红河县地方公路管理段部门2017年度部门决算

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红河县地方公路管理段部门2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县地方公路管理段主要负责我县境内的农村公路养护工作。目前红河县境内有农村公路列养里程为1194公里。（其中：省道1条76.180公里；县道14条454.056公里；乡道47条588.771公里；村道20条75.064公里）

（二）2017年度重点工作任务介绍

单位于2007年农村公路养护体制改革后,纳入县级财政预算。经过近几年的努力现已配备了装载机3台、挖机1台、压路机1台、小翻斗车1辆，路政巡查车1辆，具有三类乙级公路养护资质。今年我县境内的道路发现塌方、边沟不畅都已及时清理，保证公路畅通，不影响老百姓的出行，切实做好养护工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县地方公路管理段部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政补助事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2017年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2017年度收入合计268.476148万元。其中：财政拨款收入268.476148万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门2017年度支出合计267.407555万元。其中：基本支出267.407555万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出267.407555万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出199.030383万元，占支出74.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.29万元，占基本支出的1.6％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2017年度一般公共预算财政拨款支出267.407555万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.208（类）支出54.511956万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.38%。主要用于退休支出；

2.210（类）支出12.961692万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于医疗卫生支出；

3.214（类）支出199.933907万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.78%。主要用于公路养护工作各项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.77万元，支出决算为0.490407万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.490407万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.87万元，下降79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少01.87万元，下降79%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降%。主要用于公务用车运行维护费，因公务用车使用年限过久，维护成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.490407万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.         因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.490407万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.490407万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公路养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2017年机关运行经费支出0万元，事业单位无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，部门资产总额1315.457039万元，其中，流动资产1145.968039万元，固定资产169.489万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）908.910959万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1315.457039	1145.968039	169.489						169.489		0	0	0	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

红河县地方公路段2017年度政府采购支出总额0万元。

(五)绩效自评信息情况

单位未自行开展绩效自评工作。

（六）其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、公路养护：就是对道路的保养和维护。维护道路及道路上的构筑物和设施，尽可能保持道路使用性能，及时恢复破损部分，保证行车安全、舒适、畅通，节约运输费用和时间；采取正确的技术措施，提高工程质量，延长道路的使用年限，推迟重建时间。

二、列养里程：指经常性或季节性对公路上一切工程设施进行养护和修理的公路里程。不论其工作量大小及养护方式如何，均应统计为公路养护里程。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

 

监督索引号53252900534901111