红河县移民开发局2017年度部门决算

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红河县移民开发局2017年度部门决算

第一部分  红河县移民开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 红河县移民开发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规；

2.负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策；

3.负责大中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级移民开发机构对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作；

4.参与编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划；

5.负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作；

6.负责移民项目资金监管工作；

7.承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作；

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）2017年移民工作要点

    按照2020年移民全面脱贫步入小康社会以及创建“美丽家园·小康库区”和“平安库区”的要求，结合我局实际，2018年年我局将按以下计划开展工作：

（1）开展阿扎河水库移民安置专项竣工验收工作。

（2）完成好2017年度移民后期扶持项目建设。

（3）完成勐甸水库征地工作。

（4）积极向州移民局申报2018年度后期扶持项目，项目将涉及基础设施和产业扶持建设等，涉及移民资金1100万元。

（5）以规范移民资金使用为重点，全面提高移民资金管理水平。加强对移民资金的监管，定期开展对移民资金的检查和审计。
   （6）积极开展云南省第四批大中型水库移民避险解困项目申报工作，涉及移民人口1500人左右，涉及项目资金6000万元。

（7）加强库区和安置区移民信访事项办理的各项工作，积极向县委、县政府和上级移民主管部门及时报送信访突出问题排查化解情况，切实维护库区和安置区社会稳定。

（8）加强培训，提高移民的科学文化素质。抓好实用技术培训，提高移民的生产水平，抓好劳动技能培训，输出移民劳务。依托省移民局确定的10所大中专职业技术院校，抓好移民子女职业技术教育，帮助移民子女转移到城镇就业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1、纳入2017年部门决算编报的单位共1个，即红河县移民开发局。其中：参公管理事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职人员编制10人，其中：行政编制8人（含行政工勤人员1人），事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。现有内设机构5个，分别是：办公室、规划安置科、后期扶持科、政策法规科、财务科。人员情况，部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；与上年相比人员增加一人。增加原因是单位原来无会计人员，故调入人员。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县移民开发局2017年度收入合计1383.28万元。其中：财政拨款收入1303.28万元，占总收入的94.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入80万元，占总收入的5.79%。与上年对比总收入增加28%，主要原因分析人员增加、工资增加、项目经费增加。

二、支出决算情况说明

红河县移民开发局2017年度支出合计1186.01万元。其中：基本支出131.19万元，占总支出的11.06％；项目支出1054.82万元，占总支出的88.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少6.34%,主要原因分析执行中央八项规定，接待费等费用减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河县移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4.44万元。与上年对比减少0.31万元,主要原因分析执行中央八项规定。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河县移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1054.82万元。与上年对比减少686.58万元，主要原因项目按进度付款。2082201款等款项目开支289.73万元，2136601等款707.14万元，2200101等款支出57.95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出285.93万元,占本年支出合计的24.23%。与上年对比增加143万元,主要原因分析人员增加，工资增加等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、、 2080505款养老保险费支出12.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于保险费支出；

2、、2101102款医疗保险支出5.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于医疗保险支出。

3、、2139999款其他农林水支出96.8万元占一般公共预算财政拨款总支出的33.86%。主要用于移民经费支出，

4、、2200101款行政运行支出113.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.59%。主要用于日常公用经费支出，

5、2200199款其他国土资源事务支出57.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.27%。主要用于移民经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.2万元，支出决算为0.70万元，完成预算的4.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.41万元，完成预算的6.83%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的2.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定，接待费及公用经费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少201万元，下降75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.41万元，增长100%；公务接待费支出决算减少2.51万元，下降99.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行中央八项规定，减少接待费等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占58.58%；公务接待费支出0.29万元，占41.42%。具体情况如下：2017年单位三公经费支出0.7万元，无出国费支出，公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，公务接待费支出0.29万元。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于移民搬迁所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民搬迁发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县移民开发局2017年机关运行经费支出4.44万元，与上年对比减少0.31万元,主要原因分析执行中央八项规定。部门机关运行经费主要用于移民搬迁费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县移民开发局资产总额1402.59万元，其中，流动资产1342.45万元，固定资产60.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额减少83.58万元，其中固定资产减少0.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值6.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1402.59	1342.45							60.13
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 (三) 绩效自评信息情况 未开展绩效自评信息情况

（四）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额6.01万元。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明；

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二、2101102（事业单位医疗），反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、2082201大中型水库移民后期扶持基金支出，反应移民补助费用。

四、2082202大中型水库移民后期扶持基金支出，反应基础设施建设和经济发展。

五、2082299大中型水库移民后期扶持基金支出，反应其他大中型水库移民后期扶持基金支出。

六、2082302小型水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排支出，反应基础设施建设和经济发展。

七、2082399小型水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排支出，反应其他小型水库库区基金支出。

八、2136601大中型水库库区基金基金及对应专项债务收入安排支出，反应基础设施建设和经济发展。

九、2136699大中型水库库区基金基金及对应专项债务收入安排支出，反应其他大中型水库库区基金支出。

十、2139999其他农林水支出，反应其他农林水支出。

十一、2200101国土海洋气象等支出，反应国土资源事务的行政运行。

十二、2200199国土海洋气象等支出，反应其他国土资源事务支出。

 

 

 

 

 

 

红河县移民开发局

2018年10月12日

 

监督索引号53252900532501111