红河县架车乡中心完小2017年度部门决算

红河县架车乡中心完小2017年度部门决算

第一部分  红河县架车乡中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 红河县架车乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

思想品德的培养，文化知识的教育才，研究、培训、管理与服务等职能，而培养人才，发展科技，服务社会，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。积极办好本乡的学前教育、成人文化技术教育。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、学校引进外面爱心人士捐赠书包、衣服、鞋子、学生床上用品、课桌椅等，基本满足学生生活学习基本需求；

2、窝培、妥女、白龙、娘龙、阿扒小学已建成崭新教学楼。

3、完小校园硬化显著，学生生活学习得到改善。

4、留守儿童生活学习得到保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县架车乡中心完小2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：红河县架车乡中心完小。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县架车乡中心完小2017年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人，事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员97人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 红河县架车乡中心完小2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 红河县架车乡中心完小2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县架车乡中心完小2017年度收入合计1972.9424万元。其中：财政拨款收入1972.9424万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

红河县架车乡中心完小2017年度支出合计1872.4755万元。其中：基本支出1872.4755万元，占总支出100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河县架车乡中心完小、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1872.4755万元。与上年对比增加,主要原因是由于教师工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河县架车乡中心完小、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。（学校没有项目支出）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县架车乡中心完小2017年度一般公共预算财政拨款支出1872.4755万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因是事业人员工资待遇增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育(205)支出1684.7966万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。其中（1）、2050201学前教育：0.117万元，（2）、2050202小4.796万元。

2、社会保障和就业（208）支出116.9596万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。其中(1)、2080502事业档位离退休：2.6329万元，（2）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费：114.3267万元；

3、医疗卫生与计划生育（210）支出：70.7294万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县架车乡中心完小2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位没有“三公”经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县架车乡中心完小2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比不变。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县架车乡中心完小资产总额813.2953万元，其中，流动资产414.4287万元，固定资产396.7166万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额为83.7606万，（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(五)绩效自评信息情况

本单位2017年度工作开展顺利，所取得的成绩较好，在教育局的指导下，学校严格开展工作，在义务教育均衡发展上下了很大的功夫，绩效自评为较好。

（六）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

“两基”：指普及义务教育、扫除青壮年文盲。

留守儿童：指父母双方或一方外出到外地打工，而自己留在农村生活的孩子。