红河县疾控中心2018年度部门决算

附件3

红河县疾控中心2018年度部门决算

第一部分  红河县疾控中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  红河县疾控中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县疾病预防控制机构在上级疾病预防控制机构的指导下，负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度疾病预防控制中心主要负责疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员；协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作。

二、部门基本情况

1、疾病预防控制中心编制人数25人，年末实有人数23人，在职年平均人数23人；其中：男15人，女8人，大专20人，职业高中3人；财政全供养23人。

2、退休人员12人。其中：男8人，女4人。

3、车辆编制1辆，实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县疾病预防控制中心2018年度收入合计1043.05万元。其中：财政拨款收入1043.05万元，占总收入的100%。与上年同期563.74万元增加479.31万元；主要原因是2018年度中央预算拨款房屋建设资金510.00万元。疾控中心总收入1043.05万元，其中：人员经费298.74万元，占总收入的28.64%，日常公用经费（包括非税收入返回款）92.38万元，占总收入的8.86%。

二、支出决算情况说明

红河县疾病预防控制中心2018年度支出合计479.57万元。与上年同期478.49万元增加1.08万元，主要原因是增加公务用车运行维护费；2018年度支出合计479.57万元，其中：基本支出290.84万元，占总支出的60.65%，日常公用经费（包括二类疫苗成本费）93.41万元，占总支出的19.48%，项目支出85.64万元，占总支出的17.86%。

（一）基本支出情况

红河县疾病预防控制中心2017年度用于正常运转的日常支出479.57万元。与上年同期478.49万元增加1.08万元，主要原因是增加公务用车运行维护费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出290.84万元占基本支出479.57万元的60.65％；人均占12.65万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费93.41万元占基本支出479.57万元的19.48％，人均占4.06万元；对个人和家庭补助支9.50万元占基本支出479.57万元的1.98%，人均占0.41万元；其他资本性支出0.18万元占基本支出479.57万元的0.03%，人均占0.01万元。

（二）项目支出情况

疾控中心2018年度用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.64万元。与上年同期68.52万元增加17.12万元；主要原因是2018年度从基本公共卫生服务项目经费中开支建水县州二院重性精神病筛查经费12.58万元以及专用材料费和劳务费的增加；2018年度项目经费支出85.64万元。其中：（1）、基本公共卫生服务项目经费支出31.76万元，主要用于预防接种、疫苗运输、健康教育、宣传材料、慢性病管理等开支；（2）、重大公共卫生专项经费支出53.88万元，主要用于地方病、结核病、艾滋病、传染病、灭鼠、疟疾防治以及专用设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

疾控中心2018年度一般公共预算财政拨款支出479.57万元,占本年支出合计的100%。上年同期478.49万元增加1.08万元，主要原因是增加公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出37.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%，主要用于支出职工养老保险。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出442.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.18%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出256.92万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费178.65万元，对个人和家庭补助支出6.33万元，其他资本性支出0.18万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

疾控中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.06万元，支出决算为5.32万元，完成预算的173.86%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算为4.76万元，完成预算的297.5%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的37.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数2.26万元；主要原因是我单位车辆使用年限长增加修理费的缘故。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少19.62万元，下降468.80%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算减少19.27万元，下降504.83%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降60.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少19.62万元，主要原因是由于2017年中央补助资金配套冷藏车购置一辆21.28万元等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出4.76万元，占89.47%；公务接待费支出0.55万元，占10.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.76万元。其中：

公务用车购置支出无；

公务用车运行维护支出4.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待无），接待人次130人（其中：外事接待人次无）。主要用于上级对口单位有关工作的指导、督导（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，疾控中心资产总额1208.82万元，其中，流动资产828.90万元，固定资产379.91万元，对外投资及有价证券无，在建工程无，无形资产无，其他资产无（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加396.82万元，其中固定资产减少78.99万元。处置房屋建筑物无；处置车辆1辆，账面原值11.58万元，实现处置车辆收入无，报废报损资产268项，账面原值85.77万元，实现资产处置收入无；出租房屋无，实现资产使用收入无。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1208.82	828.90		215.31	52.55				112.05
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

   无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政补助收入：指财政当年拨款的资金：包括非税收入返回款和项目资金；

2、基本支出：指工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出以及其他资本性支出等；

3、项目支出；指基本公共卫生服务项目支出和重大公共卫生专项资金支出；

4、“三公”经费支出：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费以及公务接待费等。

 

 

                          红河县疾病预防控制中心

                               2019年11月20日