红河县公安局2017年度部门决算

监督索引号53252900631301000

红河县公安局2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共中央关于进一步加强和改进公安工作的决定》和《公安机关组织条例》、《公安部关于县级公安机关机构设置的指导意见》、云南省公安厅关于转发《公安部关于印发< 公安部关于县级公安机关机构设置的指导意见>的通知》的通知、红河州委、州人民政府《关于进一步加强公安基层基础工作的意见》和云南省公安厅关于印发《云南省县级公安机关机构设置工作实施方案》的通知及红河州机构编制委员会红机编[2007]78号文件《关于县级公安机关机构设置的批复》和《红河州公安局关于县级公安机关内设机构下设专业中队及名称的指导意见》，结合红河县公安机关的实际，在二00二年机构改革和2006年红河县公安局内设机构调整变动及升格的基础上，为进一步理顺关系，明确职能，规范内部机构设置和人员配置，提高防控社会治安局势的能力。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）围绕中心工作，全力防控风险。县公安局全面落实情报会商研判机制，加强对涉军、民办教师、出租车、征地拆迁补偿等新旧利益诉求重点群体、重点人员动态管控，推动落实辖区各乡镇、各单位稳控主体责任，积极会同有关部门和基层组织深入排查化解矛盾纠纷，化解不了的和可能引发上访事件、群体性事件的，及时向党委政府报告，并提出源头治理工作的意见，在县委、县政府的领导下做实疏导稳控工作。今年以来，配合相关部门妥善解决了浪堤镇浪堵村村民以及石头寨乡老玛村村民的诉求问题，重点项目建设保驾护航到位，成功处置由征地拆迁、安居补偿等问题引发的18起上访事件，打击处理3名到省赴州非访人员，4名阻碍执行职务违法人员、教育警告34人，杜绝了群体性事件的发生，全力完成了各项重大安保任务，9件信访事项全部办结。局主要领导带头，多次组织民警到“挂包帮”点开展入户调查，全力开展精准脱贫攻坚工作。

（二）突出反暴恐重点，确保国家安全和社会大局稳定。

县委常委会专题研究反恐怖工作，出台了具体实施意见，将反恐工作纳入年度目标考核，积极开展《反恐法》六进宣传暨“进校园”主题宣传活动；严格按照建设标准，配齐平安小站、县汽车客运站警务室所需装备设施；组建了快速反应中队；同时，把《反恐法》运用到日常监管工作中，加大对108个反恐重点目标、场所的督导检查，组织县反恐成员单位开展反恐处突应急演练，今年以来，由反恐办牵头，督促严格落实各项实名登记制度，对工作推进不力、进度缓慢的县教育局、县安监局、县工信局等10家单位进行了约谈，督促限时整改。运用《反恐怖主义法》，对1家旅店业作出罚款10万元的处罚，分别对2名发布暴力恐怖视频违法行为人给予行政拘留的处罚。

（三）落地“1151”工作思路，全面夯实基层基础、做实数据警务、推进执法规范。

1．推动警务信息化建设项目落地，提升情报主导警务和警务实战制胜力。一是投入168万元，新建新拘留所智能高清视频监控及监室报警系统、新建和购置了20套信息采集设备对涉案嫌疑人信息进行全面采集、投资60万元建设手机热点信息采集设备及卡口5套，在重点部位安装人脸抓拍设备10套；加快落实各乡镇和反恐成员单位视频监控布局建设，将水务局、武装部、政府办等20家县属单位和部分乡镇的视频监控接入。目前，全县共接入视频监控717路，其中高清视频587路，已实现联网推送至州局的418路。我局依托行车卫士平台积极协调公交、出租车公司在全县30辆出租车和15辆公交车上安装GPS和行车记录仪，解决无固定监控和出租车、公交车行驶区域固定监控的盲区。在情指一体化工作的基础上，建立了 “4+N”情报会商研判机制，同时，组织各部门、各警种在全县范围内积极开展社会离散信息采集工作，截至目前，全县共采集信息1562万余条，同时推动民警运用。二是强化警务指挥实战化建设。继续优化以指挥中心为龙头的统一调度、统一指挥、跨警种合成作战的指挥调度模式，努力构建1分、3分、5分钟快速反应处置圈；三是强化警务训练实战化。投入23万余元，更新局训练场设备并开展全局民警集中进行轮训工作。坚持紧急拉动和模拟警情演练，不断完善多警种协同的常态化合成作战模式；四是强化警务保障实战化。新建了一套350兆集群基站，共有80台350兆数字集群通信设备，努力实现县域重要路段全覆盖；将新购置的办公、办案设备全部配发到基层所队；更新了民警、协警的实战化单警装备，确保反应迅速，保障有力。

2．提升社会治理创新水平，全面构建多元立体化治安防控体系，夯实公安基层基础。县公安局坚持“做强主业抓打击”的工作思路，全力打击锋芒聚焦突出刑事犯罪，形成高压震慑，确保治安秩序平稳可控。一是在打的方面，紧盯影响群众安全感的突出违法犯罪，分别开展严厉打击“两抢一盗”严打整治、打击毒品违法犯罪、收戒吸毒人员、“堵源截流和禁毒百日会战”、“三打击一整治”、“百民警力齐上阵”等专项行动，并针对县城打击防控薄弱的实际，迤萨派出所警力严重不足的实际，经局党委会议研究，合并局机关警种力量，并从相关部门、警种中抽调15名精干中层干部和民警到迤萨派出所工作一年，协助加强治安防控和打击违法犯罪，努力争取实现打击违法犯罪效能最大化的同时，加大宣传力度，提升群众安全感和满意度。今年以来，全县共发刑事案件833起，同比下降11.9%。破278起，其中，现行命案发7起、破6起，抓获刑事案件作案成员128名，抓获各类逃犯44名，为群众追回被盗摩托车50余辆、发还被盗摩托车36辆，追回被盗财物等共计挽回损失36万余元。立经济犯罪案件7起、破6起。破获毒品刑事案件19起（零星贩卖毒品案16起、无主毒品案件1起、非法持有毒品案1起、贩卖毒品案1起），缴获毒品12289.74克，同比增加12243.74克，抓获犯罪嫌疑人20名，同比减少1名。共收戒吸毒人员178名，同比增加19名。通过近年来的毒品问题综合整治工作，我县在册吸毒人员增幅率分别为2013年44.36%、2014年38.33%、2015年32.21%、2016年20.6%、2017年17.15%，增幅率逐年递减。同时，县委县政府多次专题研究禁毒工作，强化人财物等各方面的保障。 年内招录的5名禁毒辅警和20名社区戒毒社区康复专职人员，辅警每月2800元的工资和“五险”经费及专职人员每月840元的县级配套经费已全部纳入县级财政预算。并核拔100万专项资金建立毒品预防教育、戒毒康复基地和重病吸毒人员救治园，在蒙自市建立了禁毒防艾工作站，在4个乡镇毒品重点村委会建4个“毒品预防教育工作站”。

二是在防的方面，统筹推进立体化社会治安防控体系“365”工程建设，做好城区、集镇警民联防、平安红河志愿者行动。并结合实际调整警务勤务模式，强化社会面巡逻防控，整合部分警种职责，实现打击违法犯罪效能的最大化，提升人民群众安全感和满意度。今年以来，全县共受理治安案件134起，查处78起，查处率为 58.2%，受理数与去年同期相比少85起，查处违法人员69人；在开展缉枪治爆专项行动中，全县共收缴各类枪支190支，收缴射钉弹370发，军用子弹53发，手榴弹2枚，炸药5公斤，黑火药2.55公斤，导火索18米，雷管75枚；收缴烟花爆竹416件；排查涉枪单位13家、涉爆单位8家、其它涉危单位2家、涉爆人员47人、涉枪人员189人；发现涉枪涉爆涉危安全隐患4处，督促整改4处。在开展禁赌工作中，打掉赌博窝点8处，销毁赌具84件，现场抓获涉赌人员91人。每月对各重点单位进行一次安全检查，督促落实各项安全防范制度。将排查出的28名肇事肇祸精神病人全部纳入管控。在学生上学、放学高峰时期，安排执勤民警在学校路口站好“护学岗”，疏导过往车辆，加大了对校园及周边安全巡查力度，延伸了巡查范围，依法打击校园周边滋扰学生的流氓团伙和社会闲散人员，从严查处收“保护费”、抢夺学生财物、敲诈勒索、殴打学生等违法行为。三是在管的方面，社区民警加强入户访查，按照“以房管人”和“谁用工、谁负责，谁出租、谁负责”的原则，充分发挥流动人口管理员的作用，加强对实有人口、出租房屋与流动人口的管理。在严格落实客运站实名售票、实名上网、散装汽油销售、实名住宿登记入住的同时，建立了宾馆、加油站、物流寄递等行业场所微信群，服务群众；继续加强道路交通和消防安全工作，今年以来，全县共受理一般程序处理道路交通事故19起，死亡17人，受伤10人，以去年同期相比，事故次数、死亡人数、受伤人数、财产损失分别下降36.66％、34.61％、52.38％、8.76％，未发生死亡3人以上重特大道路交通事故；共发生火灾事故6起，无人员伤亡。

同时，全面加强监所安全管理，确保了监所安全无事故。四是在控的方面，严格落实3个100%的要求，深入开展物流寄递清理整治，督促业主安装视频监控系统，推广安装寄递业治安管理信息系统工作；将实有机动车租赁业全部纳入管理，全面开展信息采集登记，建立健全日常的工作管理台帐；强化阵地控制，及时发现犯罪线索、控制犯罪和侦破案件；强化对垤玛、大羊街、三村乡等接边地区的管控，坚决防止涉恐涉暴人员潜入。

3．以提高执法公信力增强群众安全感满意度为目标，实现“五个强化”，推进执法规范化。

县局成立了案件管理中心，选派4名责任心强、熟悉执法办案业务、熟练使用执法办案信息系统的民警从事受案立案监督管理工作和刑事案件两统一工作，从严落实领导干部案件审核审批机制；深入贯彻落实《关于深化公安执法规范化建设的实施意见》，开展法治教育培训356人次，健全案例指导制度，落实法律顾问制度，开展法律研究案件讨论合法性审查及保护民警执法合法权益研究3次，有效提高执法能力。加强办案区电子监控、录音录像和4G执法记录仪等设备的应用，加强执法办案场所管理，进一步完善了执法质量考评工作，使执法民警逐步适应以审判为中心的诉讼制度改革对公安执法工作提出的新要求；加强与检法机关的沟通会商，确保办案质量；同时，按标准的智能管理系统建设要求对城区派出所办案区进行改造。针对现有的执法记录仪存在的充电时间慢，导入存储数据慢的情况，配备了2套执法记录仪数据采集终端，每套终端可同时保证22台执法记录仪在20分钟内完成充电和存储数据导出工作。经过严格案件审核，无行政复核、复议案件的发生和滥用强制措施、超期羁押等现象的发生。

4.以开展主题教育实践活动为载体，进一步增强“四个意识”，提升服务群众亲和力。根据省厅、州局 “迎接十九大忠诚保平安跨越式发展铁警勇争先”主题教育实践活动的部署，我局及时召开党委扩大会专题研究主题活动，成立领导小组，制定活动方案，今年以来，开展了“深化放管服，改革勇争先”、“强力抓整治、重塑新形象”、“铁腕治铁警、忠诚敢担当”、“全力保平安、迎接十九大”4个专题活动，创新推出2项便民措施，利用手机微信“方便、快捷、高效”的传输功能，推出“微信+”特种行业管理创新措施，建立“微信群管理服务平台”，实现了警民信息实时共享，减少了办事环节、节约了群众办事时间和经济支出；出入境管理大队向全县侨属推出“温馨家书、亲情短信”服务，给全县侨属发放大队民警和翻译人员的联系方式，协助双方进行沟通，帮助代写、翻译家书短信。交通警察大队车管所、违法处理窗口工作日延长至周六11时30分，车辆免检手续异地办理，各窗口部门积极落实《云南省公安机关服务群众提升效能22条措施》和《云南省公安机关三十五项便民利民措施》，将措施上墙、上心，积极打造温馨、绿色窗口。

（四）聚力队伍管理，提升忠诚履职能力

县公安局突出政治建警，持续深入开展各项主题学习教育活动，突出理想信念塑造，加强和改进基层党建工作，使民警思想上有触动、行为上有标准、工作上有提高。

1．坚持政治建警、从严治警。 将“四个意识”与“两学一做”学习教育常态化相结合，全力提升队伍政治素质；全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任，开展为期1个月的全局纪律作风教育整顿活动，以“零容忍”的态度正警风，对2016年度中央、省级公安转移支付资金专项审计调查和禁毒经费进行了专项审计；严格按照全县公务用车制度改革的要求，加大了对警车管理使用的督察力度，今年以来，无警车违规使用案（事）件发生，查处民警违反警纪警规案件1件，没有重大违法违纪问题发生。

2．全力推进警察职业文化和公共关系建设。县公安局相继开展了庆“三八”警营开放暨亲子游园活动，“五四”青年节篮球友谊赛、祭奠公安英烈等活动，邀请退休老干部、社区代表和公安特邀监督员召开警民恳谈会，定期或不定期向人大代表、政协委员、社会各界人士汇报公安工作。并在人员密集场所召开退赃大会，发还被盗摩托车36辆的同时，加大宣传力度，全面提升群众安全感满意度。同时，充分借助电视、广播、报刊和微信、微博、微视频、微电影等媒介大力宣传警察职业文化和公共安全防范常识，采取包保责任到人的形式，对全局包保668个电信号码进行逐户走访调查，做好思想动员，最大限度地争取群众，提升群众安全感和满意度。

3．以从优待警为指针，着力营造拴心留人的警营环境。

局党委将从优待警工作与工会活动相互配合，继续落实一系列慰问制度。落实了公车改革补贴；在县委政法委和乡镇党委政府的支持下，县拘留所建设项目已基本建设完工，9月份已初验合格。看守所、浪堤所、甲寅所、乐育所、石头寨所项目陆续开工建设。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县公安局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：红河县公安局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县公安局2017年末实有人员编制167人。其中：行政编制167人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员187人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休1人，退休28人。

实有车辆编制38辆，在编实有车辆38辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县公安局2017年度收入合计5581.87万元。其中：财政拨款收入5581.87万元，占总收入的100%；上级补助收入1305.87万元，占总收入的23.4%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，本年度收支情况财政拨款数:5581.87万元，上年收入： 4241.44万元，比上年增拨31.6%，本年财政支出6766.34万元，上年财政拨款支出：3970.49万元,比上年增支45.23%。

2017年度收入结构分析对比

款 项	科目名称	2017年收入	2016年收入	与上年收入数对比分析
2040201	行政运行	34,251,482.13	24,904,220.45	37.53%
2040202	一般行政管理事务	1,380,000.00		100.00%
2040204	治安管理	50,000.00	1,230,000.00	-95.93%
2040205	国内安全保卫	50,000.00	100,000.00	-50.00%
2040206	刑事侦查		1,205,000.00	-100.00%
2040207	经济犯罪侦查		110,000.00	-100.00%
2040208	出入境管理	40,000.00	30,000.00	33.33%
2040211	禁毒管理	1,521,500.00	786,300.00	93.50%
2040214	反恐怖	300,000.00	250,000.00	20.00%
2040215	居民身份证管理	15,000.00	0.00	100.00%
2040216	网络运行及维护		870,000.00	-100.00%
2040217	拘押收教场所管理	7,586,262.00	6,736,177.21	12.62%
2040218	警犬繁育及训养	10,000.00	0.00	100.00%
2040299	其他公安支出	5,926,200.00	1,511,500.00	292.07%
2080501	归口管理的行政单位离退休	390,411.35	2,219,905.42	-82.41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,892,001.40		100.00%
2101016	食品安全事务		5,000.00	-100.00%
2210201	住房公积金		1,443,892.00	-100.00%
2101101	行政单位医疗★	1,405,794.69	1,012,373.28	38.86%
		55818651.57	42414368.36	31.60%

二、支出决算情况说明

红河县公安局2017年度支出合计5766.64万元。其中：基本支出4919.34万元，占总支出的85％；项目支出847万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。主要是 ：2040201款增资收入、2040299款其他公安支出 、2040217款拘留所建设项目中央投资预算资金到位847万，等款项出现幅度收支增长，支出：基本支出类增支主要是2040201款增资调整，2040217款看守所、甲寅所、石头寨所、建设项目中央投资预算资金列支等相应增支。

2017年度支出结构分析对比

		2017支出	2016支出	与上年收入数对比分析
2040201	行政运行	36,883,785.13	22,271,917.45	65.61%
2040202	一般行政管理事务	1,380,000.00		100.00%
2040204	治安管理	50,000.00	1,230,000.00	-95.93%
2040205	国内安全保卫	50,000.00	100,000.00	-50.00%
2040206	刑事侦查		1,205,000.00	-100.00%
2040207	经济犯罪侦查		110,000.00	-100.00%
2040208	出入境管理		30,000.00	-100.00%
2040211	禁毒管理	787,456.59	786,300.00	0.15%
2040214	反恐怖	300,000.00	250,000.00	20.00%
2040215	居民身份证管理	15,000.00		100.00%
2040216	网络运行及维护		870,000.00	-100.00%
2040217	拘押收教场所管理	7,668,726.50	6,663,066.13	15.09%
2040218	警犬繁育及训养	10,000.00		100.00%
2040299	其他公安支出	5,826,200.00	1,511,500.00	285.46%
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,286,455.25	2,215,862.92	48.31%
2101101	行政单位医疗★	1,405,794.69	1,012,373.28	100.00%
2101016	食品安全事务		5,000.00	-100.00%
22102	住房改革支出		1,443,892.00	-100.00%
		57663418.16	39704911.78	45.23%

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障公安机关正常运转的日常支出 4919.34万元。与上年对比增加1551.85万元,主要原因分析禁毒业务工作专项拨款，警衔工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.5％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障公安机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出847万元。与上年对比增加支出244万元,主要原因分析看守所、拘留所、派出所建设款，拘留所也基本竣工，看守所、派出所陆续开工建设。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出5766.34万元,占本年支出合计的100%。主要是 ：2040201款增资收入、2040299款其他公安支出 、2040217款拘留所建设项目中央投资预算资金到位847万，等款项出现幅度收支增长，支出：基本支出类增支主要是2040201款增资调整，2040217款看守所、甲寅所、石头寨所、建设项目中央投资预算资金列支等相应增支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出5766.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。  相关款项支出情况

2040201	行政运行	36,883,785.13
2040202	一般行政管理事务	1,380,000.00
2040204	治安管理	50,000.00
2040205	国内安全保卫	50,000.00
2040211	禁毒管理	787,456.59
2040214	反恐怖	300,000.00
2040215	居民身份证管理	15,000.00
2040217	拘押收教场所管理	7,668,726.50
2040218	警犬繁育及训养	10,000.00
2040299	其他公安支出	5,826,200.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	394,453.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,892,001.40
2101101	行政单位医疗★	1,405,794.69
		57663418.16

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为102.93万元，支出决算为102.79万元，完成预算的99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为100.93万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的99.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因，红河县公安局基本完成三公经费预算，出现小于预算数原因是接待费节约开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加31.76万元，增长30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加31.74万元，29.99%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长0.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度充值油卡刚好循环周期较多，车辆老化维修费用大幅度增加，公务接待费用与上年度基本持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出100.92万元，占98%；公务接待费支出1.87万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出100.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出100.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为38辆。主要用于公安业务执勤执法巡逻（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.87万元。其中：

国内接待费支出1.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关考核考察、业务工作需要、协助办案业务需要等76人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）“三公”经费支出情况：

三公经费支出对比表
"三公经费"及培训、会议费	2016年度	2017年度	增减情况	备注（增减原因）
出国出境支出	0.00	0		近年来无预算开支
公务接待费支出	18,523.00	18,669.00	基本与上年度持平	参照中央八项规定缩减开支
公务用车运行维护费	691,772.45	1,009,276.81	燃油费增支17万，维修费增支12.21万，车辆保险增支2万	本年度充值油卡刚好循环一年较多及车辆维修支出增加造成，好车上平台，留下的使用率增高维修较频繁。
会议费	1154	0		参照中央八项规定缩减开支
培训费	311,970.00	533,085.00	增支22.11万元，	按省厅要求开展全警警务实战培训支出5-11期。上年度支付1-4期。
合计（三公经费）	1,023,419.45	1，561，030.81	比上年度增增支34%	本年度车辆维修率增，全警轮训费支出增加。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县公安局2017年机关运行经费支出3688.38万元，与上年对比，增加支出37.53%,主要原因是警衔增资新标准落实，部门机关运行经费主要用于开展公安业务办案、执勤巡逻、水、电、通信、车辆、工会经费、日常经费保障等日常开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县公安局资产总额4309.45万元，其中，流动资产2742.83万元，固定资产4035.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加661.61万元，其中固定资产增加795.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值104.95万元；报废报损资产127项，账面原值162.18万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	4309.45	274.28	4035.17	1350.19	769.95				1915.03				1
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(五) 绩效自评信息情况

未 开 展

（六）其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

 

 

 

 

                                      红河县公安局

                                     2018年10月15日

监督索引号53252900631301111