红河县工商业联合会2017年度部门决算

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红河县工商业联合会2017年度部门决算

第一部分  工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县工商业联合会于1995年6月恢复成立，县以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，属全额拨款预算单位。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，红河县工商联在县委、县政府的正确领导下，在州工商联的精心指导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真履行工商联工作职责，发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，为促进非公经济“两个健康”发展作出了一定贡献，现将一年来的工作总结如下：

（一）精心组织筹备，圆满完成换届工作。2月28日，红河县工商业联合会（商会）召开第六次代表大会，县委、人大、政府、政协分管联系领导出席会议，各商会、县属有关部门代表参加了会议，会议由县委常委、县委统战部长苏玲莉主持。会上，县委副书记文晓波出席会议并提出“认清形势、把握大局、主动作为、强基固本”四个要求。州工商联副主席郑义到会指导并强调“围绕工作目标、发扬创新精神、加强队伍建设”三个方面工作。听取和审议了红河县工商业联合会（商会）第五届执委会工作报告，选举产生了新一届工商业联合会主席（会长）、副主席（副会长）、秘书长、常委，审议通过了红河县工商联（商会）第五届执委会工作报告决议，新当选县工商联主席杨盈盈代表第六届工商联班子作了表态发言。会上表彰了第五届先进企业和先进个人。会议凝聚了新共识，汇聚了正能量，为开创新一届工商联（商会）事业新局面提供了坚强保障。

（二）做好政治推荐工作,积极参与社会事务。按照非公经济人士能听党话、愿跟党走，政治上有敏锐性、经济上有实力、守法上自觉、发展上自强的要求，2017年推荐非公经济代表人士为县十三届政协委员15人，推荐州工商联代表10人（执委5人、代表5人）。非公经济人士列席县第十二次党代会9人、出席十一届州人大代表1人、出席十一届州政协委员2人。今年2月县政协十三届一次会议上，引导非公经济人士积极参政议政，参与社会事务，工商界政协委员提交提案7件，为党委、政府决策提供有价值的参考。

（三）强化思想政治教育，深化理想信念教育。一是深入推进“两学一做”常态化制度化教育，以“四讲四有”为标准，做到四个合格即政治合格、纪律合格、发挥作用合格、品德合格。二是组织非公经济人士传达学习了党的十九大精神，引导非公经济人士听党话、跟党走，深化非公有制经济人士理想信念教育活动，强化“四信”（对中国特色社会主义的信念、对党委政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉）认识，引导非公企业在政治上自信、发展上自强、守法上自觉，使思想上与党同心同德、目标上与党同心同向、行动上与党同心同行，促进“两个健康”发展，为富民强商作贡献。

（四）深入调查研究，积极建言献策。一是县工商联组织开展2016年度营业收入超过2000万元以上的民营企业调研，为云南省非公企业100强评选申报提供参考依据。二是深入民营实体企业融资难、融资贵等情况调研，并发放调查问卷，为加快民营经济发展提供决策参考。三是在会员企业中每年开展两次民营企业劳动关系监测问卷调查活动。调查内容主要包括企业生产经营状况、劳动用工、工资分配、休息休假、社会保险、劳动争议等信息。通过发放调查问卷的形式了解会员企业劳动关系的现状，重点了解企业在处理劳动关系中碰到的困难和问题，听取企业对构建和谐劳动关系的意见和建议，为党委、政府制订新常态下的和谐劳动关系提供依据。四是县工商联围绕全县非公经济领域内的热点、难点、焦点问题，深入云百草药业公司、电商扶贫村等10余家企业了解生产经营状况，就存在的困难和问题分析研究，提出合理化意见和建议，为全县非公经济健康发展建言献策。

（五）组织现场招聘，解决企业用工难题。4月26日，县工商联与县人社局等有关部门组织举办2017年民营企业现场招聘会，来自县内的12家企业参加现场招聘，提供就业岗位200余个，前来求职人数达500余人，160余名劳动者与企业达成就业意向协议，接受咨询500余人次，发放宣传材料2600份，切实为非公企业解决用工难的问题。

（六）鼓励全民创业，带动就业发展。大力宣传“贷免扶补”、劳动密集型企业创业担保贷款和微型企业培育工程有关政策，引导非公企业和个体经营户积极开展创业创新工作，建立创业导师库信息。一是贷免扶补任务100人：受理审核、现场查验128人，符合条件的100人已放贷1000万元，预计带动就业250余人。二是劳动密集型企业申请贴息贷款受理2户、已放贷2户400万元，带动就业20人。三是微型企业培育工程任务20户：目前网上申报23户（会审23户、通过20户）；微型企业申请贴息贷款受理12户（放贷3户366万元）；后续服务申领服务券5户15万元；微型企业培育工程，预计带动就业100人以上。通过组织开展一系列创业政策扶持工作，进一步将会缓解地方就业压力，促进全县创业带动就业发展。

（七）积极搭建交流平台，促进县域电商健康发展。加强行业商会建设，经多方协调，精心组织筹备，今年发展电商会员37人，5月18日召开红河县电子商务商会成立暨第一次会员大会，选举产生了会长1人、副会长5人、秘书长1人，为开展全县电子商务纵深发展提供了强有力的组织机构和人员保障，将有力促进县乡电商健康发展。

（八）开展村企帮扶行动，弘扬光彩事业精神。深刻领会习近平总书记对精准扶贫工作提出的一系列发展战略，10月24日召开了“万企帮万村”精准扶贫行动推进会，企业与村委会签订了村企结对帮扶协议书，企业帮扶资金达297.92万元（包括就业、产业、设施等帮扶），弘扬了非公经济人士时代新风，增强了致富思源、富而思进的意识，非公经济人士爱心奉献的愿望更加强烈，投入脱贫攻坚行动进入高潮，做社会光彩事业的引领者、“万企帮万村”的实践者、全面建成小康的行动者，为深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动奉献力量。

（九）坚持立会方针，不断提高服务水平。坚持依法办会原则，以会员满意不满意作为衡量的唯一标准，急会员之所想、谋会员之所事、解会员之所忧，正确处理好会员反映的问题，为企业协调融资贷款766万元（劳密400万元、微型366万元），提供贷免扶补及微型企业政策解答和法律咨询服务36人次，尽力解决会员的难题，全力维护会员的合法权益。

（十）县级领导挂联民营企业，着力构建政商交流平台。为完善政企沟通机制，优化营商环境，8月28日县工商联拟向县委提交以县委办文件出台下发了《红河县县级领导挂钩联系重点民营企业工作方案》，县级四套班子领导成员每人挂钩联系1-3户重点民营企业，26人县级领导挂钩联系30家非公企业，加大政策宣传，加强思想引导，深入调研走访，协调解决问题，促进非公企业健康发展，形成了全社会关注、关心、支持民营经济和中小企业发展的新局面，为进一步改善民营经济发展环境，提升全县民营经济发展提供了协调服务保障。

（十一）举行业务洽谈会，加强经济交流合作。9月7日，昆明浩宏集团总裁助理李宏俊等一行6人到我县进行相关业务洽谈，会议由红河县政协副主席、县工商联主席杨盈盈主持，县招商局、工信局、农业园区管委会、市管局以及县级行业代表性10余家企业参加洽谈会。会上，浩宏集团介绍了浩宏产业园、浩宏物流、百强金属材料交易市场、精品云南·百县云品、云南快消品商贸、创新创业等合作版块。参会企业与昆明浩宏集团进行了深入交流，重点就精品云南·百县云品、云南快消品商贸、电商人才培训等方面达成了合作意见，昆明浩宏集团将对我县梯田红米、哈尼焖锅酒、蔗糖、禽蛋、云药等产品进行采供。此次活动，着眼于“搭建平台、广交朋友、拓宽视野、互联互通、宣传红河”的工作重点，进一步创新服务企业模式，帮助会员企业开拓省内外市场，提供项目商机，为会员企业开展经贸合作搭建平台。

（十二）心系挂钩联系点，为贫困村理思路谋发展。我联把扶贫工作列为重点工作抓紧抓好，制定完善帮扶实施方案及帮扶计划，深入调研扎么村基本情况、产业发展现状、易地扶贫搬迁安置点项目建设情况以及存在的困难和当前急需解决的项目，积极帮助扎么村委会经济发展和脱贫致富出谋划策。春节、建党节等期间到扶贫挂钩点三村乡扎么村委会走访慰问贫困户，为贫困户送去棉袄、食用油等慰问品、慰问金和解决乡村工作经费3.5万元。

（十三）召开座谈听意见，精心组织评工作。为贯彻落实省委、省政府支持民营经济发展政策措施，充分发挥民营企业民主监督作用，改进政府职能部门工作作风。一是11月24日，工商联召集县民营企业评议政府职能部门工作领导小组成员单位及县发改局、财政局等涉及37项工作28个职能部门召开座谈会，认真听取被评职能部门对此次评议工作的有关意见建议，为工商联拟定参评企业提供依据，为公开公平公正评议工作打下了良好基础。二是11月29日，工商联组织规模以上企业5家、小微企业15家、个体工商户10家3个层次民营企业对涉及37项工作28个政府职能部门，从服务企业过程中的态度、质量、效率、廉洁等方面的表现，按“非常满意”、“满意”、“一般”、“不满意”、“非常不满意”等五个等次进行了客观公正的评议，满意率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入工商业联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：工商业联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

工商业联合会2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

工商业联合会2017年度收入合计1065,502.51元。其中：财政拨款收入862,502.51元，占总收入的80.95%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位缴款收入0元，其他收入203,000.00元，占总收入的19.05%；与上年对比，2016年总收入1052729.92元,2017年增加12772.59元,增加原因:增加津贴补贴。

二、支出决算情况说明

工商业联合会2017年度支出合计1019,180.82元。其中：基本支出989,180.82元，占总支出的97.06％；项目支出30,000.00元，占总支出的2.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，与上年对比,2016年总支出1048459.52元,2016年增加29278.70元，增加原因:增加津贴补贴.

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常基本支出989,180.82元。与上年对比,2016年基本支出1048459.52元,2017年减少59278.70元，主要原因:厉行节约 (严格控制各种费用的支出).包括基本工资、津贴补贴等人员经费本年支出784317.51元,占基本支出的79.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出56120.00元,占基本支出的5.67％。人均日常公用经费支出9353.00元

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。因上年没有项目支出,不会作对比,主要用于办公费的支出,开展工作情况：“贷免扶补”、“两个10万元”、发展乡镇商会、发展会员等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出870437.51元,占本年支出合计的85.40%。与上年对比,2016年度一般公共预算财政拨款支出923433.99元，2017年减少52996.48元，主要原因：厉行节约 (严格控制各种费用的支出)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2012801－(行政运行)支出718197.00元，一般公共预算财政拨款支出870437.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.51%。2016年一般公共服务2012801－(行政运行)支出609850.99元,占本年的84.91% , 一般公共预算财政拨款总支出923433.99元, 占本年的106.09%, 主要用于基本工资、津贴补贴、养老保险、对个人和家庭的补助、医疗费、住房公积金等；

2.2012899－其他民主党及工商联事务支出30000.00元,上年没有项目支出,不会作对比；

3.2080501－归口管理的行政单位离退休支出18770.50元,上年支出233343.05元,减少214572.55元;

4.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出69382.60元,上年没有此款 ;

5.2101101-行政单位医疗支出34087.41元,上年支出32863.95元，减少1223.46元。减少的原因:交费比例减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为10,775.00元，完成预算的13.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为6,880.00元，完成预算的17.2%；公务接待费支出决算为3,895.00元，完成预算的9.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1722.08元，增长19.02%。其中：因公出国（境）费支出决算都为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少2172.92元，下降24%；2017年公务接待费支出决算为3895.00元，增长/下降,不会作对比,因2016年接待费在其他收入中支出,2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:比上年增加“贷免扶补”、“两个10万元”、发展乡镇商会、发展会员等工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出6,880.00元，占63.85%；公务接待费支出3,895.00元，占36.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,880.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,880.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展到乡镇调研工作、精准扶贫、发展乡镇商会、会员等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,895.00元。其中：

国内接待费支出3895.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关单位来调研开展工作等的支出。

 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

工商业联合会2017年机关运行经费支出56120.00元，与上年对比,上年机关运行经费支出69844.99元,比上年减少13724.99元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，工商业联合会资产总额355,373.60元，其中，流动资产56,004.60元，固定资产299,369.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54,196.48元，其中固定资产增加6,684.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额15434.00元。（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(五)绩效自评信息情况

未进行绩效自评信息情况。

（六）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

红河县工商业联合会

                     2018年10月18日

监督索引号53252900671401111