红河县职业成人教育学校2018年度部门决算

红河县职业成人教育学校2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县职业成人教育学校主要承担成人教育、中职教育等教学工作；负责农机驾校的管理培训日常工作；会同有关部门开展干部、教师的常规培训；承担农业农机技术的指导与培训等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我校以马列主义毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照省、州、县关于职业与成人教育发展的安排部署，在县委、县政府的坚强领导下，在相关部门的协同配合下，紧紧围绕县委、县政府的总体工作思路扎实开展工作，认真履行好全县干部教育、职业教育、成人教育、文化传承教育工作职责，充分发挥综合性学校的职能作用，完成了上级交办的各项工作任务，取得了很好的成绩，民族文化传承强势推进; 教育教学质量明显提升，认真做好有效教学量化考评，合理排定计划，落实教师听课量规定，加大相互听课观摩学习的力度; 教务工作管理水平明显改善，根据《中等职业学校学生信息管理系统》的要求，规范学籍管理工作，按时完成新生学籍申报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县职业成人教育学校2018年度部门决算编报的单位共1个。属于参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县职业成人教育学校2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休2人，退休35人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县职业成人教育学校2018年度收入合计865.7万元。其中：财政拨款收入865.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所增加，主要原因分析是因为业务量增加经费收入增加。

二、支出决算情况说明

红河县职业成人教育学校2018年度支出合计937.21万元。其中：基本支出799.44万元，占总支出的85％；项目支出137.77万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因分析是因为业务量增加经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河县职业成人教育学校正常运转的日常支出937.21万元。与上年对比增加,主要原因分析因为业务量增加经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出647.64万元，占基本支出的69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河县职业成人教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137.77万元。与上年对比减少,主要原因分析是因为项目落实少。具体项目开支及开展工作量比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县职业成人教育学校2018年度一般公共预算财政拨款支出934.35万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加,主要原因分析是因为本单位政府性基金没有预算，资金属于一般公共预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出798.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%，其中小学教育4.17万元，  中专教育84.91万元，  职业高中教育467.47万元，  其他职业教育支出20万元，进修及培训188.45万元，教育费附加安排的支出33.69万元；

6.社会保障和就业（类）支出101.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%；

7. 医疗卫生与计划生育（类）支出32.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%；

8. 城乡社区（类）支出2.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县职业成人教育学校2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.68万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因机构改革基本取消了经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县职业成人教育学校2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平,主要原因分析没有相关业务开展。部门机关运行经费主要用于0。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县职业成人教育学校资产总额2693.74万元，其中，流动资产382.05万元，固定资产5911.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3086.1万元，其中固定资产增加4521.79万元。处置房屋建筑物11966平方米，账面原值1344.34万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额29.26万元，其中：政府采购货物支出29.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的95%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、教育支出是指用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

3、住房保障支出类住房公积金包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

4、基本支出，为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。