红河县三村乡2017年度部门决算

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红河县三村乡2017年度部门决算

第一部分  红河县三村乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  红河县三村乡年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  红河县三村乡年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红河县三村乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、红河县三村乡人民政府：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、红河县三村乡财政所：为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.发挥财政职能，促进经济发展。一是积极争取上级财政支持。在认真研究分析上级资金分配政策的基础上，加强与上级财政部门沟通对接，积极反映我乡实际困难。

2.深化财政改革，规范财政管理。一是严格支出管理。认真落实相关政策规定，积极打造阳光财政、民生财政，积极推进预（决）算信息公开。二是加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围，财政预决算、部门预决算以及各部门“三公”经费预决算全面公开。三是加大财经法规宣传力度。组织全乡财务人员进行新《预算法》、《行政单位会计制度》等培训。四是强化国有资产管理。建立健全国有资产与预算管理对接机制，构建资产管理信息平台，确保了国有资产保值增值。同时,严格公务用车管理，完善制度，测算摸底，稳步推进。五是规范政府债务管理。在去年审计认定的基础上，进一步完善地方政府性存量债务台账。

3.加强财政监督，确保资金安全。一是开展财政存量资金检查，对我乡财政存量资金进行了专项检查。二是开展重点民生资金检查。配合财政部门、审计部门对我乡危房改造、公租房等资金开展专项检查，确保了专项资金安全和专款专用。三是开展“三公经费”专项检查，使 “三公经费”使用基控制在预算内，普遍较上年下降。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县三村乡2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.红河县三村乡人民政府

2.红河县三村乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县三村乡2017年末实有人员编制57人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制33人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县三村乡2017年度收入合计2497.75万元。其中：财政拨款收入2497.75万元，占总收入的100%；与上年对比增加169.98%，主要原因为政府性基金预算财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

红河县三村乡2017年度支出合计1412.44万元。其中：基本支出838.46万元，占总支出的59.36％；项目支出573.98万元，占总支出的40.64％。与上年对比增加64.29%,主要原因为项目支出数增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河县三村乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出835.89万元。与上年对比增加9.5%,主要原因为人员经费增加了24.99%，但公用经费减少了56.48%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.56％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河县三村乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出573.98万元。与上年对比增加571.16%,主要原因为用于农村基础设施建设的支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县三村乡2017年度一般公共预算财政拨款支出1384.87万元,占本年支出合计的98.23%。与上年对比增加63.14%,主要原因为各项人员经费中，工资收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出518.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.44%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

2.文化体育与传媒支出29.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

3.社会保障和就业支出93.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

4.医疗卫生与计划生育支出33.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

5.农林水支出667.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.19%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

6.资源勘探信息等支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

7.国土海洋气象等支出42.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

8.其他支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县三村乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.12万元，支出决算为12.19万元，完成预算的67.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.32万元，完成预算的167.4%；公务接待费支出决算为3.88万元，完成预算的29.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待支出数少与预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.93万元，下降32.73%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.35万元，增长67.4%；公务接待费支出决算减少9.27万元，下降70.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待支出数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出8.32万元，占68.25%；公务接待费支出3.88万元，占31.83%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出8.32万元。其中：

公务用车运行维护支出8.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于外出开会、出差、下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出3.88万元。其中：

国内接待费支出3.88万元，共安排国内公务接待60批次，接待人次756人。主要用于上级领导下乡开展工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县三村乡2017年机关运行经费支出63.16万元，与上年对比减少81.98万元,主要原因为比上年减少了电费，维修（护）费，培训费的支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出中的办公费，手续费，差旅费，公务接待费，公务用车运行维护费及其他资本性支出中的办公设备购置和专用设备购置的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县三村乡资产总额2808.63万元，其中，流动资产2265.27万元，固定资产543.36万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加252.02万元，其中固定资产增加6.1万元。

(三)政府采购支出情况

红河县三村乡2017年度政府采购支出总额10.38万元，其中，货物10.38万元。

(四) 绩效自评信息情况

    未开展绩效自评

（五）其他重要事项情况说明

     无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

监督索引号53252900256901111