红河县气象局2018年度部门决算

附件3

红河县气象局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

红河县气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。红河县气象局属中央垂直管理驻京外四级预算单位。

我局以“为国家建设和社会生活提供气象管理保障”为宗旨，共设有5个科室：办公室、气象台、科技服务中心、防灾减灾科、法规科。主要承担天气、气候监测预警；气象服务；人工影响天气；雷电监测防御、气象灾害防御等业务。截至2018年12月31日我局共有职工16名，其中在职在编职工9名，退休职工3名，在职（合同）职工4名。2018年度无新招聘人员。

二、部门基本情况

2018年，红河县气象局在省、州气象局和县委、县政府正确领导、关心和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕“创新驱动、注重特色、能力提升、跨越发展”的工作思路，牢固树立“防灾减灾，气象先行”的工作理念，加强“两个体系建设”，全面推进气象现代化建设，全力做好公共气象服务，为红河县发展提供更加优质的气象服务。

1.认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强党的建设

认真组织学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平三十讲等3次，引导广大党员干部职工把思想和行动统一到全会精神上来，切实加强和规范党内政治生活。结合“两学一做”学习教育，通过开展支部学习、班子成员轮流讲授党课、撰写学习心得体会、警示教育、社会主义核心价值观宣较活动、法律法规知识竞赛等，营造遵规守纪，崇廉勤政的氛围。我局将机关工委、党风廉政建设纳入地方考核，严格党内组织生活，严格执行“三会一课”制度。

2.以综合业务为抓手，气象服务工作显著

高度重视基础业务工作，始终把提高基础业务质量作为重要问题纳入议事日程。严抓各项规章制度，定期组织地面综合业务人员学习相关技术、规范，进一步的加强职业道德及业务知识学习，使业务人员的素质进一步提高。在上半年中获省局气象服务先进集体、有1人获省气象局“气象服务先进个人”、州气象局“大气探测先进个人”称号。多次参加全省、全州县局气象综合业务人员培训，在红河州第一届气象行业县级综合气象业务职业技能竞赛中，我局取得团第二名，1人取得全能第三，在省局综合业务竞赛中，1人获全能第九名的好成绩。

公众服务：2018年通过微信公众号、电子邮箱、电视台发布乡镇预报232期，天气实况79期，暴雨、雷电、冰雹等灾害性天气预警信号89期。

决策服务：过OA办公系统、手机短信等方式共发布气象周报43期，气候影响评价11期，重要天气消息25期，重要气象信息专报5期，重要会议、节日专题预报19期，预警信号589期，发布决策服务短信50000余人次。

专项服务：联合林业局制作《森林火险气象等级预报》109余期，气象周报17期；联合国土局发布《地质灾害气象预警信息》61期，重要气象信息11期；联合水务局发布《山洪灾害气象预警信息》3期，重要气象信息11期；联合农科局制作《关键农事期专题》、《农业气象预警信息》共计24期。

（三）依托“三农”专项服务，气象现代化建设取得新进展

2018年，红河县气象局第二年实施中央资金“三农”服务专项，我局严格按照实施方案，以服务地方经济社会发展为己任，在气象基础能力建设、预报预警气象信息服务、强化乡镇气象工作、提高基层气象防灾减灾能力、服务科学决策、气象为农服务方面有了新的实质性进展，我县农业气象服务和农村气象灾害防御“两个体系”建设发展步伐明显加快，“三农”气象服务已经成为我县特色农业发展、区域防灾减灾和人民生产生活中不可缺少的重要支撑和保障力量。

4.加强安全生产工作，做好防雷监管

加强与安监、建设、规划、消防等相关部门的配合，强化气象法律法规的宣传和实施，努力营造良好的气象行政环境。严格执行雷电防御装置设计图纸审核、施工监督和竣工验收，规范行政行为。对全县易燃易爆场所等进行防雷安全隐患检查21次，并对存在隐患提出限期整改，取得良好效果。加强内部安全管控，通过开展消防知识讲座、局内部安全生产大检查等，加强安全生产工作。

5.全面推进气象文化和精神文明建设

一是组织开展道德讲、清明节扫莫等活动，丰富职工文体生活。二是组织“三关爱”志愿服务活动，组织全体职工捐献物资关爱空巢老人、留守儿童。三是突出做好媒体宣传，中国天气网发稿3篇，地方媒体发稿1篇，在云南气象综合管理系统在线发稿10篇。四是在3.23世界气象日到迤萨镇跑马社区开展气象进社区活动。五是开展精神文明创建，成功申报州局文明单位。六是选派1名职工到阿扎河乡普春村开展驻村工作；我局职工按照县委、县政府要求，每月开展大调研大走访活动，严格落实脱贫攻坚等七个责任清单。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年红河县气象局纳入地方财政预算支出总额为77.88万元，其中基本支出72.88万元，项目支出5万元。与2017年相比，基本支出28.88增加元，增长率65.64%，经费增加原因为新增2名地方全额拨款人员经费，新增1名地方差额拨款人员经费。项目经费预算较比往年没有变化，为防雷减灾与预警信息发布工作经费。

二、支出决算情况说明

2018年红河县气象局共收到地方财政拨款86.66万元，其中县级医疗保障经费4.64万元，机关事业单位养老保险经费：2.27万元，人员经费79.75万元，项目经费0元。与2017年相比增加37.48万元，增长率达到76.21%。其中县级医疗保障经费增加2.02万元，增长率77.1%，增加原因为新招录两名地方财政全额拨款人员和一名地方财政差额拨款人员,2017年仅缴费3个月；机关事业单位养老保险经费增加1.48万元，增长率187%，增加原因为新招录两名地方财政全额拨款人员,2017年仅缴费3个月；人员经费增加34.97万元，增长率为78.09%，增加原因一是新招录两名地方财政全额拨款人员和一名地方财政差额拨款人员，仅发放4个月工资；二是增列一项地方承担的补贴。

（二）项目支出情况

2018年红河县气象局无项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县气象局2018年度一般公共预算财政拨款支出86.66万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出5207.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障公安机关各项业务工作的运行。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县气象局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

云南省红河县气象局部门2018年机关运行经费支出0.00元。 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河县气象局部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等 。