红河县教育局教研室部门2017年度部门决算

红河县教育局教研室部门2017年度部门决算

   第一部分  红河县教育局教研室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  红河县教育局教研室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、深入学习和研究现代教育教学思想和理论，用以指导教学研究工作。 

 2、围绕教育教学中心工作和教育决策有关的重大实际问题及热点、难点问题开展科学研究和工作调研，及时为教育行政部门提供有学术价值和使用价值的建议和方案，为领导决策提供咨询服务。                  

3、从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，促进所管辖区域内的教育教学质量不断提高。

 4、组织评审优秀教学成果，组织学生参加学科竞赛和科技活动。 推广教育教学经验，探索教育规律，推动教学改革提高教学质量。

5、根据上级有关规定，加强对中小学、幼儿园执行课程计划、课程标准和教材使用情况的调研工作，为教育行政部门的决策提供依据。

 6、组织多层次、多种形式的教研活动，引导广大教师树立正确的教育观念，丰富教学技。

 7、监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。

 8、在教育行政部门的组织下，加强对中小学、幼儿园教师队伍建设的研究。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、强化教学管理

全面开展教学工作视导活动，通过实施教育教学专家视导，及时对学校教育教学工作进行总结、诊断、把脉、调整，促进教师改进教学方法，提高教育教学效果，促进学校管理理念的转变和提升，促进和帮助学校提高管理水平和教育教学质量。

开展以扶持薄弱学校为目标的送教下乡活动。为充分发挥教学能手的专业引领和辐射作用，着力解决实施新课程中存在的困惑和问题，提高广大教师课堂教学水平，推进我县城乡教育均衡发展，促进教育教学质量的全面提高。

2、加强教学研究             

指导学校开展课题研究工作。指导红河二中2016年校级课题结题验收及2017年校级课题立项开题工作；红河一小王萍老师主持的《边疆少数民族地区培养小学生学习行为有效策略研究》课题完成研究任务，等待州级验收结题。教研员普红梅参与红河县幼儿园的县级课题《少数民族歌舞在幼儿园音乐活动中的有效开展》，进行不定期指导，完成《红河县少数民族歌舞现状调查》。

为进一步提升我县小学教师的专业能力，深化课程改革，结合教育部教育课程教材发展中心课题“农村小学区域层面考试命题创新研究”，组织全县小学各学科命题竞赛活动。

3、构建高效课堂

以课堂为主战场、主阵地，就教学中出现的问题进行集中研讨，促进教师教学观念的转变和教学方式的改进。开展以学课标、研课本、研方法、课后反思等为主要形式的校本培训，激发教师苦心经营、潜心思考，在全县推广山东杜郎口中学的“三三六”自主学习模式、合作探究的教学模式,在高中进行小班化实验教学。提升教师积极探索艺、体特长生培养的工作新思路，因地制宜地挖掘艺术、体育资源，形成艺术、体育特色。为每一个学生搭建公平、宽松的学习平台的积极性，营造跌右起伏、多姿多彩的多元化求知世界，让学生在丰富多彩的课堂中充分展现自我、张扬个性。

4、完善评价制度

深化中小学教育评价制度改革，全面提升中小学办学水平。改进中小学各学段的考试制度，制定《红河县中小学教育教学质量检测实施方案》，加强对中小学教学管理监控和教学质量监测；完善《红河县中小学教学质量奖励办法》、《红河县骨干教师学科带头人评选方案》，以奖促教，提高教师工作热情。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县教育局教研室部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：红河县教育局教研室、红河县电化教育教学研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县教育局教研室部门2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县教育局教研室部门2017年度收入合计3,681,123.63元。其中：财政拨款收入3,545,123.63元，占总收入的96.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入136,000元，占总收入的3.69%。与上年对比收入增加，主要原因分析是人员增加，相应的工资收入增加。

二、支出决算情况说明

红河县教育局教研室部门2017年度支出合计3,607,533.18元。其中：基本支出3,607,533.18元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加,主要原因是人员增加，相应的工资支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河县教育局教研室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,607,533.18元。与上年对比支出增加,主要原因是人员增加，相应的工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.16%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河县教育局教研室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县教育局教研室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,607,533.18元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加,主要原因是人员增加，相应的工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.教育（类）支出2,963,795.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.16%。主要用于工资福利支出为2,609,341.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.33%；商品和服务支出为41,785.55 元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%；对个人及家庭补助支出为312,669.00元, 占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。

2.社会保障和就业（类）支出453,905.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.58%。主要用于工资福利支出为354,682.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%；对个人及家庭补助支出为99,223.25元, 占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出189,831.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于工资福利支出为189,831.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县教育局教研室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为11,455.3元，完成预算的57.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,455.3元，完成预算的57.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学习交流减少，导致支出决算数小于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加11,455.3元，增长114.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减；公务接待费支出决算增加11,455.3元，增长114.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是学习、交流、上级部门检查工作次数增加，导致相应的费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11,455.3元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11,455.3元。其中：

国内接待费支出11,455.3元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学习、交流、上级部门检查工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县教育局教研室部门2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县教育局教研室部门资产总额678,990.19元，其中，流动资产555,786.19元，固定资产123,204元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90,091.85元，其中;流动资产增加222,641.85元，固定资产减少132,550.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产46项，账面原值132,550.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

2017年未开展预算绩效管理工作。

（五）其他重要事项情况说明

红河县教育局教研室无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

 

 

红河县教育局教研室

2018年10月17日