红河县石头寨中学部门2017年度部门决算

红河县石头寨中学部门2017年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

2017年在上级主管部门，乡委政府的正确领导下，在县教研室的精心指导下，全乡教职工的精诚合作，辛勤耕耘。石头寨乡中学教育教学质量有了新的突破。以“发展学生健康个性、培养创新能力”作为学校发展的目标，着力查找教育教学工作方面存在的问题，着力探索促进我乡中学科学发展的新思路，推动石头寨乡中学教育教学工作的全面发展。

其中学校主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍，积极完成上级领导交办的各项任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

2017年，我校以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持求真务实，突出重点，狠抓落实的原则，努力实现学校的重点工作有新突破，各项工作都有新发展，下面就2017年工作总结如下：

（1）加强基础设施建设，不断改善办学条件

    改善师生的住宿条件，2017年加强了基础设施的建设，不断改善了我校的办学条件。

（2）建设“美丽校园”，校园整体环境得到改善

    自2017年5月以来，我校结合乡情、校情，结合县教育局出台的《红河县教育系统建设“美丽校园实施方案》，以环境建设、文化建设、活动建设等三大建设推进“美丽校园”建设，通过上级领导的重视，全校师生的共同努力，我校的“美丽校园”建设工作取得了阶段性成果。

加强队伍建设，积极开展活动。到目前，我校的乡村学校少年宫开展的活动有手工、舞蹈、合唱、器乐、书画、篮球、乒乓球、阅读、棋艺等15项活动，丰富了学生的精神文化生活。

（3） 加强控辍保学工作，提高了巩固率

    我校积极认真贯彻落实州县关于控辍保学文件精神，全校教职工行动起来，关心爱护每个学生，以“不让一个学生流失”为目标，2017年我校巩固率为99.7﹪。

（5）高度重视后勤保障工作，给学生提供优质的后勤保证

为了更好的给学生提供优质的饮食条件，经过县教育局和乡党委、政府的沟通协调，由私人承包经营的我校学生食堂收归学校自主经营。严格执行中小学收费各项管理规定，严格执行收费公示制度，严格执行收费制度。我校无乱收费现象。建立了学校财产、设备管理责任制，实行目标管理、制度管理、科学管理。加强学校后勤管理和校园环境管理，杜绝食物中毒和流行病的发生，抓好学校绿化、美化、净化工作，对学生寝室、厕所等实行定期消毒，在室内卫生上以干净和干燥为标准，绿化以实用、少花钱为前提，在校园环境上以“树人”，营造良好育人气氛为宗旨，让师生在良好的环境中工作学习。对学生食堂的管理和学生饮食、饮水安全，设施安全是后勤工作的重中之重，总务处随时检查并督促食堂搞好环境卫生、炊具消毒，随时检查设施是否存在安全隐患。

（6）认真做好学校安全工作，保障每个学生健康成长

   学校按照县教育局和有关消防安全部门的整体要求，制定了“学校安全教育活动方案”、“学校突发事件应急处理预案”。成立学校“安全教育活动领导小组”及“消防安全管理指挥部”。落实学校各处室、各部门消防安全、校舍安全、饮食安全、交通安全、周边环境安全和危险药品安全等一系列安全管理责任制和责任追究制度，校长负总责，学校各部门都有专人负责，做到分工明确，责任到人，并做到每天经常的检查，发现问题及时处理，消除一切安全隐患，杜绝一切不安全事故的发生。利用校园广播、画廊、板报、墙报、张贴宣传标语、印发宣传材料、致学生家长一封信、邀请派出所所长（我校法治校长）上安全教育课等形式，对全体师生进行广泛安全常识宣传和教育。通过举办消防安全实地演练，增强师生对突发事件的应对能力和自我保护能力。今年，学校对校园的危房、危墙、照明线路、用电设备、周边环境等一些安全隐患进行了排查整治，消除一切安全隐患，杜绝一切不安全事故。建立学校安全工作长效的管理机制，学校安全工作应摆在学校各项工作首位，建立校长、主任、班主任、学生及家长等层层安全责任管理机制和责任追究制度。学校安全工作做到时时有人抓，处处有人管，天天有人查，做到不留死角，不留隐患，真正做到警钟长鸣，常抓不懈。

（7）加强民主治校，完善校务公开

    教师是学校的主人，学校的兴旺与否，取绝于内部团结形成的凝聚力。我们要继续做好民主治校，校务公开的工作。开好教职工会议，共商学校发展大计，完善各种规章制度；由工会办好校务公开栏，形成制度化；多渠道广泛收集教师、家长、社会对学校工作的意见和建议，增强决策的民主性和准确度。

 （三）存在的问题及改进措施

    1、学校基础设施还不够完善，制约了学校进一步的发展。我校还需要新建学生食堂、学校大门、教学楼、综合楼等，其中学生食堂项目已落实，但学校大门、教学楼、综合楼等还没有项目，需要上级部门的支持和帮助，进一步完善我校的办学条件。今后，我校将采取积极有效措施，千方百计，通过多种渠道多方筹措资金，搞好学校基础设施建设工作。

    2、一些教师自主学习积极性不高，科研意识不浓，信息技术教学的应用落实不够，在创新教育研究方面有畏难情绪，在今年的教育报刊杂志上还没有我校教师发表的作品。今后学校要抓好教师的学习，提高认识，利用多种途径有效方式，如加强集中学习、自学和外出学习的机会和时间，努力提高教师创新教育理论水平和研究能力。

    3、学校的教研活动还不够好，教研活动还仅仅停留在常规的以听评课为主要形式的校本教研活动上，无校级以上的研究课题。    

 成绩已成历史，今后尚须努力。这一年里，我校以“完善制度”为保证，以“加强课改”为突破，以“远程规划、持续经营”为导向，以“学校、教师、学生的共同成长”为目标，进行了许多清醒务实的改革，在实践与探索中，各项工作开始有了可喜的进展。当然，也受到学校办学条件和教师资源等方面的制约，学校工作未能有更大的突破。但我们相信，有上级教育主管部门的直接领导，有广大家长及社会上关心教育的有识之士的大力支持，我们有信心、有能力排除干扰，克服困难，把学校的各项工作做好，学校一定能更好的发展

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县石头寨中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县石头寨中学部门2017年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制50人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员50人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县是石头寨中学部门2017年度收入合计819.81万元。其中：财政拨款收入819.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入有增加，主要原因分析如下（单位：元）。

对比项目名称	2016年决收入	2017年决算收入	增长	同比增长（占比）	差异原因
财政拨款收入合计	6537042.78	8198142.93	1661100.15	25.41%	本年乡镇岗位补贴及自治州津贴的兑现及工资标准的提高等
初中教育（2050203）	6262260（包括住房公积金）	7282656（包括住房公积金）	1413556	24.08%	本年乡镇岗位补贴及自治州津贴、工资的兑现
事业单位离退休（2080502）	0	6300	6300	100%	本年有退休教师有人
事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	0	585603	585603	100%	本年所有教师养老保险及职业年金缴费
事业单位医疗（2101102）	274782.78	323583.93	48801.15	17.76%	年末调出教师一人，退休一人，工资收入的提高，医疗保险占比增加。

 

二、支出决算情况说明

红河县石头寨中学部门2017年度支出合计7945.11万元。其中：基本支出7945.11万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有增加,主要原因分析如下（单位：元）。

对比项目名称	2017年决算支出	2017年决算支出	增长/减少	同比增长/减少	差异原因
支出合计	6315427.38	7945112.53	增长1629685.15	25.8%	本年乡镇岗位补贴及自治州津贴、工资的兑现
初中教育（2050203）	6040644.6（包括住房公积金）	7029625.6（包括住房公积金）	988981	16.37%	本年乡镇岗位补贴及自治州津贴、工资的兑现
事业单位离退休2080502	0	6300	6300	100%	2017年有退休教师1人
事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	0	585603	585603	100%	所有教师参加养老保险缴费
事业单位医疗（2101102）	274782.78	323583.93	48801.15	17.76%	有1人教师调出，1人退休，工资比例的增加

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河县石头寨中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县石头寨中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出794.51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有增长,主要原因分析如下（单位：元）。

对比项目名称	2016年决算支出	2017年决算支出	增长/减少	同比增长/减少	差异原因
支出合计	6315427.38	7945112.53	增长1638685.15	25.95%	本年乡镇岗位补贴及自治州津贴、工资的兑现，工资比例增加，退休金的支出等。
工资和福利	4517739.78	6321102.93	增长1803363.15	39.92%	本年乡镇岗位补贴及自治州津贴、工资的兑现等
商品和服务	254804.6	243156.6	减少1648	减少占比0.6%	公用经费支出的减少
对个人家庭	1314323	1130077	减少184246	减少占比14%	退休教师补助增加
其他资本性	228560	250776	增长22216	9.7%	政府采购增加

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.教育支出819.814293万元。占一般公共预算财政拨款总支出的16.37%。主要用于职工工资，营养餐资金，寄宿制生活补助等。

2.社会保障和就业支出59.1903万元。主要用于养老保险，职业年金及退休费。

3.医疗卫生与计划生育支出32.358393万元。占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%。主要用于医疗保险。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县石头寨中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县石头寨中学部门2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县石头寨中学部门资产总额561.4万元，其中，流动资产49.36万元，固定资产509.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX万元，其中固定资产增加（减少）XX万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	561.4	49.36	509.9	365.6	0	0			144.3		0	0	2.15	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017年石头寨中学政府采购共计80200元，其中2017年5月16日校园广播系统42580元；2017年6月27日图书、阅览室书架37620元。

(五)绩效自评信息情况

未开展绩效自评信息情况。

（六）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。