红河县迤萨镇中心完小部门2018年度部门决算

红河县迤萨镇中心完小部门2018年度部门决算

   第一部分  红河县迤萨镇中心完小概况

   一、主要职能:

   二、部门基本情况:

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表:

   三、支出决算表:

   四、财政拨款收入支出决算总表:

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表:

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河县迤萨镇中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能学校通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师，切实贯彻落实党和国家在学校的各项方针政策和法律法规，围绕学校搞好服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。2018年我校教育指标完成情况：学龄儿童入学率为100%；2018年年初在校生为869人，年末在校生为869人，辍学人数为0人，辍学率为0；15周岁初等教育完成率为100%；2018年毕业人数119人（一年级入学时学生数66人），六年完学率为100%；毕业率100%；升入初级中学119人，升学率为100%。均完成上级下达的各项指标。

教学指标完成情况：2018年我校毕业班参加测试人数119人，一年级入学时仅为66人，参考率100%，完成教育局下达的参考率指标；2018年的小学毕业班学业水平测试总分23845分，平均分达200.4分，比教育局下达指标数180分超过20.4分；优秀人数71人，优秀率达59.7% ，比教育局下达指标数48%超过11.7个百分点；及格人数110人，及格率达92.4% ，比教育局下达指标数78%超过14.4个百分点(居全县第一名)；总分230分以上人数达17人，比教育局下达指标数16人超过1人；全科合格人数为83人，合格率为69.7% 。 2018年毕业班学业水平测试综合成绩居全县第二名，同类地区（乡镇学校）第一。

（一）、突出党组织引领，带动学校发展

始终坚持育人为本、德育为先，大力培育和践行社会主义核心价值，牢牢把握加强基层党组织的战斗堡垒作用这条主线，在学校管理中进一步加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，增强了党的凝聚力和战斗力。

1、政治引领，育人为本、德育为先。一年来，先后组织全体教师学习了教育部《义务教育学校管理标准》、《中小学教师违反职业道德行为处理》、《红河县教育系统“七不准七做到”等；按照“学党史、知党情、名责任、报党恩”的思路，让各班班主任结合学校所确定的教育主题，利用党史宣传墙等红色文化以年级组为单位进行宣讲，进一步增强学生“爱党爱国、爱社会主义”的理想信念，充分发挥红色文化育人功能。一年来开展了观看一场社会主义核心价值观电影、红色革命歌曲进课堂、“千名教师大家访、万名家长进校园”等丰富多彩的活动。加强对广大教职员工的教育和管理，开展深入细致的思想教育工作。特别注重要求党员教师结合教学实际开展各种活动，充分发挥党员教师在教育教学和师德建设中的先锋模范作用等。同时坚持向教学一线教师倾斜，人文关怀，交心谈心，既给教师们讲岗位奉献，又注意关心他们的困苦，帮助教师解决后顾之忧，让他们体会到组织的温暖，从而使他们全身心投入教育教学之中。通过学习活动，全体教师不忘教书育人初心，牢记立德树人使命，努力践行马帮精神，办好人民满意的教育。坚定理想信念，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。工作中全体教师都能高度统一思想、攻关克难。

2、提高基层党组织建设质量、加强党支部规范化建设。认真对照《红河县教育党建目标管理责任书》、《学校党风廉政建设责任书》、扎实开展“基层党建提升年”工作。开展党内谈心谈话，帮助解决党员思想困惑和工作生活中遇到的困难，建立健全对老党员、退休党员及生活困难党员走访慰问制度。严肃党内政治生活。严格落实民主集中制，强化权力约束，规范权力运行。严格落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、党员积分、党员固定活动日以及党费日等制度，使党的组织生活经常、认真、严肃，促进党内政治生活的制度化、正常化、规范化，着力营造风清气正、崇廉尚实、遵纪守法的良好政治生态。

3、充分发扬党内民主，提升学校党组织的凝聚力和向心力。认真抓好学校党总支建设，以思想引领为核心，以立德树人为根本，着力净化党员思想和心灵、有效发挥党总支战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。全面加强学校领导班子思想政治建设，大力营造干事创业、遵纪守法的良好政治生态；强化教职工职业理想和职业道德教育，引导教职工争做“四有”好老师；加强学校班主任队伍建设。教育引导广大党员干部“做合格党员、树先锋形象，做爱岗模范、当行业标兵”。

4、抓好基层党建工作，推动学校各项工作发展。牢固树立“一个党员一面旗”的思想，形成了团结务实、开拓创新的育人氛围，按照我校的办学宗旨及要求，实现了教育均衡发展、优质教育，得到了社会及家长的信任和赞誉。以办人民满意的教育为目标，求真务实抓党建，抓好党建促发展，做到学校建设与党组织建设同步；党建工作与教学工作同步；党员队伍建设与师资队伍建设同步。发挥了基层党建在学校建设中的政治核心作用，为推动学校各项工作发展指明了正确的方向。

5、抓好党风及廉政建设工作。我校始终把党风廉政建设工作列入党组班子重要议事日程，建立健全领导班子议事规则，重大决策重要干部任免、重大项目安排和大额度资金等重要问题，都经集体讨论作出决定。坚决实行党务、财务、校务公开制度，学校的重大决策，都在教职工中广泛征求意见，教职工代表大会讨论通过。加大学校透明度管理。

（二）、突出整合统筹、凝心聚力推进义务教育均衡发展。

2018是全县义务教育迎接国家级验收重要的一年。一年来，为顺利完成义务教育均衡发展验收工作。我校认真学习相关政策规定及文件、按照义务教育均衡发展各项指标要求，进行了全面细化的规划，分工明确，责任到人，做到有计划、有步骤推进。整合统筹、凝心聚力推进义务教育均衡发展。

1、改善基础设施，实现办学条件均衡。坚决执行义务教育阶段免费免试就近入学原则，坚决杜绝乱收费现象，严格实行公示制度，自觉接受社会、家长等各方面的监督。学校经费严格按财务政策严格把关，坚持勤为先、廉为本，做到该节约的节约,该用的钱花在刀刃上。一年来依法办学，改善学校基础设施建设，积极推进义务教育均衡发展各项工作，举全校之力，在经费紧缺的情况下，为了实现我校办学条件的均衡。一年来加固修缮莲花塘小学大门，共投入资金30万元，在莲花塘小学新装高清监控探头29个，并与公安联网，实现一键报警，共投入资金；在安邦小学，加固改造教学楼一幛，粉刷教学楼一幢，改造加固学校大门。按照规划要求, 加大资金投入对两所学校的各功能室文化、教室等校园文化进行建设，新增图书，面做好校园绿化、美化建设和净化工作，消理教室、球场、校园周边环境等卫生死角。

2、建全功能室，实现资源均衡及优质使用。按照省定指标要求，进行图书、实验仪器、音、体、美、数学教具器材的分类整理、上架，共建成音、体、美、数学教具等7个功能室，并实行分级、专人管理，完善各功能室管理制度及文化建设。做好各类教育资源使用登记、图书借阅和归还登记等，保证均衡资源的优质使用。做好学校简介、营造书香、和谐、美丽校园氛围，彰显学校特色，提升学校文化内涵。有落实地收集、整理各种台账资料并归档、装盒。

3、关注弱势群体,使每个孩子都有平等受教育的机会。让每一个适龄儿童接受义务教育,是学校义不容辞的责任。一年来，高度重视贫困生入学工作,采取“帮困助学、送教上门”等措施 确保贫困家庭子女、残疾儿童接受义务教育。同时认真做好义务教育阶段的“两免一补”、营养改膳计划等惠民工程，提供保障。

4、不断强化教师培训工作。促进了师资力量的相对均衡发展。一年来，整合我校教师资源，发挥老中青教师的各自优势，深入开展全员培训、校本培训、骨干教师培训及各类专项培训,抓好外出学习，二级培训等，促进了师资力量的相对均衡发展。

5、打造校园文化，特色强校。以学校文化为突破口，促进教育质量均衡化发展。在全面推进素质教育，开齐课程、开足课时的同时，开展了“阳光体育”活动、兴趣小组、跆拳道进校园等活动，确保学生健康幸福成长。同时认真打造校园文化。以“特色强校 ”为思路，形成以“红色文化为引领、国学经典进校园 、规范学生一日常规”为主线。 让学生从小在传统文化的熏陶中、在传承国学经典的熏陶中，在自我管理中成长、成材!

随着义务教育均衡发展工作顺利通过国家级验收，我校校整体面貌新气象、精细化管理更加到位，办学行为更加规范，校园文化内涵发展更加丰富。

（三）全力做好教育扶贫及控辍保学工作

一年来，把教育扶贫控辍保学工作提到了学校的重要议事日程上。安排专人做好摸底工作，摸清跑马社区所有住户的基本情况及建档立卡贫困户义务教育阶段人员就学情况。迤萨镇中心完小在校生基本情况及建档立卡贫困户就学情况。准确掌握贫困儿童、青少年接受教育现状，由校长负总责，积极争取当地政府及社区村组的支持，确保相关信息真实、数据准确，并按县教育局下发的表格及时统计上报。切实做好辍学及未入学适龄儿童少年情况核查工作，对辍学及未入学适龄儿童少年情况进行全面核查。建立辍学生报告制度，在上学期间，学生无正当理由一周内不到校，学校及时做好劝返工作。摸清辍学时所在教育阶段、辍学原因、班主任、所在社区村委会情况，现状如何，有无补救措施等，摸清情况后定期、不定期将学生辍学情况向县教育局和迤萨镇党委政府书面报告，并配合镇党委政府、村委会社区共同做好动员辍学学生返校工作，对经多次说服教育仍不返校的学生，由镇政府向辍学学生家长发出《敦促入学通知书》，要求辍学学生限期返校。我校建立了班主任、任课教师控辍责任制度，并切实加强对“学困生”的教育和辅导。实现了“0”辍学。

（四）、抓实教育教学管理，不断提高教学质量

抓实毕业班工作。为了加强对毕业班工作的管理和指导，确实提高毕业班的整体质量，在年初就召开了毕业班工作会议，年中重点部署、指导，年末做好分析总结工作; 并落实好教学常规各项管理，注重“备、讲、批、辅、考、评”等各项教学常规工作并逐项落实到位;积极创新教科研工作、加强教研组建设，除了认真组织每周开展的常规教研活动外，积极创新教科研工作的内容、形势等，提升教师业务水平。通过全体教师的努力，教学质量在原有基础上明显提高，2018我校毕业班参加测试人数119人，一年级入学时仅为66人，参考率100%；平均分达200.4分，优秀率达59.7% ，及格率达92.4% ，总分230分以上人数达17人，全科合格率为69.7% 。综合成绩居全县第二名，同类地区（乡镇学校）第一。

（五）、做实学校安全工作，杜绝安全事故

我校认真落实好有关安全工作会议精神，按照第一要务抓质量，第一责任保安全的总体要求，不断强化学校安全工作，确保师生平安、校园安全稳定。绷紧安全无小事这一根弦，强化责任心，消除一切侥幸心理，关注细节，把工作做到前面，存在的安全隐患，一方面用有限的经费逐步完善各种安全设施，加强技防，例如：校园监控(更换成高清摄像头)、一键报警、视频与公安系统连接等；另一方面，时刻绷紧“安全”这根弦，没有丝毫的麻痹大意。层层签订安全目标责任书，形成校长负总责，分管领导具体抓，各司其责，各负其责，上下联动，全员参与，齐抓共管的安全防范格局。首先建立健全安全各项规章制度和预案，做到有章可循。其次要加强各种安全教育，落实重点安全项目演练工作。再次加强平时安全细节管理。开学初深入到各学校进行安全检查，学期中安全隐患大排查，节假日，每天放学前，每周最后一节课对学生进行安全教育，为师生构建校园安全长城，让平安为教育教学和学生的健康成长保驾护航。一年来迤萨镇中心完小教学秩序井然，无一例重大安全事故发生

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县迤萨镇中心完小部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.财政全额拨款事业单位: 红河县迤萨镇中心完小

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县迤萨镇中心完小部门2018年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县迤萨镇中心完小部门2018年度收入合计8,987,774.28元。其中：财政拨款收入8,987,774.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2017年财政拨款收入为7027203.8元，增加1960570.48元，主要原因分析：工资增加。

二、支出决算情况说明

红河县迤萨镇中心完小部门2018年度支出合计9,044,065.15元。其中：基本支出9,044,065.15元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2017年决算支出为7438798.46元,增加1605266.69元，主要原因分析工资增加、经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河县迤萨镇中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,044,065.15元。与上年对比2017年为7438798.46元。增加1605266.69元，主要原因分析工资增加、经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.46%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河县迤萨镇中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县迤萨镇中心完小部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,044,065.15元,占本年支出合计的100%。与上年对比2017年7438798.46元，增加1605266.69元，主要原因分析工资增加、经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无一般公共服务；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无外交；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无国防支出；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无公共安全支出；

 5.教育（类）支出7,818,667.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.45%。主要用于教师的工资发放；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无科学技术支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无文化体育与传媒支出。

  8.社会保障和就业（类）支出806,749.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于养老保险；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出418,648.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无节能环保（类）支出； 

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无城乡社区（类）支出；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无农林水（类）支出； 

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无交通运输（类）支出； 

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无资源勘探信息等（类）支出；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无商业服务业等（类）支出；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无金融（类）支出； 

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无援助其他地区（类）支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无国土海洋气象等（类）支出；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无住房保障（类）支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无粮油物资储备（类）支出；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无其他（类）支出； 

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无债务还本（类）支出； 

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无债务付息（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县迤萨镇中心完小部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。无。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：无。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：无。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。无。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县迤萨镇中心完小部门2018年机关运行经费支出0元，无。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县迤萨镇中心完小部门资产总额5,490,795.2元，其中，流动资产287,782.23元，固定资产5,203,012.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,251,356.84元，其中;流动资产减少-68,401.13元，固定资产增加3,319,757.97元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值81260元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额29011元,其中：政府采购货物支出29011元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政补助收入：指学校直接从财政部门或者通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经常和专项资金。
    二、事业收入：指学校开展教学及其辅助活动依法取得的收入，包括财政专户核拨的预算外资金和部分经批准不上缴财政专户的预算外资金。
    三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    四、对个人和家庭的补助：反映学校用于个人和家庭的补助支出。包括离退休费支出、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。
    五、商品和服务支出：反映学校维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出。主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费与会议费等。