红河县卫生和计划生育综合监督执法局2017年度部门决算

红河县卫生和计划生育综合监督执法局

2017年度部门决算

第一部分  2017概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2017概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督执法检查和现场采样工作，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为。

2.依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请。

3.负责法律、法规和规章规定的由州级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报和证书发放的具体工作。

4.依法对群众投诉、举报的卫生违法行为进行调查和处理，对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜。

5.负责卫生法律、法规知识的宣传、咨询以及全州卫生监督员和企事业单位相关人员的培训。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，红河县卫生局卫生监督所主要任务是：公共场所与学校卫生、饮用水卫生、传染病防治和消毒产品卫生、医疗机构卫生和职业卫生等方面开展卫生监督执法工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：注重宣传培训，提升综合监管水平；加强传染病防治监督和医疗废弃物管理；打击非法行医和非法终止妊娠，进一步净化医疗市场；加大职业病防治工作力度；继续推进公共场所量化分级管理；加强学校环境及饮用水卫生监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

红河县卫计监督执法局是红河县卫计局所属享受副科级待遇的事业单位，参照公务员管理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县卫计监督执法局部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

卫生监督执法局部门2017年度收入合计192.48万元。其中：财政拨款收入179.48万元，占总收入的93.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13万元，占总收入的6.75%。与上年对比增加40.7万元，主要原因是因为财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

卫生监督执法局部门2017年度支出合计199.14万元。其中：基本支出182.24万元，占总支出的91.51％；项目支出16.91万元，占总支出的8.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加53.72万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障卫生监督执法局机构正常运转的日常支出182.24万元。与上年对比增加46.31万元,主要原因是基本公共卫生经费支出增加，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.37％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障卫生监督执法局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.91万元。与上年对比增加7万元，主要原因是用于协管人员经费开支。具体项目开支及开展工作情况为基本公共卫生开展和艾滋病宣传。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫生监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出171.22万元,占本年支出合计的85.98%。与上年对比增加37.13万元,主要原因人员经费和基本公共卫生支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)支出15.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%。主要用于社会保险的支出；

2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出155.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.8%。主要用于基本运行。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

卫生监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为1.29万元，完成预算的25.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的34.67%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的12.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据“三公”经费严格管理，适当减少原则，经费支出控制合理。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.56万元，下降66.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.26万元，下降68.48%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降56.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据“三公”经费严格管理，适当减少原则，经费支出控制合理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占80.62%；公务接待费支出0.25万元，占19.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待XX批次），接待人次63人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于卫生监督指导和督导、考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卫生监督执法局部门2017年机关运行经费支出3.19万元，与上年对比减少0.66万元,主要原因是外出执法次数减少。部门机关运行经费主要用于卫生监督执法。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，卫生监督执法局部门资产总额94.14万元，其中，流动资产19.58万元，固定资产74.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.27万元，其中固定资产减少11.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

无政府采购决算相关支出。

(四)绩效自评信息情况

未开展绩效自评信息情况。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业大呢从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
    4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。
    5、事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

7、基本支出:指工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险），商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费……）和对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）
    8、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。

9、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。