支出7.12万元，占70.53%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

1.    公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：

无公务用车购置支出

公务用车运行维护支出2.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣传调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.    公务接待费支出7.12万元。其中：

国内接待费支出7.12万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待102批次（无外事接待费支出），接待人次918人（无外事接待费支出）。主要用于18届六中全会、党的十九大等精神宣讲活动发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县委宣传部2017年机关运行经费支出140.12万元，与上年对比增加了28.73万元,主要原因增加18届六中全会、党的十九大等精神宣讲活动。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县委宣传部资产总额209.73万元，其中，流动资产45.42万元，固定资产164.31万元，无对外投资及有价证券，在建工程，无形资产，其他资产。与上年相比，本年资产总额增加12.2万元，其中固定资产增加6.6万元。无处置房屋建筑物；处置车辆3辆，账面原值71万元；无报废报损资产、出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	209.73	45.42	164.31	49.38					114.93
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额6.5万元。

(四)绩效自评信息情况

未开展绩效自评

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6、机关运行经费，为保障我单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

 

 

 

主要领导：

                              中共红河县委宣传部

                               2018年10月22日

        

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